3 Chi phớ quảng cỏo 75616 79396.8 83366.64 87534.972 4 Chi phớ hoa hồng 283560 297738 312624.9 328256.145 5
Chi phớ bảo dưỡng hàng
thỏng 18904 19849.2 20841.66 21883.743 6 Chi phớ khỏc 45350 47617.5 49998.375 52498.29375 7 Tổng chi phớ hoạt động 621683 652767.15 684397.5075 717579.1429
STT Khoản mục thỏng 6 thỏng 7 thỏng 8 thỏng 9
1 Lương cho bộ phận quản lý 55073.4408 56725.644 58427.4133 60180.23582 Nước, điện, điện thoại 182633.461 191765.134 201353.39 211421.06 2 Nước, điện, điện thoại 182633.461 191765.134 201353.39 211421.06 3 Chi phớ quảng cỏo 91911.7206 96507.3066 101332.672 106399.306 4 Chi phớ hoa hồng 344668.952 361902.4 379997.52 398997.396
thỏng
6 Chi phớ khỏc 55123.2084 57879.3689 60773.3373 63812.00427 Tổng chi phớ hoạt động 752388.713 788906.68 827217.501 867409.828 7 Tổng chi phớ hoạt động 752388.713 788906.68 827217.501 867409.828
STT Khoản mục thỏng 10 thỏng 11 thỏng 12
1 Lương cho bộ phận quản lý 61985.6428 63845.2121 65760.56852 Nước, điện, điện thoại 221992.113 233091.718 244746.304 2 Nước, điện, điện thoại 221992.113 233091.718 244746.304 3 Chi phớ quảng cỏo 111719.271 117305.234 123170.496 4 Chi phớ hoa hồng 418947.266 439894.629 461889.36 5
Chi phớ bảo dưỡng hàng
thỏng 27929.8177 29326.3086 30792.624 6 Chi phớ khỏc 67002.6044 70352.7346 73870.3713 7 Tổng chi phớ hoạt động 909576.714 953815.837 1000229.73
b. Chi phớ sản xuất
Bảng chớ phớ sản xuất thỏng 2
Tiền lương cho bộ phận sản xuất 59000 khoỏn sản phẩm
BHXH, BHYT 12980 ( 22% lương)
Chi phớ nguyờn vật liệu 756148
Nhiờn liệu 56350
Khấu hao tài sản cố định 48542
Bảng chi phớ sản xuất của cỏc thỏng trong năm đầu
STT Khoản mục thỏng 2 thỏng 3 thỏng 4 thỏng 5
1
Tiền lương cho bộ phận sản
xuất 59000 61950 65047.5 68299.875 2 BHXH, BHYT 12980 13629 14310.45 15025.9725 3 Chi phớ nguyờn vật liệu 756148 793955.4 833653.17 875335.8285 4 Nhiờn liệu 56350 59167.5 62125.875 65232.16875 5 Khấu hao tài sản cố định 48542 48542 48542 48542 6 Chi phớ khỏc 165000 173250 181912.5 191008.125 7 Tổng chi phớ sản xuất 1098020 1150493.9 1205591.495 1263443.97
STT Khoản mục thỏng 6 thỏng 7 thỏng 8 thỏng 9
1
Tiền lương cho bộ phận sản
xuất 71714.8688 75300.6122 79065.6428 83018.9249 2 BHXH, BHYT 15777.2711 16566.1347 17394.4414 18264.1635 3 Chi phớ nguyờn vật liệu 919102.62 965057.751 1013310.64 1063976.17 4 Nhiờn liệu 68493.7772 71918.4661 75514.3894 79290.1088 5 Khấu hao tài sản cố định 48542 48542 48542 48542 6 Chi phớ khỏc 200558.531 210586.458 221115.781 232171.57 7 Tổng chi phớ sản xuất 1324189.07 1387971.42 1454942.89 1525262.94
xuất
2 BHXH, BHYT 19177.3717 20136.2402 21143.05233 Chi phớ nguyờn vật liệu 1117174.98 1173033.73 1231685.41