I. Đặc điểm về thị trƣờng sản phẩm của Cụng ty: 1 Sản phẩm kinh doanh du lịch:
16Lợi nhuận sau thuế thu nhập
Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu của năm 2005 là thấp hơn so với doanh thu năm 2004 và 2006 là do năm 2005 Cụng ty mới bƣớc vào thời kỳ đổi mới chuyển đổi sang hỡnh thức cụng ty cổ phần, mặt khỏc do ảnh hƣởng của dịch cỳm gia cầm H5N1 cũng làm ảnh hƣởng lớn đến lƣợng khỏch du lịch nội địa và ra nƣớc ngoài. Nhƣng từ năm 2006 thỡ doanh thu của Cụng ty tăng mạnh do cụng ty đó bƣớc đầu đi vào ổn định, cú chiến lƣợc kinh doanh phự hợp nhằm phỏt triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và thƣơng mại.
Về chi phớ, chi phớ quản lớ và chi phớ bỏn hàng của Cụng ty cú xu hƣớng tăng dần theo qui mụ hoạt động của Cụng ty, đú là do từ năm 2005 cụng ty đó cho đầu tƣ trang thiết bị mỏy múc hiện đại, nõng cấp cơ sỏ vật chất cho cỏc phũng ban, tuy nhiờn tỷ lệ tăng chi phớ vẫn nhỏ hơn tỷ lệ tăng doanh thu do đú đảm bảo cho lợi nhuận của Cụng ty tăng. Qua bảng số liệu ta cũng thấy lợi nhuận sau thuế của Cụng ty tăng dần qua 3 năm, đặc biệt là năm 2006 tăng mạnh chứng tỏ cụng ty đó hoạt động hiệu quả, đõy là một tớn hiệu đỏng mừng và là cơ sở vững chắc để cụng ty tiếp tục hoạt động tốt hơn nữa trong tƣơng lai.
Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cụng ty:
Trong năm 2005, 2006 Cụng ty đó gặp phải một số thuận lợi và khú khăn trong sản xuất kinh doanh đú là: từ quớ II năm 2005 Cụng ty chuyển sang hoạt động theo cơ chế Cụng ty cổ phần, tạo cơ hội cho động lực phỏt triển cụng ty vỡ cỏn bộ cụng nhõn viờn thực sự là ngƣời làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiờn cũng khụng ớt khú khăn do sức cạnh tranh trong cỏc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Cụng ty chƣa cao; tiềm lực và đội ngũ chƣa đủ mạnh; kinh doanh cũn nhiều bất cập; hoạt động du lịch, khỏch sạn và đầu tƣ gặp nhiều khú khăn do ảnh hƣởng của bệnh dịch gia cầm, giỏ thuờ đất tăng cao…làm cho nguồn khỏch từ Trung Quốc vào Việt Nam giảm hẳn do qui chế 849 từ quớ III/2005 đến nay vẫn chƣa đƣợc khai thụng làm cho một số đơn vị phụ thuộc nguồn thu chủ yếu từ khỏch Trung Quốc trở nờn khú khăn.
Song cú thể túm lƣợc kết quả tỡnh hỡnh thực hiện nhiệm vụ của Cụng ty nhƣ sau:
Năm 2005, năm đầu Cụng ty chuyển sang cụng ty cổ phần, lần đầu tiờn 100% cỏc đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức kế hoạch, lần đầu tiờn SXKD toàn cụng ty đạt đƣợc kết quả vƣợt bậc, cụ thể là: Doanh thu đạt trờn 60 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,422 tỷ đồng, đạt 105,3% kế hoạch. Năm 2006, doanh thu đạt trờn 70 tỷ đồng vƣợt mức kế hoạch; Lƣợng khỏch du lịch năm 2005 inbound ( khỏch vào )giảm hẳn nhƣng khỏch outbound ( khỏch ra ) và du lịch nội địa tăng mạnh; hoạt động thƣơng mại, khỏch sạn gặp nhiều khú khăn do sự cạnh tranh gay gắt của thị trƣờng, cơ sở vật chất cỏc khỏch sạn xuống cấp, kinh doanh thƣơng mại đũi hỏi vốn lớn; thu nhập bỡnh quõn của CBCNV tăng, đảm bảo ổn định đời sống cho ngƣời lao động, cỏc chế độ chớnh sỏch đối với ngƣời lao động đƣợc thực hiện đầy đủ đỳng qui định của phỏp luật lao động và qui chế của cụng ty nhƣ: chuyển lƣơng cũ sang lƣơng mới cho CNV, nõng lƣơng tối thiểu cho CNV từ 350 nghỡn đồng lờn 450 nghỡn đồng, nõng bậc lƣơng, làm sổ BHYT, BHXH, hàng năm tổ chức khỏm sức khoẻ, phục hồi sức khoẻ cho CBCNV, quan tõm chỳ trọng cụng tỏc bồi dƣỡng đào tạo nõng cao trỡnh độ cho CNV.