: ghi hằng ngày
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN
Tháng 6 năm 2012
Tài khoản Nợ Tài khoản Có Giá trị phân bổ
TK 627104 – Chi phí SXC – Khấu hao 2141 - Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc 41.309.669 TK 627104 – Chi phí SXC – Khấu hao 2142 - Hao mòn máy móc
thiết bị 205.340.841
TK 627104 – Chi phí SXC – Khấu hao 2143 - Hao mòn phương tiện vận tải 775.869
TK 627104 – Chi phí SXC – Khấu hao 2144 - Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý 3.641.972
Tổng cộng 251.068.351
… …
Tổng cộng 793.390.976
Ngày 30 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng
Cuối tháng, căn cứ vào giấy báo và hoá đơn tiền điện, nước do doanh nghiệp chuyển xuống phòng sẽ phân bổ cho từng bộ phận theo số lượng điện và nước tiêu hao ở từng bộ phận trên đồng hồ điện, nước được đặt ở từng bộ phận. Tiền điện, nước được kế toán tập hợp cho bộ phận trên Tài khoản trung gian 1422 căn cứ vào Bảng phân bổ năng lượng tiêu thụ tại các bộ phận
DNTN RAU AN TOÀN HÓA CHÂU
Quảng Thành, Quảng Điền, TT- Huế
Bảng phân bổ năng lượng tiêu thụ tại các bộ phận
Tháng 6 năm 2012
S T T
Tên đơn vị Tiêu hao điện Tiêu hao nước
Số đầu Số cuối Hệ số nhân KWHTổng Tổng tiền M 3 T.thụ Tổng tiền 1 Bộ phận phục vụ khác 7.240 7.296 160 8.960 12.373.955 6.448 52.228.800 2 Phân xưởng cơ điện 15.748 15.959 100 21.140 27.287.320 … … … … 11 Phương tiện vận tái 1.405 1.447 2 83 115.177 Tổng 61.795 84.362.607
CÔNG TY CP BẢO HIỀM TOÀN CẦU Mẫu sổ/Form no:
01GTKT3/00
Mã số thuế (Tax code): 0400321365 Kí hiệu/Series: GIC01/06 Địa chỉ: 106 – 108 Cổng Quỳnh – Q.1 – TP HCM Số/No: 0000119
Điện thoại (Tel No): (84.8) 3933 0113 – 114 – 115 Webtise: www.gic.com.vn
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGINVOICE INVOICE
Liên 2: Khách hàng Ngày 10 tháng 6 năm 2012
Tên khách hàng (Custom) : DNTN Rau An Toàn Hóa Châu Địa chỉ (Address) : Quảng Thành, Quảng Điền, TT-Huế
Hình thức : TM/CK
Mã số thuế khách hàng : 3300450026 STT Tên hàng hoá, dịch
vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6= 5x4
1 Phí bảo hiểm hạt
giống 5.215.138
Cộng tiền hàng 5.215.138
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 521.512
Tổng cổng cộng tiền thanh toán 5.736.650
Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu bảy trăm ba mươi sáu ngang sáu trăm năm mươi đồng chẵn
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, và các chi phí khác trong quá trình sản xuất được kế toán tiền mặt nhập liệu căn cứ vào các phiếu chi liên quan.
DNTN Rau An Toàn Hóa Châu Mẫu sổ: 02 – VT
Quảng Thành, Quảng Điền, TT- Huế Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ – BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Số: PC01235
Ngày 1 tháng 6 năm 2012 Họ tên người nhận tiền : Mai Bá Quốc
Địa chỉ : Quảng Điền, TT-Huế
Nội dung : Chi tiền thù lao phân tích mẩu rau
Số tiền : 4.000.000 VNĐ
Số tiền viết bằng ch : Bốn triệu đồng chẵn
Kèm theo : …. chứng từ gốc
Ngày 1 tháng 6 năm 2012
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)