Số đầu năm
Số phải nộp trong năm
Số đã thực nộp
trong năm Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa 23,752,948,444 23,752,948,444 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,848,515,112 21,461,172,941 20,451,532,325 7,858,155,728 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp
thay bên hợp tác kinh doanh 2,876,918,040 3,120,584,855 4,332,726,100 1,664,776,795 Thuế thu nhập cá nhân 934,408,475 7,106,900,990 7,746,284,426 295,025,039
Các loại thuế khác 61,096,917 61,096,917
Cộng 10,659,841,627 55,502,704,147 56,344,588,212 9,817,957,562
Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho tiền bán nước là 5%, dịch vụ khác là 10%.
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
Năm nay Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 124,745,831,418 123,286,478,107 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp: 1,133,033,287 2,387,873,221
Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2020 26
Năm nay Năm trước
Các khoản chi phí không hợp lệ 1,133,031,000 2,387,852,312
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền
cuối kỳ này 7,841 5,554.00
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền năm trước
- Các khoản điều chỉnh giảm (5,554) 15,355
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền
cuối kỳ này 15,355
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh gái lại tiền
năm trước (5,554)
Thu nhập chịu thuế 125,878,864,705 125,674,351,328
Thu nhập được miễn thuế 18,570,500,000 17,137,649,400
Thu nhập tính thuế 107,308,364,705 108,536,701,928
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 21,461,672,941 21,707,340,386 Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp của các năm trước
Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải
nộp 21,461,672,941 21,707,340,386
Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.
Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.