- Ảnh hưởng của áp dụng kế toán VCSH đối với các
khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Ảnh hưởng của việc hợp nhất công ty con - Khoản chênh lệch tạm thời không chịu thuế tại công ty con
Thu nhập chịu thuế
Thuế suất thuế TNDN
Chỉ phắ thuế TNDN tắnh trên thu nhập chịu thuế
Chỉ phắ thuế TNDN hoãn lại
Quý HII năm 2012 VND VND 29.499.872.134 (21.692.271.300) 469.864.113 (2.654.972.199) 231.682.486.967 Quý II năm 2011 VND 61.711.911.123 (19.675.282.876) (15.698.865.268) (21.438.544.721) ậ.955.000.000 5.622.492.749 13.854.218.258 25% 25% 1.405.623.187 3.463.554.564 (2.238.750.000)
(*)_ Các khoản thu nhập không chịu thuế là lợi nhuận sau thuế, cỗ tức được chia từ hoạt động đầu tư và lãi
trái phiêu chắnh phủ, thu từ chuyên nhượng dự án sau thuê thu nhập doanh nghiệp.
sả 6266766267676"
THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
33 NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty có các khoản tiền gửi, tiền vay và các giao dịch khác với các bên liên quan (chủ yêu là với Tập đoàn Dâu khắ Việt Nam và các Công ty con của Tập đoàn), các công ty con, liên kết của Tổng Công ty:
Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan phát sinh trong kỳ như sau:
Cho vay các bên liên quan là các TCKT bằng nguồn
tự có
Cho vay các bên liên quan là các TCKT bằng nguồn uỷ thác của các TCKT khác
Ủy thác đầu tư cho các bên liên quan Vốn vay và nhận ủy thác; nhận tiền gửi Vốn vay và nhận ủy thác; nhận tiền gửi
Lãi phải trả các bên liên quan LãI phải thu các bên liên quan
Chỉ phắ lãi trả các bên liên quan Doanh thu lãi từ các bên liên quan
Thu nhập của Ban Giám đốc
Thu nhập của Hội đồng Quản trị
Thu nhập của Ban Kiểm soát
34 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỎ PHIẾU
30/09/2012 31/2/2011 VND 5.730.316.028.495 16.370.800.819.317 8.967.359.309.920 36.627.531.637.437 1.463.592.510.744 1,207.565.935.515 Quý II năm 2012 VND 7.820.647.612.204 13.077.650.482.031 9.939.604.767.211 34.871.413.356.471 309.165.053.060 441.378.526.499 Quý III năm 2011 VND 936.422.189.154 597.041.080.577 VND 672.458.279.974 50.124.003.857
Lợi nhuận để tắnh lãi cơ bản trên cổ phiếu
Số bình quân gia quyền của phổ phiếu phổ thông để tắnh lãi cơ bản trên cỗ phiếu để tắnh lãi cơ bản trên cỗ phiếu
Lãi cơ bản trên cỗ phiếu
31
863.089.045 1.151.694.279
620.121.828 816.750.219
212.102.272 256.556.508
Quắ HI năm 2012 Quý II Năm 201 I
VND VND
28.934.140.635 50.795.557.980
600.000.000 600.000.000
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP)
35
36
BÁO CÁO BỘ PHẬN
. Quý III Năm 2012
Miễn Bắc MiềếnTrung MiềnNam Tông Cộng
STT CHÍ TIÊU TriệuVNP TriệuVNĐ TriệuVNĐĐ Triệu VNĐ
1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 1.154.075 141.280 204.731 1.500.086
2 Chỉ phắ lãi và các chỉ phắ tương tự 1.467.503 126.264 169.907 1.763.674
[ Thu nhập lãi thuần (313.428) 15.016 34.824 (263.588) 3... Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 18.702 T85 6.593 26.080 3... Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 18.702 T85 6.593 26.080 4 Chỉ phắ hoạt động dịch vụ 21.259 1.270 261 28.789