6. Kết cấu của luận văn
4.1.1.4. cấu tổ chức bộ máy:
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh hoạ động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên gồm:
a. Ban lãnh đạo Công ty: Hội ồng Thành Viên, Ban Tổng iám đốc, Kiểm
soát viên và Kế án rưởng.
b. Các phòng chuyên môn: gồm 6 phòng nghiệp vụ, 01 tổ chuyên trách và 01
đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Trả hưởng, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Phòng ầu ư – Phát triển, Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Tổ Công nghệ thông tin và Xí nghiệp In tài chính.
4.1.1.5. Sơ đồ ổ chức
ề cơ cấu ổ chức của ông y NHH Mộ h nh viên Xổ số iến hiế h nh phố Hồ h Minh cụ hể như sau
Hình 4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
Chi tiết sơ đồ:
– Chủ tịch Hội đồng thành viên: riệu ập, chủ rì các cuộc họp Hội đồng h nh viên, giám sá h ặc ổ chức giám sá việc hực hiên các quyế định của hội đồng h nh viên đồng hời hay mặ các h nh viên r ng Hội dồng h nh viên ký các quyế định của Hội đồng.
– Kiểm soát viên: iểm ra nh hợp pháp, rung hực, cẩn rọng của Hội đồng thành viên và Ban ổng giám đốc công y r ng ổ chức hực hiện quyền chủ sở hữu, r ng quản lý điều h nh công việc kinh d anh ại công y; hẩm định các bá cá i ch nh, bá cá ình hình kinh d anh, bá cá đánh giá công ác quảng lý v các bá cá khác rước khi rình hủ sở hữu ông y h ặc các cơ quan Nh nước có liên quan, rình chủ sở hữu ông y bá cá hẩm định…
– Tổng Giám đốc: phụ rách chung công y, đồng hời phụ rách rực iếp X nghiệp in, Phòng ế h ạch kinh d anh, Phòng ế án- i vụ, Phòng ầu ư phá riển (mảng ầu ư v Xây dựng).
– Phó Tổng Giám đốc: chịu rách nhiệm rước ổng giám đốc v rước pháp luậ về nhiệm vụ được phân công v ủy quyền; phụ rách rực iếp Phòng H nh
chính – Quản rị v Phòng Quản rị nguồn nhân lực, ổ công nghệ hông in.
– Phó Tổng Giám đốc: chịu rách nhiệm rước ổng giám đốc v rước pháp luậ về nhiệm vụ được phân công v ủy quyền phụ rách rực iếp Phòng rả hưởng, Phòng ầu ư phá riển (mảng ch huê văn phòng).
– Phòng Kế toán Tài vụ: ổ chức công ác hạch án kế án n bộ h ạ động sản xuấ kinh d anh của ông y he Luậ kế án, hống kê, các chuẩn mực kế án, hực hiện công ác quản lý i ch nh; hi chép phản ánh kịp hời ình hình công nợ, biến động nguồn vốn, i sản của đơn vị …, kiểm ra lần cuối các vé trúng hưởng rước khi đưa v kh lưu rữ he quy định ộ i ch nh.
– Phòng Trả thưởng: ổ chức hực hiện quy rình rả hưởng; iếp nhận ấ cả vé số rúng hưởng d ông y phá h nh ừ khách h ng v đại lý đưa v ; iểm ra kỹ huậ đối với vé rúng hưởng hợp lệ; ia vé rúng đã kiểm ra sang Phòng kế án i vụ (kèm chứng ừ quy định); Phối hợp với phòng ế h ạch inh d anh hống nhấ các vấn đề liên quan đến việc in vé nhằm chống giả v huận iện ch việc kiểm ra chi hưởng …
– Phòng Kế hoạch Kinh doanh: ổng hợp ình hình hực hiện v kế quả h ạ động sản xuấ kinh d anh của công y, lập bá cá định kỳ, để ham mưu đề xuấ biện pháp, kế h ạch hực hiện r ng hời gian ới; ham mưu giúp việc ch Hội đồng h nh viên, an ổng iám đốc về quản lý điều h nh h ạ động sản xuấ kinh d anh xổ số he đúng các quy định hiện h nh của h nh phủ, ộ i ch nh, Nghị quyế Hồi đồng Xổ số iến hiế khu vực Miền Nam v Quy chế giám sá của Hội dồng giám sá Xổ số iến hiế h nh phố Hồ h Minh; he dõi hị rường, lắng nghe ình hình phản ánh của đại lý, nghiên cứu kế h ạch phá h nh v in vé số, he dõi ình hình iêu hụ của đại lý để có kế h ạch phân phối, bán vé hợp lý; ham mưu điều chỉnh hay đổi mẫu vé số về nội dung, hình hức góp phần huận lợi ch việc phá h nh v iêu hụ vé số.
– Phòng Đầu tư: đảm bả hồ sơ pháp lý ch các dự án đầu ư xây dựng của công y đề xuấ các dự án phù hợp, quản lý hực hiện dự án, đồng hời kiểm ra v hẩm định các quyế định về đầu ư xây dựng rước khi rình cấp có hẩm quyền phê duyệ , quản lý hi công xây dựng công rình, phối hợp với phòng kế án hực hiện
quyế án h ng năm, quyế án đầu ư xây dựng công rình, ìm hiểu v ham mưu kế h ạch đầu ư i ch nh của công y.
– Phòng hành chính: hực hiện các công ác hông in ổng hợp ham mưu s ạn hả các văn bản h nh ch nh, iếp nhận luân chuyển v xử lý công văn đến công văn đi, quản rị i sản cơ sở vậ chấ hậu cần, bả vệ an ninh rậ ự phòng chống cháy nổ, phụ rách các cuộc họp hội hả .
– Phòng quản trị nguồn nhân lực: ham mưu ch lãnh đạ về ổ chức bộ máy v bố r nhân sự phù hợp với yêu cầu phá riển của công y; Quản lý hồ sơ nhân viên giải quyế hủ ục uyển dụng hôi việc bổ nhiệm khen hưởng, kỷ luậ , nghỉ hưu… quản lý la động iền lương v phụ rách hi đua khen hưởng.
4.1.2. hực rạng hệ hống kiể soá nội bộ ông y ộ h nh iên Xổ số Kiến hiế h nh phố ồ hí inh hiện nay:
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tp. HCM chú trọng xây dựng văn h á d anh nghiệp thông qua từng hoạ động của công y. an lãnh đạo Công ty luôn rèn luyện tính trung thực và truyền đạt giá trị đạ đức đến từng cán bộ công nhân viên. Hầu hế các nhân viên đều hiểu rằng: vấn đề xây dựng môi rường văn h á nhằm nâng cao tính trung thực của nhân viên là rất cần thiết.
Công ty ban hành những quy tắc làm việc như nội quy la động, quy chế sử dụng tài sản của Công ty, sổ tay nhân viên nhằm quy định rõ ràng công việc và trách nhiệm của Nhà quản lý và nhân viên trong Công ty.
ể tạo dựng môi rường văn h á, các nh lãnh đạ luôn gương mẫu tuân theo những quy định, quy chế đã ban h nh v luôn l m gương ch nhân viên r ng mọi công việc.
uy nhiên, công y chưa ch nhân viên biết hành vi vi phạm n được chấp nhận và hành vi nào không. Thực tế cũng ch hấy rằng, công ty chỉ ban hành những quy định mang tính chấ chung chung, chưa định lượng được vi phạm như thế nào sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, sa thải. Bên cạnh đó có những hành vi vi phạm chưa được xử lý nghiêm cũng như chưa có chế độ khen hưởng phù hợp nên chưa tạ được sự in ưởng ở nhân viên.
Công ty xây dựng chiến lược r ng 5 năm, mỗi năm đều có xem xét nguồn lực để xây dựng mục tiêu dựa trên chiến lược đã đề ra. Ban Tổng iám đốc sẽ phân các chia các mục tiêu cho từng bộ phận có liên quan, các đơn vị hạch toán phụ thuộc v các công y c n để hoàn thành mục iêu đã đề ra. Tuy nhiên, mục tiêu hàng năm của công y chưa được hông bá đến nhân viên, chỉ hông bá đến các quản lý cấp trung và các bộ phận có liên quan.
ông y luôn quan âm đến nhận dạng sự kiện để đánh giá khả năng xảy ra rủi r v luôn đánh giá sự kiện tiềm tàng làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Tuy nhiên:
– hưa có nhiều biện pháp đối phó rủi ro nhằm ứng phó rước những biến động về nhân sự, kinh tế có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạ động.
– Mạng nội bộ chỉ nhận được những thông tin, báo cáo của các bộ phận, chưa nhận được ý kiến góp ý, phê bình vì nhân viên còn e ngại, không dám có ý kiến với lãnh đạ ca hơn.
– hưa h n hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản.
– Những hay đổi chính sách và các biến động của nền kinh tế chưa được hông in đến nhân viên.
– Việc giám sát: Bộ phận kiểm soát nội bộ chỉ kiểm tra báo cáo tài chính ( ) chưa kiểm tra các việc tuân thủ các quy trình của các phòng ban khác.
– hưa xem xé v điều chỉnh iêu ch đánh giá nhân viên.
– Nhân viên chưa có lập kế hoạch theo tuần, háng, năm, v lãnh đạo các bộ phận cũng không có yêu cầu nhân viên báo cáo tiến độ hoàn thành công việc.
4.2. Kế q ả nghiên cứ : 4.2.1. hống kê ô ả ẫ :
Thống kê mô tả mẫu cho khái quát về đặc điểm mẫu điều tra. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát thông qua việc gởi phiếu khả sá ch đối ượng khảo sát là các bộ công nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. 250 phiếu điều ra đã được gửi đi, v hu về được 250 phiếu, r ng đó có 224 phiếu hợp lệ, đạt yêu cầu. Kết quả thống kê mẫu như sau
‒ Phân loại theo số năm kinh nghiệm của người trả lời khảo sát: Kết quả từ 224 phiếu trả lời hợp lệ: có 44 đối ượng có kinh nghiệm làm việc dưới 05 năm – chiếm 19,64% tổng số đối ượng; 145 đối ượng có kinh nghiệm từ 05 năm đến 10 năm – chiếm 64,73% tổng số đối ượng; 35 đối ượng có kinh nghiệm rên 10 năm – chiếm 15,63% tổng số đối ượng.
‒ Phân loại theo giới tính đối tượng trả lời khảo sát:Kết quả từ 224 phiếu trả lời hợp lệ: có 76 đối ượng là nam, chiếm 34% tổng số đối ượng, 148 đối ượng là nữ, chiếm 66% tổng số đối ượng.
4.2.2. Dữ liệ nghiên cứ :
Dữ liệu sau khi được thu thập từ việc khảo sát sẽ được đưa v phần mềm SPSS 20 để xử lý. ể đảm bảo chấ lượng dữ liệu, các dữ liệu sẽ được làm sạch nhằm phát hiện và xử lý các sai sót có thể xảy ra. ác sai só hường gặp đối với dữ liệu như các ô rống (không chứa dữ liệu) hoặc dữ liệu không hợp lý (dữ liệu không nằm r ng hang đ đã được thiết kế) (Nguyễn ình họ, 2011). Các ô trống có thể do nguyên nhân sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu (đối ượng khảo sát trả lời thiếu), hoặc trong quá trình nhập dữ liệu bị bỏ sót dữ liệu. Sai sót này phát hiện bằng cách tính tổng k ch hước của mẫu cho từng biến (theo từng cột trong ma trận dữ liệu) đã nhập vào phần mềm và so sánh với k ch hước mẫu thực tế, biến có ô trống sẽ có k ch hước mẫu của nó nhỏ hơn k ch hước thực tế (Nguyễn ình họ, 2011). rường hợp dữ liệu nhập vào không hợp lý, nguyên nhân chủ yếu là do sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, có thể phát hiện bằng cách tính tần số dữ liệu theo cột (Nguyễn ình họ, 2011). ác sai só sau khi được phát hiện sẽ được điều chỉnh cho chính xác.