VII. Các ràng buộc và ma trận khóa
7. Quản lý xuất hàng (hóa đơn)
Nhân viên nhận yêu cầu hàng từ khách hàng. Trước tiên nhân viên xác định khách hàng đó là khách hàng quen hay là khách hàng mới thông qua việc kiểm tra số chứng minh nhân dân. Nếu là khách hàng cũ thì nhân viên lấy mã khách hàng đó, còn nếu là khách hàng mới thì ta tạo mã khách hàng mới. Sau đó nhân viên tạo phiếu xuất hàng.Và tiến hành nhập những mặt hàng mà khách hàng yêu cầu.
Hình 26 : In phiếu xuất
Nhập hàng vào phiếu xuất:
• Nhập hàng vào phiếu xuất:
Hình 27: Nhập hàng vào phiếu xuất
Khi nhập hàng vào trong phiếu trước tiên ta kiểm tra số lượng nhập vào phiếu xuất có lớn hơn lượng hàng trong kho hay không. Nếu như số lượng nhập vào phiếu nhiều hơn lượng hàng trong kho hàng thì việc nhập hàng vào phiếu xuất không thành công .
Khi ta nhập hàng vào trong phiếu xuất nhưng mặt hàng đó đã có trong phiếu .Sẽ xuất hiện thông báo là có muốn cộng số lượng vào không, nếu ta chọn Ok thì dữ liệu sẽ cộng vào trong phiếu. Nếu chọn Cancel thì không nhập mặt hàng vào phiếu xuất .
Hình 28: Nhập mã hàng tồn tại trong phiếu xuất
• Sửa phiếu xuất :
Khi phiếu xuất chưa thanh toán thì nhân viên có quyền thay đổi phiếu xuất .
Hình 29 : Phiếu xuất
Khi nhân viên nhập hàng vào phiếu xuất nhưng nhập sai dữ liệu hay nhập số lượng sai thì nhân viên chọn mặt hàng trong phiếu và sửa số lượng lại cho đúng .Phiếu này
chỉ được sửa đổi khi phiếu chưa thanh toán ,nếu phiếu đã thanh toán thì nhân viên không có quyền thay đổi chỉ có quản lý mới thay đổi thông tin phiếu .
Hình 30: Thông báo quyền
Hình 31 : Sửa số lượng của mặt hàng
Hình 32 : Sau khi sửa mặt hàng
• Xóa mặt hàng trong phiếu xuất :
Nhân viên có thể xóa mặt hàng ra khỏi phiếu xuất khi phiếu đó chưa thanh toán .Chọn mã hàng cần xóa trong phiếu và thực hiện việc xóa .Khi xóa mặt hàng trong phiếu nếu như phiếu chưa thanh toán thì số lượng trong phiếu sẽ update vào lại trong kho , nếu phiếu đã thanh toán thì dữ liệu không update vào kho .
Hình 33 : Xóa mặt hàng trong phiếu xuất
•Thanh toán bằng tiền mặt :
Nhân viên nhập số tiền nhân viên trả ,nếu số tiền trả nhiều hơn số tiền mua hàng thì sẽ hiện số tiền dư trả cho khách hàng .Còn nếu số tiền trả ít hơn số tiền mua hàng thì sẽ ghi nợ cho khách hàng đó .Khi hết thời gian cho nợ khách hàng phải đêm tiền trả .
Hình 34 : Thanh toán dư
Hình 35: Thanh toán nợ
• Quản lý khách hàng và nhà cung cấp
Hình 36: Thông tin khách hàng
Nhân viên nhập mới , sửa , xóa khách hàng .Khi nhập thông tin vào thì kiểm tra xem số chứng minh nhân dân đã tồn tại chưa nếu chưa tồn tại thì tạo mã khách hàng mới , còn nếu tồn tại rồi thì lấy mã khách hàng đó .Dựa vào đây nhân viên sẽ biết được khách hàng nào là khách hàng quen để có chính sách giảm giá ,khuyến mãi .
o Nhà cung cấp :
Nhân viên nhập mới , sửa , xóa nhà cung cấp .
Hình 38: Nhà cung cấp
