I. MỞ ĐẦU
2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sứ Đông Lâm
Thông qua một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh trên đây ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty khá nhiều biến động, khiến cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty có xu hướng biến động tăng giảm không đồng nhất. Cụ thể:
Tổng giá trị sản lượng năm 2018 tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng tăng 2,9%, doanh thu tăng hơn 6 tỷ đồng tương ứng tăng 3,8% .
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 So sánh 2016/2017 2017/2018 (+/-) % (+/-) % Giá trị tổng sản lượng tr.đ 135.324,78 142.725,88 139.916,73 7.401,10 5,47 (2.809,15) -1,97 Tổng sản lượng Cái 1.359.284 1.475.398 1.426.358 116.114 ,54 (49.040,00) -3,32 Tổng doanh thu tr.đ 155.591,91 162.470,05 161.140,78 6.878,14 4,42 (1.329,27) -0,82 Đầu tư XDCB tr.đ 10.577,45 10.842,63 23.699,92 265,18 2,51 12.857,29 118,58 Tổng nộp ngân sách tr.đ 355,63 366,42 379,33 10,79 3,03 12,91 3,52 Lợi nhuận tr.đ 5.683,94 7.154,98 4.512,39 1.471,04 25,88 (2.642,59) -36,93 Tổng quỹ lương tr.đ 45.385,53 40.585,49 44.710,85 (4.800,04) -10,58 4.125,36 10,16 Lao động Lao động 792 785 823 (7) -0,88 38 4,84 Thu nhập BQ của người lao động tr.đ 4,78 4,31 4,53 (0,47) -9,78 0,22 5,08
Tuy nhiên tốc độ tăng của doanh thu lại chậm hơn tốc độ tăng của tổng sản lượng nên thu nhập bình quân của người lao động có xu hướng giảm từ 4,78 triệu đồng/người năm 2016 xuống còn 4,53 triệu đồng/người năm 2018. Nhìn chung trong giai đoạn 2016-2018 công ty đang từng bước thay đổi, cải cách vì vậy mà các biến động trong giai đoạn này không ổn định và đồng nhất.
Chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản liên tục tăng qua các năm điều này cho thấy công ty đang đầu tư xây dựng để mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Trong giai đoạn 2016 -2018, tổng nộp ngân sách tăng đều góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng đất nước.
Về công tác tiêu thụ: Mạng lưới các cửa hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã lên tới con số 50 đơn vị nằm rải rác đã tạo điều kiện cho sản phẩm sứ vệ sinh có mặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay sản phẩm sứ vệ sinh của Công ty chiếm khoảng 15% thị phần nội địa và ngày càng mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Để các phân xưởng làm việc thường xuyên, liên tục, cán bộ công nhân viên trong Công ty thường xuyên theo dõi giám sát trong vận hành, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở từng khâu để phối hợp với các đơn vị đề xuất các biện pháp điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu vượt quá chỉ số định mức, phối hợp giữa các đơn vị, các ca vận hành, tăng cường tiến hành thí nghiệm, theo dõi giám sát các thông số vận hành xác định chế độ vận hành tối ưu cho các tổ máy ở các chế độ phụ tải khác nhau.