3.3.6.1. Tổng hợp vốn đầu tư.
Vốn đầu tư để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh cho Cụng ty bao gồm vốn đầu tư trồng rừng, khoanh nuụi phục hồi rừng, nuụi dưỡng rừng, bảo vệ, khai thỏc rừng và chế biến lõm sản.
Tổng hợp vốn đầu tư cho cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh được tổng hợp trong biểu sau:
Biểu 3.14.Tổng hợp vốn đầu tư cho cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh. (ĐVT: triệu đồng) Năm Nuụi dưỡng Khoanh nuụi phục hồi Rừng
trồng Bảo vệ Khai thỏc Chế biến Tổng Giai đoạn 1 ( 2012 - 2015) 2012 222,658 224,000 2179,244 83,620 3690,544 15102,841 21280,249 2013 222,658 224,000 1215,514 59,200 1920,750 7860,300 11279,764 2014 222,658 224,000 868,224 50,400 1322,100 5410,440 7875,164 2015 222,658 224,000 718,258 46,600 1131,000 4628,400 6748,258 Giai đoạn 2 ( 2016 - 2020) 2016 222,658 224,000 418,326 39,000 568,750 2327,500 3577,576 2017 222,658 224,000 118,394 31,400 0 0 373,794 2018 222,658 224,000 2273,959 86,020 4486,625 18360,650 25431,254 2019 222,658 224,000 1310,230 61,600 2502,500 10241,000 14339,330 2020 226,955 276,000 947,154 54,140 1787,500 7315,000 10379,794 Tổng 2008,223 2068,000 10049,30 7 511,980 17409,76 9 71246,13 1 101285,188
Qua biểu tổng hợp ta thấy vốn đầu tư cho cỏc hoạt động sản xuất là lớn, trong đú nếu coi cỏc hoạt động sản xuất là mắt xớch với nhau thỡ lượng vốn đầu tư cho sản xuất sẽ nhỏ đi một lượng bằng lợi nhuận từ khai thỏc gỗ và vốn cõy rừng để trồng rừng, để khụng cần phải huy động vốn lớn thỡ ta phải tiến hành tiếp thị bỏn sản phẩm ngay để quay vũng thu hồi vốn nhanh, vốn lưu động sẽ giảm xuống và lỳc đú sẽ làm cho cụng ty ổn định vốn.
3.3.6.2. Dự tớnh hiệu quả.
Quy hoạch sử dụng đất là hoạt động tổ chức quản lý, sử dụng đất đai sao cho nú mang lại hiệu quả kinh tế và mụi trường cao nhất. Quy hoạch phỏt triển sản xuất phải đạt được cả 3 lĩnh vực: kinh tế, xó hội và mụi trường. Quy hoạch
làm sao cho đời sống kinh tế xó hội khụng ngừng nõng cao đảm bảo cho sự phỏt triển và văn minh xó hội đồng thời bảo vệ mụi trường sinh thỏi:
3.3.6.2.1. Hiệu quả kinh tế.
- Hiệu quả kinh tế của loài cõy trụng Keo lai:
Vốn đầu tư cho một ha là: 68.690.700 (đồng) trong đú diện tớch trồng rừng là: 1273,2 ha thỡ vốn đầu tư sẽ là: 87.456.999.240 (đồng).
Thu nhập từ rừng Keo lai trong kỳ quy hoạch sẽ là: 248.274.000.000 (đồng).
Với lói suất 12% vay ngõn hàng, chu kỳ khai thỏc là 7 năm, giỏ trị lợi nhuận rũng NPV là: 65.546.724 (đồng), tỷ lệ thu nhập trờn chi phớ BCR là: 2. Như vậy cứ bỏ ra một đồng chi phớ thỡ thu lại được 2 (đồng). Ngoài ra IRR là 36 % (xem phụ biểu 09 )
- Theo kế hoạch khai thỏc lõm sản với diện tớch tương ứng của từng năm, dựa trờn giỏ cả thị trường và giỏ khai thỏc lõm sản tụi đó tổng hợp được hiệu quả kinh tế dưới biểu sau:
Biểu 3.15.Tổng hợp hiệu quả kinh tế từ năm 2012 – 2020.
ĐVT: Triệu đồng
STT Hạng mục sản xuất Thu nhập Chi phớ lói sau tiờu thụ
1 Trồng rừng 10049,308 -10049,308 2 Bảo vệ rừng 5119,800 -511,980 3 Nuụi dưỡng rừng 2008,224 -2008,224 4 Khoanh nuụi phục hồi rừng 2068,000 -2068,000 5 khai thỏc gỗ 101737,040 17409,769 84327,271 6 Chế biến lõm sản gỗ 74995,928 71246,132 3749,796 7 Tổng 176732,968 103293,412 73439,556
Trờn biểu đó tổng hợp thu nhập, chi phớ, lói sau tiờu thụ của cỏc hoạt động sản xuất, trong đú lói tiờu thụ của cỏc hoạt động sản xuất là: 73.439,556 triệu đồng.
Chỳng tụi căn cứ vào cỏc chỉ tiờu kinh tế tiến hành tớnh toỏn được cỏc chỉ tiờu trờn theo biểu tổng hợp sau:
Biểu 3.16.Tổng hợp cỏc chỉ tiờu kinh tế.
ĐVT: Triệu đồng.
Hạng mục Diễn giải Tổng giỏ trị
1. Doanh thu Tn 176732,968
2. Chi phớ Cp 103293,412
3. Lợi nhuận tiờu thụ sản phẩm
P= (Tn – Cp) 73439,556
4. Lợi nhuận sản xuất/ năm
P=(Tn - Cp)/10 7343,9556 5. Tỷ suất lợi nhuận
sản xuất
Pcp=(P/Cp)*100 7,11%
6. Hiệu quả vốn đầu tư
Pv= (P/Vđt)*100 7,11%
Trờn đõy chỳng tụi chỉ tớnh lợi nhuận của cỏc hoạt động sản xuất sau giai đoạn từ năm 2012 – 2020, chưa tớnh đến lói suất vay vốn sản xuất, lợi nhuận trung bỡnh 7343,9556 triệu đồng/năm. Vậy sau khi trừ đi lói xuất vay vốn thỡ lợi nhuận trờn toàn doanh nghiệp sẽ giảm xuống.
3.3.6.2.2. Hiệu quả về mặt xó hội.
- Tạo cụng ăn việc làm, gúp phần xúa đúi giảm nghốo tạo được nhiều hơn cụng ăn việc làm cho người dõn trờn địa bàn Cụng ty hoạt động.
- Nõng cao dõn trớ thay đổi tập quỏn canh tỏc từ quảng canh sang thõm canh chất lượng cao.
- Dõn cú việc làm cú thu nhập do vậy an ninh chớnh trị ổn định, trật tự an toàn xó hội được đảm bảo.
- Thường xuyờn tổ chức cỏc đợt tập huấn nhằm nõng cao kiến thức khoa học xó hội cho người dõn. Từ đú gúp phần xúa đúi giảm nghốo, tăng thu nhập cho người lao động, thu hỳt được lực lượng lao động nhàn rỗi vào cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh, gúp phần ngăn chặn cỏc tệ nạn xó hội. Số lao động thu hỳt được trong cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn.
- Ngoài ra, Cụng ty cũng huy động cỏc hộ gia đỡnh tham gia nhận khoỏn bảo vệ rừng, số lượng lao động cũng rất lớn. Điều này cũng gúp phần giải quyết cụng ăn việc làm cho người dõn địa phương và cỏc vựng lõn cận, gúp phần xúa đúi giảm nghốo, hạn chế được tỡnh trạng đốt nương làm rẫy của đồng bào dõn tộc miền nỳi.
3.3.6.2.3. Hiệu quả về mụi trường.
- Hàng năm tạo một lượng Oxy gúp phần cải tạo mụi trường sinh thỏi đang ngày càng bị ụ nhiễm do sự phỏt triển của quỏ trỡnh cụng nghiệp húa và hiện đại húa.
- Làm giảm hiện tượng xúi mũn, rửa trụi do mưa gõy ra khụi phục dần cỏc mạch nước ngầm của địa phương.
- Gúp phần làm tăng độ che phủ của rừng từ đú làm tăng độ che phủ rừng của toàn huyện.
KẾT LUẬN – TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ. 1. Kết luận.
Qua việc thực hiện khúa luận “ Đề xuất quy hoạch phỏt triển sản xuất lõm nghiệp cho Cụng ty TNHH một thành viờn Lõm nghiệp Mai Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2020” bằng những kết quả thu được tụi rỳt ra những kết luận sau:
- Phõn tớch đỏnh giỏ được điều kiện sản xuất lõm nghiệp của Cụng ty, rỳt ra những thuận lợi khú khăn của Cụng ty, làm cơ sở vững chắc để đề xuất quy hoạch phỏt triển sản xuất lõm nghiệp cho phự hợp, cú tớnh thực tiễn và hiệu quả hơn.
- Nắm bắt được hiện trạng đất đai, tài nguyờn rừng và thực trạng sử dụng đất đai tài nguyờn rừng, tạo ra căn cứ quan trọng để quy hoạch sử dụng lại một cỏch hợp lý, với mục tiờu sử dụng tài nguyờn rừng một cỏch tổng hợp, liờn tục và lõu dài.
- Sau khi cú đủ căn cứ để đề xuất quy hoạch phỏt triển sản xuất lõm nghiệp, đó xỏc định được phương hướng, nguyờn tắc, mục tiờu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Phõn tớch, đỏnh giỏ được hiện trạng sử dụng của Cụng ty làm căn cứ cốt yếu để làm quy hoạch sử dụng đất một cỏch hợp lý, qua đú tiến hành lựa chọn được một số loài cõy trồng phự hợp với điều kiện lập địa đưa vào sử dụng trờn diện tớch quy hoạch. Loài cõy trồng phự hợp ở đõy là: Keo lai.
- Đó tiến hành cỏc biện phỏp kinh doanh rừng ở Cụng ty: + Quy hoạch biện phỏp trồng rừng.
+ Quy hoạch biện nuụi dưỡng rừng.
+ Quy hoạch biện phỏp khoanh nuụi phục hồi rừng. + Quy hoạch biện phỏp bảo vệ rừng.
- Đó tiến hành quy hoạch biện phỏp khai thỏc và chế biến lõm sản ở Cụng ty: + Quy hoạc biện phỏp khai thỏc lõm sản .
+ Quy hoạch chế biến lõm sản gỗ.
- Đó quy hoạch được cỏc giải phỏp thực hiện nhằm đảm bảo cho việc phỏt triển sản xuất của Cụng ty một cỏch lõu bền và toàn diện hơn.
2.Tồn tại.
Bờn cạnh những kết quả đạt dược do thời gian và trỡnh độ bản thõn cũn hạn chế nờn trong bài khúa luận này khụng trỏnh khỏi những thiếu sút, khuyết điểm và cũn những tồn tại như sau:
- Phần phõn tớch đỏnh giỏ điều kiện sản xuất lõm nghiệp mới chỉ dựa trờn cơ sở là những thụng tin kế thừa mà Cụng ty đó thu thập được từ trước tới nay vẫn mang tớnh tổng quỏt, chưa cú đủ điều kiện đi sau vào tỡm hiểu từng điều kiện cụ thể.
- Do diện tớch rừng và đất rừng rộng lớn, những số liệu thu thập được là những số liệu của Cụng ty đó thu thập được từ trước tới nay nờn chắc chắn đó cú những biến đổi nhất định. Đề xuất quy hoạch phỏt triển sản xuất của Cụng ty vẫn mang tớnh chất khỏi quỏt.
- Việc đỏnh giỏ hiệu quả kinh tế chưa tớnh được mức độ rủi ro trong quỏ trỡnh thực hiện phương ỏn quy hoạch.
3. Kiến nghị.
- Đẩy mạnh cụng tỏc giao đất giao rừng đến từng hộ gia đỡnh và đến tận sản phẩm cuối cựng để người dõn được quyền làm chủ thực sự trờn diện tớch đất được giao khoỏn, an tõm phỏt triển sản xuất.
- Cần chỳ ý hơn cỏc chức năng dịch vụ và tư vấn về cỏc hoạt động sản xuất, cần năng động hơn trong vấn đề vay vốn và liờn kết với cỏc hoạt động sản xuất khỏc và đặc biệt là phỏt huy tốt hơn trong vấn đề vay vốn và liờn kết với cỏc ngành sản xuất khỏc và đặc biệt là phỏt huy tốt hơn chức năng chỉ đạo hệ thống nhõn sự của Cụng ty.
- Cần xõy dựng cỏc dự ỏn chi tiết để cụ thể húa cỏc hoạt động trồng rừng trờn lụ, khoảnh.
- Cần nghiờn cứu nhõn giống một số loài cõy trồng để đỏp ứng mục tiờu của Cụng ty. Cần xõy dựng vườn ươm cú năng lực sản xuất cao để cung cấp giống cho cụng tỏc trồng rừng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lờ Tuấn Anh (2002), Khúa luận tốt nghiệp: “Đỏnh giỏ hiện trạng tài nguyờn rừng làm cơ sở cho việc đề xuất phương hướng sử dụng bền vững tài nguyờn rừng tại lõm trường Phự Bắc Yờn – Sơn La”.
2. Bỏo cỏo tổng kết sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012- Cụng ty TNHH một thành viờn Lõm nghiệp Mai Sơn.
3. Bỏo cỏo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất đai Cụng ty TNHH một thành viờn Lõm nghiệp Mai Sơn.
4. Bỏo cỏo tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế xó hội năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của huyện Lục Nam.
5.“Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn”.
6. Trần Thị Liờn (2005), Khúa luận tốt nghiệp: “Xõy dựng phương ỏn quy hoạch phỏt triển sản xuất Lõm nghiệp cho lõm trường Hoành Bụg – Quảng Ninh”. 7. Trương Đỗ Sơn (2008), Khúa luận tốt nghiệp: “Xõy dựng phương ỏn quy
hoạch phỏt triển sản xuất lõm nghiệp Cụng ty lõm nghiệp Hàm Yờn- tỉnh Tuyờn Quang giai đoạn 2008- 2017”.
8. Nguyễn Thị Thanh Thỳy (2004), Khúa luận tốt nghiệp: “Bước đầu xõy dựng phương ỏn quy hoạch phỏt triển sản xuất Lõm nghiệp cho lõm trường Tan Thắng- Thanh Sơn- Phỳ Thọ.
9. Trần Hữu Viờn, Quy hoạch sử dụng đất và giao đất cú sự tham gia của người
PHỤ BIỂU 01: CHI PHÍ TRỒNG RỪNG, LOẠI HèNH TRỒNG : KEO LAI
ĐVT: Đồng
Hạng mục
Loài Keo lai
Mật độ 1100 (Cõy/ha)
Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
I. Chi phớ vật tư 2068000
1. Cõy giống Cõy/ha 1210 800 968000
2. Phõn NPK Kg 220 5000 1100000
II. Chi phớ trực tiếp 3996395
1. Phỏt dọn thực bỡ Cụng/ha 25.907 65000 1683955
2. Cuốc hố Cụng/ha 20 65000 1300000
3. Lấp hố Cụng/ha 7.639 65000 496535
4. Vận chuyển trồng cõy Cụng/ha 6.918 65000 449670
5. Trồng dặm Cụng/ha 1.019 65000 66235
III. Chi phớ chung (40 %
CPTT) 1598558
IV. Chi phớ khỏc 230000
1. Thiết kế phớ 100000 100000
2. Nghiệm thu Cụng/ha 2 65000 130000
Tổng chi 7892953
PHỤ BIỂU 02: DỰ ĐOÁN ĐẦU TƯ, CHĂM SểC, BẢO VỆ 1 HA RỪNG TRỒNG NĂM 1 (ĐVT : đồng)
Hạng mục Loài Keo lai
Mật độ 1100 (cõy/ha)
tớnh
I. Chi phớ vật tư
II. Chi phớ trực tiếp 2449720
1. Phỏt chăm súc lần 1 Cụng/ha 17.953 80000 1436240 2. Xới vun gốc lần 1 Cụng/ha 12.088 80000 967040 3. Phỏt chăm súc lần 2 Cụng/ha 11.834 80000 946720 4. Xới vun gốc lần 2 Cụng/ha 12.088 80000 967040
5. Bảo vệ Cụng/ha 7.28 80000 582400
III. Chi phớ chung
( 40% CPTT) 979888
IV. Chi phớ khỏc Cụng/ha 2 80000 160000
PHỤ BIỂU 03: DỰ ĐOÁN ĐẦU TƯ, CHĂM SểC, BẢO VỆ 1 HA RỪNG TRỒNG NĂM 2 (ĐVT : đồng)
Hạng mục
Loài Keo lai 1100 (cõy/ha)
Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
I. Chi phớ vật tư 1100000
Phõn NPK Kg 220 5000 1100000
II. Chi phớ trực tiếp 5498080
1. Chăm súc lần 1 Cụng/ha 3001920 1.1. Phỏt dọn thực bỡ Cụng/ha 17.953 80000 1436240 1.2. Vun gốc Cụng/ha 12.088 80000 967040 1.3. Bún phõn Cụng/ha 7.483 80000 598640 2. Chăm súc lần 2 Cụng/ha 2496160 2.1. Phỏt dọn thực bỡ Cụng/ha 11.834 80000 946720
2.2. Xới vun gốc Cụng/ha 12 80000 967040
2.3. Bảo vệ Cụng/ha 7.28 80000 582400
III. Chi phớ chung
( 40% CPTT) 2199232
IV. Chi phớ khỏc Cụng/ha 2 80000 160000
Tổng 8957312
PHỤ BIỂU 04: DỰ ĐOÁN ĐẦU TƯ, CHĂM SểC, BẢO VỆ 1 HA RỪNG TRỒNG NĂM 3 (ĐVT : đồng)
Hạng mục
Loài Keo lai 1100 (cõy/ha)
Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
I. Chi phớ vật tư
II. Chi phớ trực tiếp 3797120
1. Phỏt chăm súc lần 1 Cụng/ha 14.306 80000 1144480 2. Xới vun gốc lần 1 Cụng/ha 12.088 80000 967040 3. Phỏt chăm súc lần 2 Cụng/ha 13.79 80000 1103200
4. Bảo vệ Cụng/ha 7.28 80000 582400
III. Chi phớ chung
( 40% CPTT) 1518848
IV. Chi phớ khỏc Cụng/ha 2 80000 160000
Tổng 5475968
PHỤ BỂU 05: TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC CỦA KEO + BẠCH ĐÀN
PHỤ BIỂU 06: DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO 1 HA RỪNG NUễI DƯỠNG
Năm Cỏc loại rừng Trữ lượng (m3) Tổng Keo Bạch đàn Keo Bạch đàn Giai đoạn 1( 2012 - 2015) 2012 160 85.6 20000 8388.8 28388.8 2013 79 50 9875 4900 14775 2014 50 40 6250 3920 10170 2015 50 25 6250 2450 8700 Giai đoạn 2( 2016 - 2020) 2016 35 0 4375 0 4375 2017 0 0 0 0 0 2018 276.1 0 34512.5 0 34512.5 2019 154 0 19250 0 19250 2020 110 0 13750 0 13750 133921.3
STT Hạng mục
Đơn vị tớnh
Khối
lượng Đơn giỏ (đ) Thành tiền (đ)
I
Chi phớ trực
tiếp 1295000
1.1 Chi phớ vật tư
1.1.1 Giống cõy Cõy 160 217000
Dẻ Cõy 50 700 35000 Trỏm Cõy 60 1200 72000 Lim Cõy 50 2200 110000 1.1.2 Dao phỏt Cỏi 4 60000 240000 1.1.3 Quần ỏo Bộ 4 70000 280000 1.1.4 Giày Đụi 4 30000 120000 1.2 Chi phớ nhõn cụng 438000 1.2.1 Phỏt dọn thực bỡ Cụng 6.2 50000 310000 1.2.2 Cuốc hố Cụng 1.2 60000 72000 1.2.3 Lấp hố Cụng 0.4 50000 20000 1.2.4 Vận chuyển cõy con, trồng cõy Cụng 0.6 60000 36000 II Chi phớ giỏn tiếp 658145.0651 2.1 Chi phớ chung ( 40%*I) 518000 2.2 Thiết kế phớ 100000 2.3 Quản lý phớ ( 1,6%*( I+2,1)) 20720.0336 2.4 Chi phớ khỏc (1,5%*(I+2,1)) 19425.0315 Tổng 1953145.065
PHỤ BIỂU 07: ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ THÀNH KHAI THÁC
STT Tờn cụng việc Đơn vị tớnh định mức giỏ thành
1 TCN 1.523
- Chặt hạ cụng/m3 0.168
- Cắt khỳc tại bói cụng/m3 0.045
- Lao xeo, cũ kộo cụng/m3 0.350
- Vận xuất trõu cụng/m3 0.350
- Kờ đà xếp đống cụng/m3 0.100
- Búc vỏ cụng/m3 0.210
- Bốc xếp lờn xe cụng/m3 0.300
2 TPV cụng/m3 0.471
- Luỗng rừng trước khai thỏc cụng/m3 0.125 - Sửa đường vận xuất trõu cụng/m3 0.200
- Làm sửa bói bến cụng/m3 0.046 - Nghiệm thu sản phẩm cụng/m3 0.050 - Phục vụ sinh hoạt cụng/m3 0.050 3 TQL cụng/m3 0.150 B Chi phớ sản xuất 1 Chi phớ nhõn cụng đ/m3 92,991