Hoạt động chi tiêu tài chính của Chương trình vào cuối quý I được trình bày trong phụ lục 1. Phụ lục cho thấy là tổng chi tiêu (vốn Phần Lan) vào cuối quý này là € 301.137, nghĩa là 46.6% ngân sách toàn quý và 9.8% ngân sách năm đã được sử dụng. Phụ lục 2. trình bày chi tiêu theo tiền đồng Việt Nam, với tổng tỉ lệ sử dụng ngân sách là 10,7 %. Có sự khác nhau về tỉ lệ là do tỉ giá đồng EUR tăng.
Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 21 Phụ lục 3. trình bày lũy kế chi tiêu từ đầu giai đoạn II, kể cả chi tiêu cho các công trình chậm trễ từ 2007. Đến cuối quí, tổng cộng có 20.847 EURO đã được thanh tóan cho các hoạt động chậm trễ từ 2007, và lũy kế chi tiêu từ tháng 5/2004 - 8.190.743 EURO, nghĩa là 68,3% ngân sách của Giai đoạn II (Nguồn Phần Lan) đã được sử dụng.
Tỉ lệ sử dụng ngân sách thấp chủ yếu là do chậm trễ đối với các món thanh tóan đầu tiên của các hoạt động phi hạ tầng và chậm trễ trong việc hòan tất thủ tục đấu thầu/chào giá các công trình hạ tầng và thủy lợi. Không nằm trong hạng mục chậm trễ mang tính tích cực là các hoạt động khuyến nông và hỗ trợ vùng cao ở các huyện. Điều này chủ yếu là do việc lập các Kế hoạch Đầu tư đã được bắt đầu từ rất sớm và việc tuân thủ các nguyên tắc đã được thống nhất là giảm thiểu tối đa số lượng các hoạt động mới trong KHHĐTN 2008. Đến cuối tháng 3, tổng giá trị cam kết cho việc triển khai hoạt động là khoảng 735.376 EURO, nghĩa là 42.1 % của ngân sách thực hiện toàn năm đã được sử dụng hoặc được cam kết chắc chắn. Theo yêu cầu tại phiên họp của Ban Giám sát vào ngày 12/12/2007, các cam kết nên được trình bày chi tiết hơn. Phụ lục 5 trình bày các cam kết theo tiểu hợp phần và phụ lục 6 là theo các hoạt động đang triển khai thực hiện, không bao gồm các cam kết của Hỗ trợ kỹ thuật hay hành chính. Ngòai ra, khoảng € 304.500 vẫn đang được cam kết để hòan tất các hoạt động chậm trễ từ 2007. Khi ước tính các cam kết, tỉ giá áp dụng cho đồng EURO là 23.570, bằng tỉ giá kế tóan trung bình từ tháng 1 đến tháng 3. Khi xem xét đến việc tỉ giá đồng EURO tăng liên tục, đến nay Chương trình đã “thu về” khoảng 90.000 EURO, bao gồm thanh tóan đã được tiến hành và những cam kết chắc chắn (từ nguồn Phần Lan).
Tổng sử dụng vốn Việt Nam là 107.835.000 đồng, trong đó 46.475.000 đồng chi Hành chính và 61.360.000 đồng chi cho công trình thủy lợi vùng cao chậm trễ. Điều này có nghĩa là chỉ 1.1 % ngân sách năm 2008 đã được sử dụng. Các thanh tóan lũy kế từ đầu giai đoạn II đến nay là 14.91 tỉ đồng, từc là 56.8% tổng nguồn vốn Việt Nam. Đến cuối tháng 3 năm 2008, số dư còn lại của nguồn Việt Nam là khoảng 10.15 tỉ đồng.
Do đến cuối quí mức độ hòan thành của các họat động đã xong hòan tòan hoặc đã thanh tóan dứt điểm vẫn còn thấp, đóng góp địa phương không được trình bày trong báo cáo này nhưng sẽ được đưa vào trong quí 2 của năm 2008.
8. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN CHO QUÝ TỚI 8.1 Phát triển Dịch vụ Sinh kế