Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/01/2010
Tên khách hàng: Công ty TNHH công nghệ thông tin FPT Ngày
CT
Số CT Loại CT Diễn giải TK
phải trả
PS Nợ PS Có Số dư
Số dư đầu kỳ xxx
07/01 MHĐ001 HĐMH Nhập mua hàng 331 220.000.000 xxxx
09/01 NT003 UNC Chuyển tiền TT
công nợ 331
220.000.000 xxx
………..
Cộng xxxxxx xxxxx
Số dư cuối kỳ xxx
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Báo cáo thực tập
61
Hoá đơn (GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng
Ngày 01 tháng 01 năm 2010
Mẫu số:01 GTGT - 3LL Ký hiệu AK/2006N
Số: 0000123
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH TM và PTCN Bách Khoa 4 Địa chỉ: Số 84/116 Nhân Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân -Hà Nội Số tài khoản: 21294789 - Ngân hàng ACB -CN Kim Liên
Điện thoại: 04.35575197 Mã số:0101176391
Họ tên người mua hàng: Trương Hồng Anh
Đơn vị: Công ty TNHH TM và tin học Nam Thành Địa chỉ: Số 32 Phố Vọng - Đồng Tâm - HBT - HN
Số tài khoản: 54325689 - Ngân hàng ACB - CN Thăng Long
Hình thức thanh toán: CK Mã số: 0101256326
ST
T Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 CPU Q8400 C 10 3.200.000 32.000.000
Cộng tiền hàng: 32.000.000
Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT: 3.200.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 35.200.000 Số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Báo cáo thực tập
62
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4
Số 84 ngõ 116 Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
