II Hàng húa, dịch vụ bỏn ra
1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 2.
Mó số thuế: 0101450855
Người nộp thuế: Cụng ty TNHH sản xuất - Xuất nhập khẩu Thiờn Hoàng
STT CHỈ TIấU GIÁ TRỊ HHDV THUẾ GTGT
A Khụng phỏt sinh hoạt động mua bỏn trong kỳ(đỏnh dấu "X") [10] 0
B Thuế GTGT cũn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] 125,364,375
C Kờ khai thuế GTGT phải nộp Ngõn sỏch nhà nướcI Hàng húa, dịch vụ (HHDV) mua vào I Hàng húa, dịch vụ (HHDV) mua vào
1 Hàng húa, dịch vụ mua vào trong kỳ([12]=[14]+[16]; [13]=[15]+[17]) [12] 2,224,366,588 [13] 222,436,659
a Hàng húa, dịch vụ mua vào trong nước [14] 2,224,366,588 [15] 222,436,659
b Hàng húa, dịch vụ nhập khẩu [16] 0 [17] 0
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào cỏc kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [18] 0 [19] 0
b Điều chỉnh giảm [20] 0 [21] 0
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21]) [22] 222,436,659
4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [23] 222,436,659
II Hàng húa, dịch vụ bỏn ra
1 Hàng húa, dịch vụ bỏn ra trong kỳ ([24]=[26]+[27];
[25]=[28]) [24] 1,790,290,700 [25] 58,998,067
1.
1 Hàng húa, dịch vụ bỏn ra khụng chịu thuế GTGT [26] 0
1.
2 Hàng húa, dịch vụ bỏn ra chịu thuế GTGT([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [27] 1,790,290,700 [28] 58,998,067
a Hàng húa, dịch vụ bỏn ra chịu thuế 0% [29] 1,200,310,030
b Hàng húa, dịch vụ bỏn ra chịu thuế 5% [30] 0 [31] 0
c Hàng húa, dịch vụ bỏn ra chịu thuế 10% [32] 589,980,670 [33] 58,998,067
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bỏn ra cỏc kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [34] 0 [35] 0
b Điều chỉnh giảm [36] 0 [37] 0
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bỏn ra
([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37]) [38] 1,790,290,700 [39] 58,998,067 III Xỏc định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ III Xỏc định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) [40] 0
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39]-[23]-[11]) [41] 288,802,967 2. 2.
1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 0 2. 2.
Người ký:
BẢNG Kấ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
ST T T
Hoỏ đơn, chứng từ, biờn lai nộp thuế
Tờn người bỏn Mó số thuế người bỏn Mặt hàng Doanh số mua chưa cú thuế Thuế suất (%) Thuế GTGT Ghi chỳ Ký hiệu hoỏ
đơn Số hoỏ đơn
Ngày, thỏng, năm phỏt
hành
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)