Liên 2-(Giao khách hàng) GTKT-SLL Ngày 27 tháng 06 năm 2003 CL/03/B
No=003631 Đơn vị bán: Công ty Tân Viễn Đông
Đại chỉ:Thanh Trì-Hà Nội. Số TK:
Điện thoại: MS
Họ tên người mua hàng: Ông Hùng
Đơn vị :Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng Địa chỉ:71-Bạch Đằng-Hà Nội Hình thức thanh toán:Tiền mặt MS: STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2 1 Nhựa tổng hợp Kg 1100 14.300 15.730.000 62.000 2 Chi phí vận chuyển Cộng tiền hàng :15.792.000
Thuế suất GTGT(105) Tiền thuế GTGT:1.579.200 1 0 0 8 1 3 2 6 1 0 1 1 0 0 7 5 9 3 1 2 0 1
Tổng cộng tiền thanh toán:17.371.200
Số tiền (viêt bằng chữ)-Mười bảy triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm đồng chẵn
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kí ,ghi rõ họ tên) (Kí ,ghi rõ họ tên) (Kí đóng dấu,ghi rõ họ tên)
Bảng số 03
HOÁ ĐƠN GTGT Mẫu số 01
Liên 2-(Giao khách hàng) GTKT-SLL Ngày 28 tháng 06 năm 2003 CL/03/B
No=003631 Đơn vị bán: Văn phòng phẩm Hồng Hà
Đại chỉ:Lý Thường Kiệt -Hà Nội. Số TK: Điện thoại:
MS:
Họ tên người mua hàng:Ông Đoàn
Đơn vị:Công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng Điạ chỉ :71 Bạch Đằng-Hà Nội
1 0 0 6 5 7 1 8 3
Hình thức thanh toán-Tiền mặt MS:
STT Tên hàng hoá dịch vụ
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
1 Băng dính giấy Cuộn 04 3000 12.000
2 Máy dập ghim Chiếc 02 27.272 54.544
Cộng tiền hàng:66.544
Thuế suất GTGT(10%) Tiền thuế GTGT:6.654,4 Tổng cộng tiền thanh toán:73.198,4
Số tiền (viết bằngchữ) Bảy mươi ba nghìn một trăm chín mươi tám lẻ bốn đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kí,ghi rõ họ tên) (Kí ,ghi rõ họ tên) (Kí đóng dấu,ghi rõ họ tên)
Bảng số 04
Đơn vị: PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01-VT
1 0 0 5 3 7 6 3 5
Địa chỉ: Ngày 10 tháng 06 năm 2003 Số 05.QĐ số 1141
Nợ TK 152 TC/QĐ/CĐKT
Có TK111 Ngày1/11/95
Của bộ Tài Chính