Nguồn: Phòng dự án_ Trung tâm t vấn và đầu t • Kinh phí đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng:
Chi phí xây dựng là toàn bộ chi phí xây dựng hoàn chỉnh các công trình đó bao gồm việc xử lý nền móng, giao thông, phúc lợi, điện.
Tổng vốn đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng 19.480.000.000 đồng, trong đó: - San nền khu dân c: 2.310.000.000 đồng - Xây dựng công trình giao thông: 8.500.000.000 đồng - Xây dựng công trình phúc lợi: 5.220.000.000 đồng + Xây dựng nhà văn hoá: 420.000.000 đồng + Xây dựng trờng mầm non: 1.400.000.000 đồng + Xây dựng lớp học cơ sở: 2.400.000.000 đồng + Xây dựng trạm y tế: 1.000.000.000 đồng - Xây dựng hệ thống điện: 3.450.000.000 đồng + Xây dựng trạm biến áp 180 KVA: 450.000.000 đồng + Đờng dây trung thế: 600.000.000 đồng + Đờng dây hạ thế: 2.400.000.000 đồng • Kinh phí hỗ trợ sản xuất:
Tổng vốn đầu t phát triển sản xuất, chuyển đổi nghành nghề là 3.460.000.000 đồng, trong đó:
- Hỗ trợ tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp là: 1.200.000.000 đồng
- Hỗ trợ dạy nghề là: 1.200.000.000 đồng - Hỗ trợ khai hoang: 1.060.000.000 đồng
• Kinh phí hỗ trợ di dời:
231 hộ x 10 triệu đồng/hộ : 2.310.000 đồng
• Kinh phí dự phòng: Chi phí dự phòng là lợng vốn dự trữ cho các khoản mục phát sinh, trợt giá tính bằng 10% các khoản chi phí xây lắp, thiết bị và chi phi khác của công trình.
• Chi phí ban quản lý dự án: Là toàn bộ chi phí cho ban quản lý dự án tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu t vấn, thi công lắp đặt thiết bị, chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm tra, chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án( chi phí trả lơng, chi phí điện nớc, chi phí văn phòng phẩm, chi phí trình duyệt ) các khoản mục chi phí đ… ợc xác định dựa vào hệ số định mức của nó.
Chi phí ban quản lý (1,76% vốn đầu t): 444.400.000 đồng
Tổng vốn đầu t: 28.219.400.000 đồng
Công tác xác định tổng mức vốn đầu t của dự án qua phần mềm Microsoft Excel đã đ- ợc cán bộ lập dự án trình bày chi tiết, cụ thể, chính xác. Việc phân chia các khoản mục chi phí thành các mục nhỏ làm cho kết quả tính toán đầy đủ, chính xác. Sử dụng phần mềm để tính toán là đúng đắn vì các số liệu là tơng đối lớn và nhiều. Tuy nhiên đây là dự án mang tính chất kinh tế xã hội nên các chỉ tiêu phân tích tài chính cha đợc đề cập đến.
4.4.2. Phân kỳ vốn đầu t
Năm 2009: Phê duyệt báo cáo kinh kế kỹ thuật + tổng dự toán, xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu.
Năm 2010 - 2015: Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, kết thúc dự án.
4.5. Đỏnh giỏ hiệu quả dự ỏn
4.5.1. Hiệu quả kinh tế
Chuyển đổi mạnh về cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện để thu nhập bình quân đầu ngời tăng, tỷ lệ hộ đói không còn, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nâng cao đời sống cho ngời dân (trình độ văn hoá, trình độ sản xuất).
Khai thác tốt điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng dự án, tăng hệ số sử dụng đất. Từng bớc chuyển đổi dần cơ cấu kinh tế nông- lâm nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thu công nghiệp.
Xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, đáp ứng đợc những nhu cầu cấp thiết của ngời dân trong vùng dự án.
4.5.2. Hiệu quả xã hội
ổn định đời sống cho bộ phận dân c, tạo ra môi trờng sinh sống mới, tạo điều kiện pháp lý cho hộ gia đình yên tâm sinh sống và sản xuất trên mảnh đất của mình.
Đời sống vật chất và tinh thần của ngời dân ngày càng đợc cải thiện và nâng cao, hình thành và phát triển các làng bản văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Phát triển kinh tế toàn diện về nông - lâm nghiệp, tiểu thu công nghiệp, thơng mại dịch vụ, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho ngời dân.
Có điều kiện để tiếp cận với các ứng dụng về khoa học kỹ thuật mới đa vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho ngời dân. Từng bớc thay đổi và đi đến xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội.
Lòng tin của nhân dân vào việc thực hiện các chủ trơng, chính sách của Đảng và nhà nớc đợc tăng cờng.
4.5.3. Hiệu quả về mặt an ninh quốc phòng
Quy hoạch sắp xếp dân c, tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm phát triển sản xuất, góp phần ổn định trật tự trị an và an ninh quốc phòng.
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tình hình an ninh chính trị trong nớc và khu vực, nhằm giúp đồng bào nâng cao cảnh giác trớc mọi âm mu phá hoại của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hởng đến an ninh quốc phòng trên địa bàn, xây dựng tốt nền an ninh quốc phòng vững chắc.
4.5.4. Hiệu quả môi trờng
Việc đầu t xây dựng dự án (cụ thể là đầu t cơ sở hạ tầng) sẽ giảm thiểu đợc tình trạng ô nhiễm môi trờng và dịch bệnh xảy ra sau mỗi trận lũ. Tài nguyên đất đai đợc sử dụng một cách hợp lý do đó môi trờng ngày càng đợc cải thiện theo chiều hớng tích cực.
Xây dựng dự án cũng là để nâng cao nhận thức của ngời dân về ý thức bảo vệ môi tr- ờng, giữ và điều tiết nguồn nớc góp phần giảm thiểu thiên tai, ổn định và nâng cao chất lợng cảnh quan môi trờng sinh thái.
Mặc dù các cán bộ đã phân tích khá nhiều về hiệu quả của dự án mang lại, tuy nhiên, các cán bộ lập dự án chỉ mới đa ra đợc các hiệu quả mang tính chất định tính, một số chỉ tiêu về mặt kinh tế là cha đề cập đến nh: Giá trị tăng thuần ( NAV), giá trị hiện tại ròng kinh tế( NPVe)...
4.6. Kết luận và kiến nghị
4.6.1. Kết luận
Việc xây dựng dự án sắp xếp ổn định dân c vùng lũ quét xã Kỳ Thợng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là một yêu cầu rất bức xúc của ngời dân khu vực dự án bấy lâu nay, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng.
Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế thị xã hội của địa phơng. Thực hiện chủ trơng của Đảng bộ và UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc phát triển kinh tế thị xã hội, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng, nâng cao đời sống nhân dân.
Trong quá trình xây và thực hiện dự án, bên cạnh những thuận lợi còn có không ít khó khăn, để dự án có tính khả thi cao, thực hiện ngay trong thời gian sớm nhất, chúng tôi xin kiến nghị mấy vấn đề sau.
Kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt dự án để các hộ dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần.
- Đầu t vốn đúng, đủ, kịp thời theo tiến độ dự án đợc phê duyệt.
- Trong quá trình thực hiện dự án cần có những điều chỉnh hợp lý phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy cao hiệu quả của dự án.
- Định kỳ thờng xuyên kiểm tra, tổng kết đánh giá lại hiệu quả của dự án.
Nhận xét về tính hiệu quả của dự án:
Nhìn chung dự án đầu t “ Sắp xếp ổn định dân c vùng sạt lở hai bờ sông Rào Trổ xã Kỳ Thợng- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tỹnh” là một công trình mang lại nhiều lợi ích cho mục tiêu kinh tế xã hội. Công tác đầu t đựợc thực hiện khá tốt, mọi nội dung đợc trình bày khá chi tiết và đầy đủ từ việc phân tích tình hình kinh tế xã hội, phân tích kỹ thuật đảm bảo dự án, đảm bảo dự án đợc lập là một dự án mang tính hiệu quả cao. Là một Trung tâm hoạt động chủ yếu về lĩnh vực t vấn thiết kế xây dựng do đó công tác t vấn lập dự án mà đặc biệt là nội dung nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật, khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đợc tiến hành rất tốt và đầy đủ. Qua công tác thẩm định của Chủ đầu t, các cơ quan có thẩm quyền dự án có tính hiệu quả và có đủ điều kiện để thực hiện. Dự án đã đóng góp rất lớn về mặt kinh tế xã hội đối với tỉnh Hà Tỹnh nói riêng và đất nớc nói chung.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt đợc nh trên thì dự án vẫn còn một số khuyết điểm cần khắc phục.
Thứ nhất: Do cỏc dự ỏn mà Trung tõm lập chủ yếu là cỏc dự ỏn đầu tư sử dụng vốn ngõn sỏch nhà nước với mục tiờu phỏt triển kinh tế xó hội nờn khớa cạnh tài chớnh không đợc đề cập đến.
Thứ hai: Phần phõn tớch lợi ớch kinh tế xó hội của dự ỏn đó nờu ra được những tỏc động của dự ỏn mang lại. Tuy nhiờn một số dự ỏn cũn mang tớnh định tớnh, gần như khụng cú sự tớnh toỏn cụ thể về mặt định lượng như: Giá trị tăng thuần( NAV), giá trị hiện tại ròng kinh tế(NPVe)...
Thứ ba: Trong quỏ trỡnh soạn thảo dự ỏn cũng gặp phải những vấn đề về thủ tục phờ duỵệt, sự thay đổi về chớnh sỏch của Nhà nước.