2. Các giải pháp phát triển mạng lới viễn thông
2.5. Hoàn thiện nội dung kế hoạch
2.5.1. Nội dung kế hoạch của Tổng công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam
- Dự kiến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của năm trớc trên tất cả các mặt sản xuất kinh doanh, phục vụ, hiệu quả, nộp ngân sách, thực hiện chính sách xã hội. . .
+ Căn cứ xây dựng kế hoạch:
. Những định hớng lớn của Nhà nớc
. Môi trờng sản xuất kinh doanh trong khu vực và thế giới định hớng công nghệ, kỹ thuật,...
. Tình của các đối tác cùng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Bu chính Viễn thông.
+ Mục tiêu tổng quát.
+ Những nhiệm vụ và các mục tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. - Biện pháp và điều kiện thực hiện kế hoạch:
+ huy động vốn trong và ngoài nớc, cân đối hoán trả.
+ Cải tiến và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ. + Các biện pháp khác.
- Các kiến nghị và đề xuất.
Kế hoạch hàng năm của Tổng công ty bao gồm ba bộ phận cơ bản: . Kế hoạch mục tiêu: Mục tiêu sản xuất; lợi nhuận; phục vụ xã hội.
. Kế hoạch điều kiện bao gồm kế hoạch về vốn đầu t, về lao động tiền lơng, về kỹ thuật.
. Kế hoạch hiệu quả tài chính và phân phối kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm các mục tiêu về hiệu quả sử dụng vốn và các yếu tố sản xuất về phân phối kết quả đạt đợc.
Để đảm bảo sự phát triển toàn diện và đúng hớng hoạt động kinh doanh và phục vụ. Tổng công ty nêu lên một số hệ thống chỉ tiêu gồm các chỉ tiêu doanh thu, số máy điện thoại phát triển, chi phí khấu hao cơ bản, lợi nhuận, đơn giá tiền lơng, đầu t số lợng sản phẩm chủ yếu,... Phơng pháp xây dựng kế hoạch của Tổng công ty chủ yếu là phơng pháp dự báo và phơng pháp cân đối.
2.5.2. Nội dung công tác kế hoạch phát triển mạng lới Bu chính Viễn thông của Bu điện Hà Giang
Kế hoạch phát triển mạng lới Bu chính Viễn thông phản ánh năng lực hiện có của phần mạng lới mà đơn vị đợc giao quản lý, mức độ tận dụng mạng lới cho sản xuât, kinh doanh và dự kiến phát triển trong năm kế hoạch để đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ.
Kế hoạch phát triển mạng lới đợc xây dựng theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Nguyên giá tài sản cố định theo các nguồn vốn đơn vị huy động đợc. Chỉ tiêu này là cơ sở để đơn vị xác định khấu hao tài sản cố định, là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản. Trong chỉ tiêu nguyên giá tài sản cố định phải ghi rõ giá trị các nguồn vốn hình thành tài sản cố định, kể cả nguồn vốn BCC.
- Tổng số km đờng th theo các tuyến cấp 1, cấp 2, cấp 3.
- Phơng tiện vận chuyển: Số phơng tiện vận chuyển phục vụ cho Bu chính, phục vụ cho Viễn thông, phục vụ cho quản lý.
- Số bu cục, đại lý điểm Bu điện văn hoá xã gồm bu cục cấp 2, cấp 3, đại lý Bu điện, đại lý Viễn thông và điểm Bu điện văn hoá xã.
- Dung lợng truyền dẫn: với cấp 1 có viba, cáp quang; với cấp 2 có viba, cáp quang, cáp đồng; với cấp 3 có viba, cáp quang, cáp đồng.
- Dung lợng tổng đài: gồm dung lợng lắp đặt (mạng BCC, khu vực nông thôn); dung lợng đã sử dụng (mạng BCC, khu vực nông thôn).
- Dung lợng mạng cáp gồm số đôi cáp gốc (mạng BCC, khu vực nông thôn); số đôi cáp ngọn (mạng BCC, khu vực nông thôn).
- Mật độ điện thoại / 100 dân: Chỉ tiêu này đợc tính toán căn cứ vào số máy hiện đang sử dụng và kế hoạch phát triển trong năm tới theo 100 ngời dân nói chung. Máy điện thoại bao gồm các loại máy: điện thoại, máy FAX, trung kế tổng đài (tính theo đờng điện thoại đã sử dụng và kế hoạch sử dụng ở các tổng đài); bao gồm máy có cớc (t nhân, kinh doanh, sự nghiệp); máy miễn cớc; máy nghiệp vụ (tính cả ghi sê, giao dịch); theo các loại hình thông tin (cố định, di động trả trớc, di động trả sau).
- Số xã có máy điện thoại/tổng số xã: Đây là chỉ tiêu mang tính phục vụ xã hội, phục vụ cho sự lãnh đạo - chỉ đạo của các cơ quan đảng, Nhà nớc tại các xã trên địa bàn.
- Tổng số máy điện thoại có trên mạng: Trong đó phân ra máy điện thoại cố định nghiệp vụ, máy điện thoại vô tuyến cố định, máy điện thoại di động trả sau thu cớc, máy di động trả trớc, máy cố định thu cớc (máy khu vực BCC). - Tổng số thuê bao Internet trên mạng.
- Mật độ thuê bao Internet/100 dân. - Số xã có thuê bao Internet/tổng số xã.
Khi lập kế hoạch phát triển mạng lới Bu chính Viễn thông cần phải xem xét các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phơng qua các năm và dự kiến năm kế hoạch. Kết quả xây dựng kế hoạch phát triển mạng lới Bu chính Viễn thông đa vào biểu theo quy định của Tổng công ty.