III. Phân tích tốc độ tăng năng suất bình quân và tốc độ tăng tiền l ơng bình quân tại Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả.
2 Nhân viên bảo vệ thủ kho 67 463875840 7100 3Bộ phận ngành ăn5534906080066
4 Tạp vụ, nhân viên phục vụ 87 552150720 661100 5 Lao động phổ thông 57 328867200 601000
III Gián tiếp phòng ban, PX 192 2547855360 1382300
IV Viên chức lãnh đạo DN 10 288480000 3005000
( Nguồn 9 )
Tổng quỹ lơng kế hoạch 2004: 21042000000.
Nh vậy so với thực hiện năm 2003 kế hoạch lao động và tiền lơng năm 2004 cũng có nhiều sự thay đổi.
Tổng quỹ tiền lơng của năm 2003 là 15.732.351.052, năm 2004 là 21.042.000.000. Tiền lơng bao giờ cũng phải gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy để đạt đợc mức kế hoạch đòi hỏi phải có một chiến lợc sản xuất kinh doanh phù hợp, sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên.
Qua bảng trên ta thấy số công nhân sản xuất chính và số công nhân phục vụ sản xuất là 989 + 63 = 1052 ngời. Nh vậy so với năm 2003 là 1023 ngời thì kế hoạch năm 2004 sẽ tăng 29 ngời. Điều đó có nghĩa là số công nhân đợc áp dụng hình thức trả công theo sản phẩm sẽ tăng lên 29 ngời (2,83%). Mặt khác l- ợng lao động gián tiếp theo kế hoạch năm 2004 là 202 (kể cả viên chức lãnh đạo). So với năm 2003 là 230 thì đã giảm 28 ngời (12,17%). Nh vậy trong năm 2004 số cán bộ công nhân viên đợc áp dụng hình thức trả công theo thời gian sẽ
giảm đi 12,17%. Đây là một hớng tích cực nhằm thực hiện chủ trơng của Công ty là tăng lợng lao động trực tiếp sản xuất và giảm lợng lao động gián tiếp.
Theo kế hoạch tiền lơng 2004 thì tiền lơng bình quân của số công nhân sản xuất chính mặc dù có sự chênh lệch giữa các bộ phận song mức độ chênh lệch không lớn. Tuy nhiên so với thực hiện năm 2003 thì cha thật sự cao. Đối với số lao động phục vụ, phụ trợ thì tiền lơng bình quân có thấp hơn còn với bộ phận gián tiếp thì tiền lơng bình quân khá cao so với thực hiện 2003 (1.123203đồng/ngời/tháng). Một trong những nguyên nhân là sự tinh giảm lao động ở bộ phận gián tiếp. Điều này cho thấy những khó khăn trớc mắt mà Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả sẽ gặp phải trong năm 2004 trong việc vận dụng các hình thức trả công lao động sao cho có hiệu quả.
Tóm lại kế hoạch lao động, tiền lơng năm 2004 của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả đã đặt nhiệm vụ tơng đối khó khăn. Công ty không những phải giữ vững những thành tích đạt đợc của năm 2003 mà còn phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng thời vận dụng một cách linh hoạt các hình thức trả công lao động trớc sự biến động lao động kích thích ngời lao động tích cực làm việc.