II Hạch toán khấu hao tài sản cố định của:
Ngày 05 tháng 5 năm
- Thời điểm kiểm kê: 16 giờ 15 phút ngày 05 tháng 5 năm 2008 - Bản kiểm nghiệm gồm:
Ông (bà): Phạm Ngọc Minh: Trởng ban Ông (bà): Lê Thị Hà: Uỷ viên Ông (bà): Nguyễn Văn Hùng: Uỷ viên - Đã kiểm kê những mặt hàng dới đây. TT Tên nhãn hiệu
quy cách, vật Mã số ĐVT Đơn giá Theo sổ Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém PC Mất PC A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Thép tấm kg 6.500 1058 105 8 1058 2 Tháp ống 114 m 60.000 72 72 72 3 Thép ống 76 m 40.000 74 74 74
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Thủ kho Trởng ban kiểm kê
ý kiến giải quyết số chênh lệch
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị: CÔNG TY TNHH VĂN MINH Mẫu số: 01 - VT Nợ: 452 Địa chỉ: 55 Phùng H– ng Ba– Đình Hà Nội– Phiếu nhập kho Có: 331 Ngày 04 tháng 5 năm 2008 QĐ số: 1141 - TC/QĐ/CDKT Ngày 01/11/1995 Của BTC
Họ tên ngời nhận hàng: Nguyễn Văn Ninh
Theo hoá đơn GTGT số: 1113 ngày 05/5/2008 của Công ty vật t Hoa Ph- ơng.
Nhập tại kho Doanh nghiệp
TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm Mã số ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền Theo C từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Thép tấm kg 1.058 1.058 6.500 6.877.000 2 Thép 714 m 72 72 60.000 4.320.000 3 Thép 76 m 74 74 40.000 2.960.000 Cộng: 14.157.000
Tổng số tiền: (Bằng chữ): (Mời bốn triệu một trăm năm bảy nghìn đồng chẵn)
TP cung tiêu ngời giao hàng Thu kho Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Đơn vị: Công ty TNHH Văn Minh Quyển sổ: Mẫu số: Địa chỉ: 55 Phùng H– ng Ba– Đình Hà Nội– Phiếu chi Số 08: QĐ số 1141 - TC/QĐ/CĐKT
Ngày 05 tháng 5 năm 2008 Ngày 01/11/1995 Của BTC
Nợ: Có:
Họ và tên ngời nhận tiền: Trần Hữu Hoàng Địa chỉ: Công ty vật t Hoa Phơng
Lý do chi: Trả tiền mua NVL thép. Số tiền: 14.864.850
Viết bằng chữ: (Mời bốn triệu tám trăm sáu t nghìn tám trăm năm mơi nghìn đồng chẵn).
Kèm theo: 03 chứng từ gốc. ...Đã nhận đủ
Viết bằng chữ: (Mời bốn triệu tám trăm sáu t nghìn tám trăm năm mơi nghìn đồng chẵn).
Ngày 05 tháng 5 năm 2008
Thủ trởng ĐV Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quỹ
Đơn vị: Công ty TNHH văn Minh
Mẫu số: 01 - VT
Địa chỉ: 55 Phùng H– ng Ba–
Đình Hà Nội–