Bảng 2.2
Doanh thu và lợi nhuận
Đơn vị: Triệu đồng
Doanh thu Lợi nhuận Năm Thực hiện % Hoàn thành KH Thực hiện % Hoàn thành KH 2003 40.273 93 416 71 2004 55.069 103 674 44.44 2005 60.106 103 723 61,71
Doanh thu của Công ty Cometco có sự tăng trưởng đều đặn. Năm 2003, đạt 40.273 triệu đồng; năm 2004, doanh thu đạt 55.069 triệu đồng bằng 136,7% so với năm 2003 (tăng 36,7%); năm 2005 đạt 60.106 triệu đồng bằng 109% so với năm 2004 (tăng 9%).
Về lợi nhuận của công ty, thì những năm gần đây đều không đạt kế hoạch đề ra. Trong 3 năm gần đây thì cao nhất là năm 2002 đạt 71% kế hoạch, năm 2004 đạt 44,44% kế hoạch, năm 2005 đạt 61,71% kế hoạch.
Bảng 2.3
Tình hình sử dụng chi phí tiền lương
TT Chỉ tiêu Đ.Vị 2003 2004 2005 1 Doanh thu Tr.đồng 40.273 55.069 60.106 2 Tổng quỹ lương Tr.đồng 2.400 3.940 6.395 3 Tổng số cán bộ CBCNV (cả thuê ngoài) Người 250 400 620 4 Thu nhập bình quân 1000đ/th 800 821 905 5 Tỷ trọng tiền lương/DT (2)/(1) % 6 7,16 10,64
Năm 2004 quỹ lương tăng 64,16% so với năm 2003 trong khi đó doanh thu tăng 36,7%. Năm 2005 doanh thu tăng 9,15% so với năm 2004, còn quỹ lương tăng 62,31%. Tỷ trọngtiền lương/doanh thu tăng từ 6% năm 2003 lên 7,16% năm 2004 và 10,64 năm 2005. Như vậy là doanh thu tăng chậm hơn tiền lương tức là doanh nghiệp sử dụng tiền lương chưa hiệu quả. Nguyên nhân là nhiều lao động không làm việc hết nhiệm vụ của mình trong khi đó vẫn nhận đủ lương.
Mặt khác ta thấy mặc dù quỹ lương tăng và tỷ trọng tiền lương trên doanh thu tăng nhưng mức lương bình quân ở mức trung bình (khoảng hơn 800 nghìn đồng/ tháng) điều này chứng tỏ năng suất lao động còn thấp và số lao động làm việc không hiệu quả còn nhiều.
Do thu nhập bình quân còn thấp nên hiện nay công ty có hiện tượng các nhân viên sau một thời gian làm việc đã tích lũy được một số kinh nghiệm họ đã chuyển sang nơi có thu nhập cao hơn. Điều này dẫn đến việc hiện nay công ty rất thiếu cán bộ kỹ thuật có tay nghề vững, trong khi công việc đảm nhận ngày càng nhiều.