1) Bước 1: Lựa chọn biến
3.2.1. Phân tích quy trình nghiệp vụ báo cáo số liệu tại VNPT
Việc dự báo số liệu SXKD của VNPT được thực hiện bởi các chuyên viên theo trình tự các bước như sau:
- Bước 1: Hàng tháng, số liệu SXKD của các đơn vị được gửi về Tập đoàn dưới dạng các báo cáo giấy hoặc dưới dạng file excel theo quy định của Tập đoàn. - Bước 2: Các báo cáo đó sẽ được xử lý bởi các chuyên viên để tạo thành các bảng tổng hợp số liệu của toàn Tập đoàn cho tất cả các chỉ tiêu SXKD.
- Bước 3: Sau khi thu thập và tổng hợp đầy đủ số liệu, các chuyên viên sẽ tiến hành dự báo số liệu sản xuất kinh doanh bằng phương pháp ngoại suy dựa trên
kinh nghiệm của các chuyên viên lâu năm trong ngành cùng với sự trợ giúp của các hàm Microsoft Excel (hàm forecast,…) cũng như tham khảo các phần mềm dự báo trên mạng.
Một số chỉ tiêu thường được các chuyên viên dự báo là:
- Tổng doanh thu phát sinh, bao gồm:
÷ Doanh thu kinh doanh dịch vụ BC-VT phân theo Bưu chính; Phát hành bưu
chính; Viến thông.
÷ Doanh thu hoà mạng, dịch chuyển thuê bao
÷ Thu khác bao gồm: Doanh thu kinh doanh khác, Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác.
- Thuê bao viễn thông thực tăng
÷ Máy điện thoại ( phát triển - huỷ bỏ ) phân theo: Máy cố định; Máy di động
trả sau VinaPhone; Máy CityPhone, CDMA, GSM nội vùng…
÷ Thuê bao Internet gián tiếp: Thuê bao 1260; Thuê bao 1268 và 1269.
÷ Thuê bao MegaVNN
Các chỉ tiêu được dự báo đạt độ chính xác lên tới 96-98% (đối với dự báo tháng) và 95-96% (dự báo năm), trong đó các chỉ tiêu càng tổng quát thì kết quả dự báo càng chính xác và các chỉ tiêu càng chi tiết thì kết quả dự báo sẽ thấp hơn.
Đối với các sản phẩm, dịch vụ mới thì kết quả dự báo theo phương pháp hiện đang được ứng dụng cho kết quả rất hạn chế.
Mặt khác hiện tại công tác dự báo và lập kế hoạch của VNPT vẫn gặp một số khó khăn chủ yếu là:
- Không có phần mềm chuyên dụng cho công tác dự báo ở VNPT: việc dự báo chủ yếu dựa trên kinh nghiệm với sự trợ giúp của Microsoft Excel, khả năng dự báo cho các những chỉ tiêu và dịch vụ mới gặp nhiều khó khăn.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm trợ giúp dự báo (như Microsoft Excel, Access)
của các chuyên viên không đồng đều: do kinh nghiệm sử dụng phần mềm của mỗi chuyên viên khác nhau nên việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ cũng khác nhau, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong công tác tổng hợp số liệu và dự báo các chỉ tiêu.