Cụng ty hoạt động với mục tiờu vỡ lợi nhuận. Làm ăn hiệu quả và đúng gúp vào ngõn sỏch nhà nước thụng qua thuế doanh nghiệp gúp phần thỳc đẩy sự phỏt triển kinh tế núi chung và ngành cụng nghiệp nội thất núi riờng. Với slogant: Make Your life beautyful.
( Làm đẹp cho cuộc sống của bạn)
Cụng ty đảm bảo cung cấp sản phấm, dịch vụ chất lượng cao cho mọi khỏch hàng. Với mẫu mó đa dạng phự hợp thị hiếu của khỏch hàng. Vừa mang nột đặc trưng của sản phẩm Việt vừa hiện đại tiện nghi bắt kịp với cuộc sống sụi động.
Với cỏc sản phẩm làm từ gỗ, quy trỡnh sản xuất phải tuõn thủ tuyệt đối, đảm bảo đỳng kỹ thuật, đỳng thời gian do đặc trưng của sản phẩm để đảm bảo độ bền, mẫu mó, kiểu dỏng của sản phẩm khụng bị ảnh hưởng bởi thời gian.
Sơ đồ 1:Chu trình triển khai công việc
Giao việc sảnxuất Yêu cầu đề xuất vậttư
2.Cơ cấu tổ chức.
1.2. Cơ cấu tổ chức
Phiếu giao việc từ Công ty Yêu cầu sửa chữa bảo hành
Hành chính – Kế hoạch
Kỹ thuật + Bóc tách vật tư
+ Biện pháp Kỹ thuật -Thi công + Yêu cầu nhân lực
+ Phương án – Thi công + Đề xuất tổ thợ Sản xuất Chuẩn bị: + Công cụ + Vật tư + Nhân lực + Phương án tổ chức thi công Kế toán + Theo dõi + Dự trù vật tư Kế hoạch Sản xuất + Chọn tổ thợ + áp đơn giá + Phiếu giao việc + Kế hoạch thi công + Dự trù công vụ vật tư Kế hoạch Kế toán + Theo dõi + Xuất vật tư K iểm so át k ế h oạ ch Kiểm so át vậ t t ư, nh ân cô ng K iể m so át th ực h iệ n K ỹ t hu ật, v ật tư K iể m so át ch ất lư ợn g thực hiện sản xuất + Đảm bảo chất lượng + Đảm bảo tiến độ + Tiết kiệm vật tư
Nghiệm thu sản phẩm + Sản xuất: chất lượng, số lượng, tiến độ
+ Kỹ thuật: chất lượng + Kế hoạch: số lượng + Kế toán: phiếu xuất
Cụng ty hoạt động theo hỡnh thức cụng ty cổ phần Cơ quan quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đụng.
Đại hội đồng cổ đụng bầu Hội đồng quản trị để quản lý cụng ty.
Điều hành mọi hoạt động của Cụng ty là Tổng giỏm đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Ban giỏm sỏt do Đại hội đồng cổ đụng bầu ra.
Sơ đồ 2:Sơ đồ tổ chức.
(Nguồn: phũng hành chớnh)
1.3.Tổ chức cỏc phũng ban tại cụng ty.
Hoạt động của cỏc phũng ban và bộ phận trong cụng ty cú mối liờn hệ mật thiết với nhau.
*. Phũng kế hoạch- kinh doanh.
P. Tổng giỏm đốc P.Tổng giỏm đốc P.Lao động, tiền lương P.Kế toỏn P.Thiế t kế,kỹ thuật P.Kinh doanh P.Hàn h chớnh Xưở ng sản xuất Tổng giỏm đốc P.Kế hoạch
Bộ phận kế hoạch tham gia với tư cỏch là tư vấn, cố vấn việc soạn lập chiến lược của doanh nghiệp, thảo luận cựng ban lónh đạo để quyết định chiến lược doanh nghiệp.
Cung cấp thụng tin, đỏnh giỏ mụi trường bờn trong và ngoài doanh nghiệp từ đú tham gia vào soạn thảo dự bỏo cỏc chỉ tiờu kế hoạch.
Theo dừi, giỏm sỏt việc thực hiện kế hoạch và cú những điều chỉnh cần thiết.
* Phũng thiết kế, kỹ thuật.
Với đặc thự của sản phẩm, dịch vụ của cụng ty thỡ phũng thiết kế, kỹ thuật cú vai trũ rất quan trọng. Hoạt động của phũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Và liờn quan đến cỏc phũng ban khỏc trong cụng ty. Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, đỳng tiến độ với kế hoạch. Đội ngũ nhõn viờn của phũng được trang bị chuyờn mụn, nghiệp vụ, cú trỡnh độ đảm bảo mặt chất của sản phẩm, bộ mặt của sản phẩm.
Chức năng chủ yếu của phũng là đảm nhận việc thiết kế sản phẩm. Đảm bảo cỏc yờu cầu kỹ thuật theo đỳng tiờu chuẩn. Đưa ra bản vẽ cụ thể , cỏc yờu cầu lắp đặt, sản xuất. Giỏm sỏt việc thực hiện và điều chỉnh về mặt kỹ thuật,tiến độ, chật lượng cỏc sản phẩm.
* Phũng hành chớnh.
Đảm bảo cụng tỏc hành chớnh của toàn cụng ty.
Cập nhập cỏc thụng tư, quy định, luật phỏp của nhà nước liờn quan đến lĩnh vực hoạt động của cụng ty và thụng bỏo đến ban lónh đạo cụng ty.
Lưu trữ cỏc giấy tờ, hồ sơ của cụng ty…
* Phũng lao động, tiền lương.
Đõy là một bộ phận rất quan trọng của mọi cụng ty. Phũng cú chức năng quản lý nhõn sự của cụng ty, giải quyết cỏc vấn đề về tiền lương ,chế độ đối
với người lao động… Ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhõn viờn.
Phũng cú chức năng cung cấp thụng tin về nguồn nhõn lực, mối quan hệ giữa cỏc nhõn viờn trong cụng ty.
Phũng cú liờn hệ chặt chẽ với cỏc phũng khỏc như phũng kế hoạch, kinh doanh, bộ phận thi cụng,…Nhằm mục đớch phõn tớch nhu cầu nhõn sự của cụng ty, tuyển dụng nhõn sự, đỏnh giỏ đào tạo và phỏt triển kỹ năng và kiến thức của nhõn viờn. Từ đú bố trớ, sắp xếp,sử dụng nguồn lực một cỏch hợp lý và xỏc định được số tiền cụng để trả cho người lao động.
*. Phũng Kế toỏn.
Phũng kế toỏn là phũng nghiệp vụ tham mưu cho tổng giỏm đốc kiểm tra thực hiện, chịu trỏch nhiệm trước tổng giỏm đốc và phỏp luật về thực hiện cụng tỏc tài chớnh- thống kờ- kế toỏn của cụng ty, thực hiện cỏc chớnh chớnh sỏch, chế độ về tài chớnh.
Cựng với phũng kế hoạch, kinh doanh xõy dựng giỏ thành vật tư, nguyờn vật liệu phục vụ sản xuất. Tham mưu về giỏ. Hạch toỏn giỏ thành thực tế của cỏc đơn hàng, lập kế hoạch quản lý thu chi tài chớnh, xõy dựng mức vốn lưu động, quản lý sử dụng vốn,…
Hạch toỏn toàn bộ những số liệu phỏt sinh bằng tiền trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Tổng hợp, phõn tớch hiệu quả sản xuất trong cụng ty.
2.Tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đõy.
Bảng 1. Một số kết quả SXKD. (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Tổng doanh thu thuần 10248 11240(+9.7%) 12837(+14.2%) Giỏ vốn(+KH) 8508 9241.1 10458 Lợi nhuận trước thuế 1740 1998.9(+14.9%)) 2379(+19%) Thuế 504.6 579.7 689.9 Lợi nhuận rũng 1235.4 1419.2 1689.1
( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh của cụng ty CP Thành Đức)
Dựa vào bảng trờn ta thấy doanh thu của cụng ty qua ba năm liờn tục cú sự tăng trưởng và tăng trưởng với tốc độ cao. Đặc biệt trong năm 2007 .
Tuy mới thành lập song doanh thu của doanh cụng ty liờn tục tăng với tốc độ cao: Năm 2006 doanh thu tăng 9.7 % . Đặc biệt năm 2007 với tốc độ tăng kỷ lục 14.2 %.
Theo kế hoạch của cụng ty doanh thu dự kiến năm 200 là 9316 tỷ đồng. Thực hiện đạt 10284 Vượt kế hoạch 10%. Năm 2006 kế hoạch 10000 tỷ đồng, như vậy vượt kế hoạch 12.4 %. Năm 2007 vượt kế hoạch 14%.
Theo bảng trờn ta thấy lợi nhuận tăng qua cỏc năm và luụn tốc độ tăng cao hơn so với doanh thu. Điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh cũng tăng lờn qua cỏc năm.
Theo bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh của cụng ty doanh thu của cụng ty chủ yếu là từ sản hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, doanh thu từ lắp đặt cỏc cụng trỡnh chiếm đến khoảng 70% doanh
thu của toàn cụng ty. Tiếp theo là cỏc mặt hàng từ gỗ như bàn ghế, tủ bàn văn phũng… sản xuất sẵn..
Lợi nhuận của cụng ty :
- Lợi nhuận thuần ( Lợi nhuận trước thuế) = Tổng doanh thu - Tổng chi phớ.
- Lợi nhuận rũng ( Lợi nhuận sau thuế) = Lợi nhuận thuần - Thuế. Trớch lập cỏc quỹ trước khi phõn chia cổ tức cho cỏc cổ đụng. Cỏc quỹ:
- Quỹ dự trữ bắt buộc: ớt nhất bằng 5% lợi nhuận rũng để bổ sung vốn điều lệ và dự trữ tài chớnh cho năm sau ( đến mức banừg 10% vốn điều lệ).
- Quỹ khen thưởng, quỹ phỳc lợi 10%.
- Cỏc quỹ khỏc do hội đồng quản trị trỡnh đại hội đồng cổ đụng quyết định.
- Số cổ tức được chia cho cỏc cổ đụng theo phần gúp vốn .
2.2. Đỏnh giỏ một số chỉ tiờu.
Doanh lợi tiờu thụ sản phẩm = Lợi nhuận rũng / Doanh thu (I). Lợi nhuận rũng / Tổng tài sản (II).
Lợi nhuận rũng / Vốn chủ sở hữu (III).
Bảng 2: Một số chỉ tiờu thể hiện doanh lợi.
( Đơn vị: % )
I 12.06 12.63 13.16
II 17 17.45 18.63
III 19 18.6 20.59
(Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh của cụng ty CP Thành Đức).
Bảng 2 cho ta thấy:
Doanh lợi tiờu thụ sản phẩm trong ba năm gần đõy của cụng ty rất cao và liờn tục tăng qua cỏc năm.
Nguyờn nhõn một phần do đặc tớnh của lĩnh vực kinh doanh nội thất vừa mang tớnh kỹ thuật cao vừa mang tớnh thẩm mỹ do vậy việc doanh lợi tiờu thụ sản phẩm cao là điều tất yếu.
Đặc biệt do cụng ty liờn tục cải tiến, nõng cao chất lượng sản phẩm do đú trong năm 2007 chỉ số này đó đến con số 13.16%. một con số khỏ cao so với cỏc ngành nghề khỏc.
Lợi nhuận rũng / tổng tài sản, lợi nhuận rũng /vố chủ sở hữu cũng đạt ở mức rất cao. Điều này phản ỏnh hiệu quả của hoạt động đầu tư của cụng ty.Tuy nhiờn chờnh lệch giữa hai chỉ số này khụng nhiều chứng tỏ hoạt động của cụng ty chủ yếu dựa nhiều vào nguồn vốn chủ sở hữu.
2.3. Thành tựu, hạn chế và nguyờn nhõn.
* Thành tựu
Là một cụng ty mới thành lập song đó cú bề dày kinh nghiệm do được sỏp nhập từ hai cụng ty thành viờn.
Đội ngũ quản lý cú trỡnh độ và kinh nghiệm.
Dần khẳng định được vị thế, uy tớn của mỡnh với cỏc đối tỏc.
Chất lượng của sản phẩm luụn được đảm bảo do được sản xuất dưới quy trỡnh hiện đại, giỏm sỏt chặt chẽ từ đú tạo được uy tớn với khỏch hàng.
Doanh thu và lợi nhuận của cụng ty tăng trưởng với tốc độ cao.
Là một cụng ty mới thành lập do đú thị trường của cụng ty cũn nhiều hạn chế và chưa thực sự ổn định.
Thương hiệu Thành Đức cũn khỏ mới mẻ. Trong cỏc siờu thị nội thất Thành Đức xuất hiện khỏ khiờm tốn do cụng ty chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng. Sản xuất để dự trữ chiếm một tỷ trọng nhỏ và chưa thực sự được đầu tư đỳng mức.
Cụng ty chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng do đú tớnh chủ động trong sản xuất cũn thấp.
Cơ sở hạ tầng mặc dự đó được tập trung nõng cấp nhưng cũn thiếu đồng bộ do đú năng suất cũn chưa cao.
Cỏc hoạt động dịch vụ của cụng ty cũn manh mỳn, chưa đạt trỡnh độ chuyờn mụn húa cao. Doanh thu từ cỏc hoạt động này cũn chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Quy mụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu vẫn tập trung vào cỏc đơn đặt hàng từ cỏc cụng trỡnh với cỏc đối tỏc lớn là cỏc ngõn hàng.
Đặc biệt đối tỏc chủ yếu của cụng ty cũn hạn chế trong nước. Doanh nghiệp hoạt động mạnh ở cỏc tỉnh phớa bắc, hạn chế ở miền Trung và thị trường miền Nam vẫn chưa được khai thỏc. Điều này cú thuận lợi là cụng ty tập trung được nguồn lực, căn bản đỏp ứng được nhu cầu và hiểu rừ thị trường hoạt động của mỡnh. Song như vậy, thực sự cụng ty vẫn chưa khai thỏc được hết tiềm năng, nguồn lực. Hơn nữa, như vậy hiểu biết về thị trường cũn hạn chế, những nghiờn cứu và dự bỏo sẽ bị hạn chế về địa lý ảnh hưởng khụng tốt đến cỏc quyết định của doanh nghiệp khi mở rộng thị trường tiờu thụ của mỡnh.
3.Thực trạng về tỡnh hỡnh phỏt triển thị trường của cụng ty. 3.1. Phỏt triển theo chiều rộng.
Là một doanh nghiệp hoạt động trờn nhiều lĩnh vực nhưng mặt hàng chủ lực của cụng ty vẫn thuộc lĩnh vực nội thất.
Trong những năm gần đõy, cụng ty liờn tục tung ra cỏc mặt hàng mới với nhiều kiểu dỏng, mẫu mó khỏc nhau nhằm thừa món cỏc thị hiếu khỏc nhau của khỏch hàng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho khỏch hàng.
Sản phẩm của Thành Đức cú thể chia ra cỏc loại: Sản phẩm nội thất ngõn hàng, nội thất văn phũng, nội thất gia đỡnh, gạch lỏt nền, ngúi màu. Trong đú, sản phẩm nội thất ngõn hàng và nội thất văn phũng chiếm tỷ trọng cao và tạo doanh thu cao cho cụng ty. Một số sản phẩm tiờu biểu phục vụ ngõn hàng như: Quầy dịch vụ khỏch hàng, Quầy lễ tõn, Quầy giao dịch,… của Ngõn hàng.
Đối với nội thất văn phũng, cụng ty cung cấp cỏc sản phẩm như: bàn làm việc, ghế giỏm đốc, quầy giao dịch,… với chất lượng tốt, đa dạng mẫu mó.
Trong thời gian gần đõy, cụng ty đó tung ra loạt sản phẩm ngúi màu, test và đó được thị trường chấp nhận. Để cú thể phỏt triển loạt sản phẩm này cụng ty đó cú những chuẩn bị kỹ về kế hoạch hành động marketing bỏn hàng, quảng cỏo mạnh mẽ trờn cỏc palo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng, bảo quản.
3.1. 2. Về mặt địa lý.
Ban đầu, khi mới thành lập, quy mụ sản xuất kinh doanh của cụng ty cũn nhỏ, địa bàn hoạt động chủ yếu vẫn là cỏc tỉnh phớa bắc đặc biệt cỏc tỉnh thuộc khu vực phụ cận Hà Nội. Trong hai năm trở lại đõy, cụng ty đó dần mở rộng quy mụ, mở rộng thị trường và địa bàn tiờu thụ. Tuy nhiờn, thị trường chủ yếu của cụng ty vẫn thuộc cỏc tỉnh phớa bắc và một số tỉnh miền trung. Theo số liệu thống kờ thỡ cú đến 70% doanh thu của cụng ty là từ khu vực phớa bắc, với lợi nhuận đờn 75%. Cũn lại 30% là thu từ thị trường miền
Trung. Miền Nam vẫn đang là thị trường khỏ mới mẻ đối với cụng ty và đang trở thành thị trường tiềm năng.
Trong khi một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất đó dần xõm nhập và phỏt triển khỏ thành cụng trờn một số thị trường khu vực ( Mỹ, EU,..) thỡ Thành Đức vẫn chưa cú sản phẩm xuất khẩu.
Cỏc lĩnh vực khỏc như thi cụng cụng trỡnh, tư vấn đầu tư… vẫn chỉ giới hạn trong nước. Đặc biệt là lĩnh vực khỏch sạn chủ yếu phỏt triển ở Hà Nội.
3.2. Phỏt triển theo chiều sõu.
Quy mụ thị trường của doanh nghiệp thể hiện ở nhiều tiờu chớ như thị phần núi chung của doanh nghiệp. tốc độ tăng quy mụ thị trường bỡnh quõn( thể hiện ở tốc độ tăng doanh thu bỡnh quõn), số lượng thị trường mới của doanh nghiệp,..
Đối với cụng ty tốc độ tăng quy mụ thị trường bỡnh quõn trong 3 năm là 10,5 %.
Là một doanh nghiệp trẻ, ban đầu Thành Đức xỏc định nhúm khỏch hàng mục tiờu của mỡnh là nội thất phục vụ cỏc ngõn hàng, văn phũng, cụng sở của cỏc cụng ty. Sản phẩm nội thất như biển hiệu, trang trớ nội thất tạo bộ mặt cho cỏc văn phũng tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho khỏch hàng. Một số cụng trỡnh và sản phẩm nội thất của Thành Đức đó phục vụ cỏc ngõn hàng và cụng ty như: ngõn hàng thương mại cổ phần Quõn đội, Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, Cụng ty chứng khoỏn Gia Phỏt, Cụng ty chứng khoỏn Quốc Tế, ngõn hàng An Bỡnh, Ngõn hàng cổ phần thương mại Đụng Nam Á, Ngõn hàng VIBank,…
Bờn cạnh đú, cụng ty cũng tập trung vào nhúm khỏch hàng thứ hai là cỏc khu cụng nghiệp, đụ thị và mở rộng quy mụ phục vụ nhu cầu của dõn cư về nội thất nhà riờng. Sản xuất theo hỡnh thức dự trữ cỏc sản phẩm từ gỗ, như sa
lụng, giường, sản phẩm trong phũng ngủ, phũng khỏch, bàn ghế,…. Trờn thị trường này cụng ty chủ yếu phục vụ những căn hộ, trung cư trung và cao cấp.
Một nhúm khỏch hàng khỏc của cụng ty là cỏc cụng trỡnh, dự ỏn cỏc cấp. Đối với nhúm khỏch hàng này chủ yếu cụng ty cung cấp cỏc dịch vụ liờn quan đến tư vấn, giỏm sỏt chất lượng.
Bảng 3 : Một số kết quả thực hiện về doanh thu theo nhúm khỏch hàng.