Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trờng là tìm kiếm lợi nhuận , sản xuất kinh doanh ổn định và có xu hớng gia tăng trong các năm tiếp theo . Nhiệm vụ chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu phục vụ các tỉng lân cận ( Hoà Bình , Sơn la ) .
Sau hai năm hoạt động dới hình thức công ty cổ phần , công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã thực hiện vợt mức các chỉ tiêu tài chính . Giá trị tổng sản lợng đều tăng , nghĩa là sản lợng tiêu thụ hàng hoá tăng , năng suất vận tải tăng .
Công ty đã chú trọng vào việc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ xung thờng xuyên và các nguồn vốn cố định , vốn lu động . Với quyền tự chủ về tài chính trong cơ chế quản lý mới , công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã
0 200 400 600 800 1000 1200 năm 2000 năm 2001 lợi nhuận
sử dụng các nguồn vốn hiện có để lựa chọn phơng án kinh doanh tổng hợp để đạt đợc kết quả cao nhất . Lợi nhuận mà công ty đạt đợc đều tăng , năm sau cao hơn năm trớc . Đây là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong nền kinh tế thị trờng .
* Kinh doanh xăng dầu :
+ Sản lợng : Tiêu thụ sản phẩm la điều kiện sống còn của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng . Thực hiện tiêu thụ sản phẩm , các doanh nghiệp mới hoàn thành các quá trình kinh tế của sản xuất kinh doanh . Sản lợng sản phẩm tiêu thụ thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp .
Biểu bảng sản lợng doanh thu kinh doanh xăng dầu
(số liệu do phòng kinh doanh công ty cung cấp)
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 (01/00)% Năm2002
Sản lợng m3 9.556 11.579 121,17 12.00
Doanh thu Trđ 43.276 45.779 105,78 41.065
Qua biểu bảng về sản lợng tiêu thụ xăng dầu ta thấy về tổng thể sản lợng xăng dầu bán ra của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX hàng năm đều tăng . Thực hiện vợt mức kế hoạch sản lợng xăng dầu bán ra năm 2001 tăng 21,17% so với năm 2000 .
+ Doanh thu : Khách hàng chủ yếu của công ty là các tổ chức cá nhân , khách qua lại trên trục đờng 6 . Kết quả kinh doanh xăng dầu của công ty qua hai năm rất khả quan . Năm 2001 doanh thu tăng 33,74% so với kế hoạch và tăng 5,78% so với năm 2000 . Qua biểu đồ doanh thu bán xăng dầu ta thấy doanh thu bán xăng dầu của công ty không ngừng tăng lên . Năm 2000 tốc độ tăng trởng đạt 3,4% so với kế hoạch năm 2000. Năm 2001 tốc độ tăng trởng đạt 33,74 % so với kế hoạch năm 2001 và tăng 5,78% so với năm 2000 . Chính nhờ sản lợng tiêu thụ xăng dầu của công ty đã làm cho lợi nhuận chung của công ty ngày càng tăng . Công ty dự kiến doanh thu xăng dầu năm 2002 chỉ bằng 89,7% so với năm 2001 .
+ Sản lợng : Công ty cổ phần đợc thừa kế hoạt động của xí nghiệp vận tải và dịch vụ với ngành nghề và thị trơng kinh doanh ổn định , đợc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và công ty xăng dầu Hà Sơn Bình bảo hộ về giá cớc và thị phần vận tải .
Biểu sản lợng vận tải của công ty
Chỉ tiêu ĐVT Năm 1999 Năm 2000 00/99(%) Năm 2001 01/00(%)
Sản lợng m3.km 10.739.255 11.652.092 108,5 11.788.301 101,17
Doanh thu Trđ 8.969 9.425 105,1 10.496 111,4
Qua biểu bảng về vận chuyển xăng dầu ta thấy sản lợng vận tải của công ty tăng lên theo từng năm . Năm 2000 tăng 8,5% so với năm 1999 , năm 2001 sản lợng vận tải tăng không cao do phải cạnh tranh với các công ty khác và do phơng tiện của công ty quá lác hậu không đạt tối đa hoá công suất , hao hụt nhiều phải thuê phơng tiện xã hội với giá cao . Vì vậy công ty phải có những biện pháp khắc kịp thời nh : nâng cấp , sửa chữa mới phơng tiện vận tải để duy trì mức tăng trởng , dù là nhỏ của ngành hàng này. Từ đó tăng sản lợng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cuả công ty. Công ty dự kiến sản lợng vận tải năm 2002 sẽ là 14.976.000 m3.km tăng 27,04% so với năm 2001 .
+ Doanh thu kinh doanh vận tải :
Qua biểu đồ doanh thu vận tải xăng dầu ta thấy doanh thu của công ty tăng lên rõ rệt qua các năm . Năm 2000 bằng 83,64 so với kế hoạch , tốc độ tăng trởng doanh thu đạt 5,1 so với năm 1999 . Năm 2001 bằng 92% so với kế hoạch , tốc độ tăng trởng doanh thu đạt 11,4% so với năm 2000 . Tuy không hoàn thành vợt mức kế hoạch đặt ra nhng mức tăng trởng hàng năm đều tăng , điều này góp phần rất lớn vào việc duy trì tiến độ tăng dần hiệu quả kinh doanh của công ty trong khi một số mặt hàng khác giảm xuống không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sang năm 2002 công ty dự kiến doanh thu kinh doanh vận tải sẽ đạt 12.055 triệu đồng tăng 14,85% so với năm 2001 .
* kinh doanh xây lắp , sửa chữa và cải tạo công trình :
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX có vị trí địa lý thuận lợi , đóng tại địa bàn thị xã Hà Đông giáp danh với thành phố Hà Nội , đây là thị trờng có nhu cầu đầu t cơ sở vật chất kỹ thuật lớn . Trong khi đó công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là đơn vị có nhu cầu đầu t mới , nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng khá lớn , đặc biệt là phát triển mạng lới kinh doanh xăng dầu của công ty .
Biểu doanh thu kinh doanh xây lắp 2000-2001
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 01/00(%) Năm 2002
Doanh thu Trđ 1.720 1.799 104,6 2.488
Qua biểu bảng ta thấy doanh thu kinh doanh xây lắp , sửa chữa công trình tăng lên theo từng năm cụ thể là : Năm 2001 doanh thu đạt 1.799 triệu đồng tăng 43,3% so với kế hoạch , tăng 4,6% so với năm 2000 . Năm 2002 công ty dự kiến doanh thu tăng 38,3 % so với năm 2001 . Đây là điều rễ hiểu vì nhu cầu xây dựng , sửa chữa của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là khá cao .
* Kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng :
Đây là lĩnh vực kinh doanh mới , có sự cạnh tranh cao . Công ty tổ chức cửa hàng kinh doanh dới các hình thức nh làm tổng đại lý , bán ký gửi , nhập khẩu……. Chủ yếu phục vụ nội bộ công ty và pục vụ nhu cầu xã hội trên địa bàn khu vực . Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là : Xăm , lốp , bình điện , vật t phụ tùng ô tô …….
Biểu kết quả kinh doanh vật t phụ tùng 2000-2001
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 01/00(%) Năm 2002
Doanh thu Trđ 20,8 60,335 290 500
Qua biểu đồ ta thấy kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng ô tô tuy là mặt hàng mới nhng nhìn vào bảng doanh thu của công ty ta thấy mở ra phơng hớng kinh doanh thuận lợi hơn cho công ty cụ thể là . Năm 2001 đạt 60,335 triệu đồng , mức tănh
trởng tuyệt đối là 31,5 triệu đồng , mức tăng trởng tơng đối là 190% so với năm 2000 . Công ty dự kiến doanh thu kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng năm 2002 là 500 triệu đồng , mức tăng trởng tuyệt đối là 439,665 triệu đồng so với năm 2001 . Nếu thực hiện đợc điều này thì mặt hàng này cũng góp phần không nhỏ làm cho quá trình kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả .(vì đây là mức tăng đột biến của kinh doanh vật t thiết bị )