Người GH (đã kí)
BIÊN BẢN NHẬN VẬT TƯ
3 1 0 1 5 2 2 0 6 3
Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2010
Tại doanh nghiệp tư nhân Quân Trường Hộ đồng chúng tôi gồm:
II. Đại diện bên bán:
1.Ông: Chị Bích Chức vụ: người giao hàng II. Đại diện nhà máy:
1. Ông: Lê Quang Sỹ Chức vụ: cán bộ kĩ thuật 2. Ông: Nguyễn Văn Trung Chức vụ: PQĐPX
3.Ông: Nguyễn Thị Trang Chức vụ: Kế toán Đã tiến hành kiểm tra với số lượng như sau: - Dầu nhờn - 45 lít
- Dầu công nghiệp – 160 lít - Dầu diezen - 1604 lít
Hội đồng chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở cho doanh nghiệp tư nhân Quân Trường và nhà máy gạch tuynen Quảng Yên thanh toán.
Biên bản này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.
Đại diện nhà máyĐại diện bên bán
GĐ duyệt CBKT KT PQĐ Người giao hàng Lê Như Thục Lê Quang Sỹ Nguyễn Thị Trang Nguyễn Văn Trung Bích
Biểu số 2c:
Nhà máy gạch Quảng Yên – MST : 2800221107
PHIẾU NHẬP
25/12/2010 Nợ: 152, 133111 Số : PN199 Có: 331
Nhập tại kho: Kho.VT.NLC
Mã số KH: Tên KH: DNTN Quân Trường Hóa đơn:…..Số : 0097342 – Ngày 25/12/2010
Thuế GTGT:(10%) 3.609.535 Tổng giá trị: 39.704.880
Cộng thành tiền:(Viết bằng chữ): ba mươi sáu triệu chín mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi nghìn.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên)
Biểu 3a:
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25
CN NM GẠCH TUYNEN QUẢNG YÊN
PHIẾU XIN LĨNH VẬT TƯ
Tên chi tiết sản phẩm: Than cám Thuộc lô hàng:
Phân xưởng: tổ sấy nung
STT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng
1 Than cám 7c Tấn 12
Ngày 31/12/2010
Giám đốc Kế toán Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 3b:
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25
CN NM GẠCH TUYNEN QUẢNG YÊN