III. Đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả của Xí nghiệp.
3. Kế hoạch sản xuất năm
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Xí nghiệp từ 2001 đến 2006
- Căn cứ vào dây chuyền công nghệ, lao động hiện có và dự kiến đầu tư nâng cấp máy móc trang thiết bị trong năm.
- Căn cứ vào nhu cầu sản phẩm trên thị trường và dự kiến khả năng khai thác của Xí nghiệp .
- Trên tinh thần củng cố phát huy nội lực và phát triển của doanh nghiệp Xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình dự kiến xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 như sau: a. Lao động Số lao động 75 Trong đó Đại học - Cao đẳng và trung học
- Tốt nghiệp công nhân kỹ thuật - Số lao động trực tiếp
- Số lao động gián tiếp
18 15 32 85% 15%
Tăng giảm trong năm 0
b. Máy móc thiết bị
- Dự kiến nâng cấp dây chuyền công nghệ
+ Dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy thu hình từ 100 - 150 chiếc Ti Vi màu 20''/ ngày lên 120 18000 chiếc radiô/ ngày lên 160 20000 chiếc/ngày.
c. Hàng hoá: Tiếp tục sản xuất radiô, Ti vi theo kế hoạch của các tỉnh đồng thời sản xuất thêm 1/3 trong tổng số để cung cấp ra thị trường cụ thể là
Chỉ tiêu Số lượng (chiếc)
- Radio 72.500
- Tivi màu 1600
- Ti vi đen trắng 4300
d. Kế hoạch đầu tư:
Xí nghiệp dự định đầu tư mua mới một số trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đồng.
Từ những căn cứ và dự kiến trên, Xí nghiệp xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 như sau
Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá(1000) Doanh thu + Radio Chiếc 72516 170, 000 12.328.000 + Ti vi đen trắng Chiếc 8289 750, 000 6.164.250 + Ti vi màu Chiếc 5284 3500, 000 18.492.750 Tổng 36.985.000