- Những mặt tồn tạ
CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BIA – NGK CẦN
KINH DOANH CỦA CÔNG TY BIA – NGK CẦN
THƠ NĂM 2011 NĂM 2011
3.1. Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty Cổ phần Bia – Nước Giải Khát Cần Thơ của công ty Cổ phần Bia – Nước Giải Khát Cần Thơ
Năm 2011được dự báo tình hình còn khó khăn hơn năm 2010 đối với đơn vị. Mặc dù kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam đã bước đầu thoát khỏi suy thoái nhưng còn nhiều thách thức. Một số mặt hàng chiến lược đã điều chỉnh tăng giá như: Điện, nước, xăng, dầu; Bên cạnh đó: Hầu hết các nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty sử dụng điều có mức tăng giá từ 5 đến 10% như hóa chất cơ bản, chai và két nhựa, chai thủy tinh, nhãn giấy… Đặc biệt đường cát có mức tăng gấp đôi so với những tháng đầu năm 2010. Trong khi đó cạnh tranh nội bộ ngành cũng quyết liệt hơn, đó là: Pepsi đã chính thức sản xuất tại Cần Thơ; Các nhà máy bia của Sabeco đồng loạt tăng công suất, trong đó có nhà máy bia đặt tại Vĩnh Long đang xúc tiến những công tác đầu tư với công suất 100 triệu lít/ năm.
Xuất phát từ tình hình nêu trên. Căn cứ vào dự báo tình hình tiêu thụ của thị trường khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long trong năm 2010 và khả năng thực tế của công ty. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 được dự kiến như sau:
3.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
a. Giá trị tổng sản lượng
- Giá cố định 1994: 34.950,00 triệu đồng - Doanh thu chưa VAT: 52.500,00 triệu đồng b. Giá trị hiện vật 8.200.000,00 lít
Chia ra:
- Bia các loại: 700.000,00 lít
- Nước giải khát các loại: 600.000,00 lít - Sữa các loại: 1.150.000,00 lít - Nước tinh khiết C&T 20lit 350.000,00 lít c. Lợi nhuận 1.000,00 triệu đồng d. Nộp thuế 4.950,00 triệu đồng
Chia ra
- Thuế GTGT 2.000,00 triệu đồng
- Thuế TTĐB 1.880,00 triệu đồng - Thuế TNDN 150,00 triệu đồng e. Dự kiến nguồn vốn – lao động
- Nguồn vốn SXKD chia ra 23.900,00 triệu đồng + Vốn cố định 3.736,3 triệu đồng + Vốn lưu động 20.163,7 triệu đồng - Lực lượng lao động 146 người - Dự kiến tổng quỹ lương năm 2010 5.100,00 triệu đồng.
3.1.2. Dự kiến đầu tư cải tạo, phát triển sản phẩm và kiểu dáng baobì mới
Bảng 3.1 Dự kiến đầu tư cải tạo, phát triển sản phẩm, kiểu dáng bao bì mới
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng kinh doanh)
Ghi chú: Trên đây là kế hoạch dự kiến đầu tư, cải tạo… Tùy theo tình hình cụ thể của công ty mà có thể điều chỉnh thay đổi các hạng mục hoặc ưu tiên đầu tư các hạng mục cấp thiết và có khả năng phát huy hiệu quả ngay trong năm.
3.1.3. Các giải pháp thực hiện
Hạng mục Dự kiến
chi phí
I/ MÁY MÓC THIẾT BỊ - NHÀ XƯỞNG 5.820
1/ Cải tạo, di dời 10 bồn lên men 9m3 300
2/ Cải nền khu vực lên men 150
3/ Sơn, thay Tole và nâng nền khu vực giao hàng ngay trước nhà bảo vệ 120 4/ Đầu tư mới 1 dây chuyền sản xuất nước giải khát chai thủy tinh công xuất
10.000 chai/ giờ 5.000
5/ Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 150
6/ Cải tạo khu vực nhà vệ sinh và nhà vệ sinh 100 II/ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 320 1/ Tiếp tục đưa ra thị trường 2 sản phẩm NGK với thương hiệu KOOLMAX 20 2/ Thiết kế mẫu chai mới cho sản phẩm NGK 300