III Chi phí xây dựng dở dang 230 IV Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn
136 111 660.000 0309/10 Trả tiền thuê máy phát điện 111 1.800
ĐƠN VỊ: CTY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ
474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 03
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 12/10 Trả tiền thuê máy hàn 136 111 2.200.000
Cộng 2.200.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 04
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 16/10 Thuê máy trộn bê tông 136 111 3.500.000
Cộng 3.500.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 05
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 21/10 Trả tiền cho Cty Làm Thắng 331 111 3.087.000 02 21/10 Xuất CCDC lao động nhỏ 136 111 3.752.000 03 23/10 Tạm ứng tiền về thanh toán tiền 141 111 50.000.000
lương cho nhân viên
Cộng 56.839.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 06
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Chi phí thanh lý ôtô 635 111 3.000.000 02 27/10 Thanh toán điện thoại báo chí 642 111 2.150.000 03 27/10 Trả tiền tiếp khách, anh Dũng 642 111 3.546.000
đi công tác về
04 27/10 Trả tiền cho công nhân lái xe 334 111 2.500.000 05 28/10 Trích quỹ khen thưởng cho ĐV 431 111 3.000.000 06 28/10 Trợ cấp cán bộ công nhân viên 431 111 1.250.000 07 28/10 Gửi tiền vào ngân hàng 112 111 100.000.000 08 30/10 Thanh toán tiền điện nước 642 111 5.200.000
09 30/10 Chi tiền ốm đau 138 111 1.500.000
Cộng 2.146.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 07
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 03/10 Xuất XM xuống công trình đội 136 152 936.100 hạt 1
02 03/10 Xuất tấm cao su xuống cho đội
công trình 1 136 132 32.000.000
Cộng 41.361.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 08
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 06/10 Xuất thép tấm 136 152 6.877.000 Thép Φ 144 136 152 4.320.000 Thép Φ 76 136 152 2.960.000 02 10/10 Xuất sắt Φ 8 136 152 862.920 Sắt Φ 10, 12 136 152 12.059.000 Cộng 27.078.920 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 09
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 13/10 Xuất nhựa đường xuống cho 136 152 2.940.000 công trình
02 14/10 Xuất sơn chống rỉ cho đội 136 152 2.160.000 công trình 1
Sơn màu ghi 136 152 2.180.000
Cộng 7.280.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 10
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 17/10 Xuất thép buộc 136 152 140.000.000
Củi nấu nhựa 136 152 312.000.000
ống nhựa Φ 100 136 152 1.720.000
02 20/10 Xuất xi măng cho công trình 1 136 152 50.000.000
Cộng 52.172.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 11
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 5.000.000 02 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 16.000.000
Cộng 21.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 12
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 01/10 Mua xi măng chưa trả tiền 152 331 9.361.000 1331 331 9.36.100
02 02/10 Mua tấm cao su 152 331 32.000.000
1331 331 1.500.000
Cộng 43.897.100
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 13
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 11/10 Nhập kho nhựa đường 152 331 2.940.000
1331 331 147.000
Cộng 3.087.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 14
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 18/10 Nhập kho xăng dầu 152 331 50.000.000 1331 331 5.000.000
Cộng 55.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 15
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 627 338 4.715.000 642 338 478.800 334 338 1.640.400 Cộng 6.835.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 16
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Tiền lương trả CNTT sản xuất 622 334 18.900.000 Cán bộ quản lý cầu 627 334 2.420.000 Lương xe máy 623 334 3.500.000
Cán bộ quản lý doanh nghiệp 642 334 2.520.000
Cộng 27.340.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 17
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Lương lái máy thuê ngoài 635 334 300.000
02 26/10 Lương lái máy 635 334 800.000
Cộng 1.100.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 18
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 12/10 Nhập kho sơn chống rỉ 152 141 2.160.000
1331 141 108.000
Sơn màu ghi 152 141 2.180.000
1331 141 109.000
02 15/10 Nhập kho théo buộc 152 141 140.000
Nhập kho quỹ 152 141 312.000
ống nhựa Φ 100 152 141 1.720.000
Cộng 6.729.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 19
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 25/10 Trả tiền mua máy 211 141 42.500.000
Rải nhựa 1331 141 1.950.000
Cộng 44.450.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 20
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 29/10 Hoàn nợ tiền ứng còn thừa 111 141 13.271.000 02 29/10 Trả lương CNV trong tháng 334 141 50.000.000
bằng tạm ứng
Cộng 63.271.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 21
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 02/10 Rút tiền gửi NH về quỹ TM 111 112 100.000.000
Cộng 100.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 22
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 08/10 Mua sắt Φ 8 152 112 862.920 1331 112 43.146 Sắt Φ 8 152 112 12.059.000 1331 112 602.950 Cộng 13.568.016 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 23
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích khấu hao TSCĐ 642 214 2.300.000 623 214 2.790.000 627 214 1.530.000 Cộng 6.620.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 24
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 800.000 02 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 300.000
Cộng 1.100.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 25
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 27/10 Mua TSCĐ 211 411 25.000.000
211 414 25.000.000
Cộng 50.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 26
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Thanh lý TSCĐ 411 211 60.000.000
Cộng 60.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 27
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 K/c phải thuê nội bộ 336 136 151.335.420
Cộng 151.335.420
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký) (Ký)
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 28
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
01 26/10 Cho thuê máy của công ty 111 3331 575.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 3331 2.000.000 03 30/10 Công trình nghiêm thu 131 3331 11.000.000
Cộng 13.575.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 29
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Công trình hoàn thành bàn giao 131 512 220.000.000
Cộng 220.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 30
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Trả tiền cho của hàng xăng dầu 331 331 55.000.000 bằng vay ngắn hạn
Cộng 55.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 31
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Kết chuyển thuế GTGT 3331 1331 11.204.046
Cộng 11.204.046
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 32
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 TN thanh lý xe ô tô 111 711 25.000.000
Cộng 25.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG
BỘ 474
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 33
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Nguyên giá TSCĐ thanh lý 411 211 60.000.000
Cộng 60.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG