II. Đề xuất chiến lợc phát triển
2. Phơng thức thực hiện
Dự án xây dựng mới xởng sản xuất bao bì PP là một dự án quan trọng góp phần làm cho giá thành sản phẩm của Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao hạ, sẽ mang lại nhiều triển vọng phát triển cho Công ty. Do đó phải nghiên cứu sản phẩm, thị trờng một cách kỹ lỡng tìm ra những giải pháp thực hiện tối u nhất, cụ thể và khoa học nhất.
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng tiêu thụ bao bì PP của Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao những năm vừa qua và trong những năm sắp tới, căn cứ vào mục tiêu phát triển và quy hoạch phát triển toàn ngành, căn cứ vào công suất thiết bị, căn cứ vào khả năng nguồn vốn đầu t và khả năng thu hồi vốn cũng nh hiệu quả kỹ thật của máy móc thiết bị dự án lựa chọn hình thức đầu t xây dựng mới xởng sản xuất bao bì PP (50 kg) theo công nghệ sản xuất của nớc ngoài với công suất ban đầu là 12 triệu bao/ năm và khi sản xuất ổn định, sẽ tirps tục đầu t đổi giai đoạn 2 tăng công suất lên 20 triệu bao/ năm và có tính đến việc mở rộng sản xuất hơn nữa. Đây là quy mô thích hợp
cho việc đầu t nhanh để đi vào sản xuất, đồng thời dễ dàng nâng công suất mở rộng trong tơng lai.
Dự án đợc thi công bởi các đơn vị xây lắp trong nớc đảm nhiệm và Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao sẽ là chủ đầu t trực tiếp quản lý dự án. Sản phẩm bao bì PP đợc sản xuất ra theo đúng quy cách, dự kiến giá bán ban đầu (cha có VAT) cho mỗi sản phẩm là 1.695 đồng/ bao. Giá bán này hoàn toàn có thể cạnh tranh đợc với giá của các sản phẩm cùng loại trên thị trờng hiện nay.
Sơ đồ 4: Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất bao bì PP (50 kg):
Để thực hiện dự án với những tiêu chuẩn kyc thuật đảm bảo, phải lựa chọn những dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại phù hợp với nguồn lực của Công ty và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ sản xuất bao bì PP có thể chia ra thành 3 cụm thiết bị phù hợp với 3 công đoạn của dây chuyển sản xuất: nấu chảy tạo sợi, dệt, hoàn thiện ( cắt, khâu, in).
Hạt nhựa PP Phụ gia, bột màu Nấu chảy dệt bao cắt - khâu in sản phẩm Tạo sợi
Trình độ công nghệ của Việt Nam trong nền kinh tế thị trờng hiện nay đã phát triển mạnh mẽ có nhiều sáng tạo mới về các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân, mặc dù ngành sản xuất bao bì mới phát triển trogn 10 năm trở lại đây nhng hiện nay một số các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bao bì PP nh máy in, máy cắt, máy may .. đã đợc các chuyên gia chế tạo tại Việt Nam. Và thực tế sản xuất tại các cơ sở sử dụng các thiết bị kể trên đã chứng minh đợc chất lợng của các thiết bị này không hề thua kém các thiết bị ngoại nhập. Do đó để đảm bảo phù hợp với những yêu cầu về công suất và chất lợng sản phẩm công nghệ đợc sử dụng để sản xuất bao bì PP sẽ dợc nhập ngoại các thiết bị chính trong dây chuyền mà Việt Nam cha sản xuất đợc nh: hệ thiết bị tạo sợi, hệ thiết bị dệt bao còn lại các thiết bị khác có thể xem xét mua trong n- ớc để giảm vốn đầu t ban đầu cho dự án. Sau khi xem xét thực tế các cơ sở sản xuất bao bì tại Việt Nam và qua các bản chào hàng của các nhà cung cấp thiết bị sản xuất bao bì từ Trung Quốc, Đài Loan, ấn Độ, Hàn Quốc thấy rằng các thiết bị có xuất sứ từ… Trung Quốc tuy có giá rất rẻ nhng tỷ lệ phế phẩm nhiều (>3%), tiêu hao nguyên liệu lớn; các thiết bị có xuất sứ từ Hàn Quốc (hoặc Châu Âu) tuy có chất lợng cao, tỷ lệ phế phẩm thấp (1%-1,5%), sản phẩm đẹp nh… ng giá lại quá đắt; các thiết bị có xuất sứ từ Đài Loan hoặc ấn Độ có chất lợng thiết bị đáp ứng đợc yêu cầu của dự án, tỷ lệ phế phẩm trung bình (~2%), giá cả thấp. Bên cạnh những yếu tố về chất lợng và giá cả thì các thiết bị có xuất sứ từ 2 nớc Đài Loan và ấn Độ đang đợc a chuộng tại Việt Nam. Do đó dự án sẽ chọn hệ thiết bị tạo sợi, hệ thiết bị dệt bao có xuất sứ từ Đài Loan hoặc ấn Độ.
Với công suất 12 triệu bao/năm trên 1 máy, điều kiện hoạt động 3 ca/ngày thì năng suất thiết kế là 178kg/giờ, để có thể mở rộng sản xuất trong tơng lai ta có thể chọn một thiết bị tạo sợi có công suất khoảng 20 triệu bao/năm, căn cứ vào thực tế sản xuất của các dây chuyền đang hoạt động ta chọn hệ thiết bị tạo sợi có năng suất 260 kg/giờ/máy/năm, điều kiện hoạt động 3 ca/ngày.
Một trong những mục tiêu để xây dựng xởng sản xuất bao bì PP là giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động dôi ra từ các bộ phận đóng bao của các xởng sản xuất khác thuộc công ty. Do đó nhân lực chính của xởng đợc điều từ các bộ phận đóng bao của các xởng sản xuất trogn công ty. Ngoài ra, còn có các cơng vị nh: bảo vệ, hoá nghiệm, cơ điện sẽ do Công ty biên chế sử dụng từ đội ngũ cán bộ công nhân viên… hiện có của Công ty, không phải tuyển thêm lao động. Số lao động này cha có chuyên môn về lĩnh vực sản xuất bao bì PP nên đã đợc Công ty đa đi đào tạo, và học hỏi các
kinh nghiệm của các công ty sản xuất bao bì trong nớc. Theo dự tính thì tổng số lao động tham gia vào xởng sản xuất bao bì PP là 97 ngời trong đó: lao động gián tiếp và phục vụ là 13 ngời, lao động trực tiếp là 84 ngời. Mức lơng bình quân cho 1 lao động là 900.000 đồng/ngời/tháng. Với mức sống tại địa bàn thì mức lơng này cũng đảm bảo cuộc sống của ngời lao động.
Nguồn vốn đầu t cho dự án đợc sử dụng làm vốn đầu t cố định và vốn lu động ban đầu. Vốn đầu t cố định có giá trị là: 11.203.695.584 đồng đợc vay dài hạn từ NHTM với lãi suất vay là 9,6%/ năm, đợc ngân hàng gia thời hạn trả là 8 năm và ân hạn trong thời gian xây dựng. Vốn lu động ban đầu có giá trị là: 484.772.288 đồng đợc sử dụng trong thời gian đầu dây chuyền đi vào hoạt động với lãi suất của NHTM hoặc tín dụng địa phơng với lãi suất 0,8%/ tháng.
Nguồn vốn đợc đầu t để xây dựng xởng sản xuất bao bì PP sẽ mang lại một lợi ích cho Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao một khoản lợi nhuận bình quân khoảng 806.659.000 đồng/ năm.
Dự án xây dựng xởng sản xuất bao bì PP không những đã đem lại cho Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao hiệu quả về kinh tế mà còn đem lại hiệu quả đầu t về mặt xã hội:
- Tăng thu cho Ngân sách Nhà nớc qua các sắc thuế bình quân hàng năm: + Thuế Giá Trị Gia Tăng bình quân năm phải nộp: 986.306.000 đồng. + Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp bình quân năm: 226.720.000 đồng.
- Góp phần hạ giá thành của các sản phẩm phân bón của Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao.
- Nâng cao đời sống của CBCNV của Công ty Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao. - Tạo điều kiện cho một số ngành dịch vụ phát triển theo nh: vận chuyển, điện nớc… - Tăng số lợng và doanh thu về sản phẩm công nghiệp của địa phơng.
III. Các biện pháp cho phép triển khai chiến lợc.