- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở
15.Lợi nhận sau thuế (6 0= 50 51)CHỈ TIÊU
1 MÃ SỐ 2
KỲ TRƯỚC LŨY KẾ ĐẦU NĂM
4 5
3
KỲ NÀY
510 443 252
01 85 392 338 55 797 853
Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ
02 Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu
03Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07) Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07)
04 + Chiết khấu thương mại + Chiết khấu thương mại
05 + Giảm giá hàng bán + Giảm giá hàng bán
06 + Hàng bán bị trả lại + Hàng bán bị trả lại
07 + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp
510 443 252
10 85 392 338 55 797 853
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)
301 942 809
11 25 081 084 18 511 199
2. Giá vốn hàng bán
208 500 443
20 60 311 254 37 286 654
3. Lợi nhuận gốp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
60 810 467
21 8 606 526 4 158 619
4. Doanh thu hoạt động tài chính
225. Chi phí tài chính 5. Chi phí tài chính
23Trong đó: Chi phí lãi vay Trong đó: Chi phí lãi vay
246. Chi phí bán hàng 6. Chi phí bán hàng
23 122 472
25 3 704 442 1 896 723 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
246 188 438
30 65 213 338 39 548 550
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]
26 528 594 31 110 000 1 624 016 31 110 000 1 624 016 9. Thu nhập khác 13 193 162 32 1 210 000 10. chi phí khác 13 335 432 40 110 000 414 016 11. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 259 523 870 50 65 323 338 39 962 566
13. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)
5114. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
259 523 870
60 65 323 338 39 962 566
15. Lợi nhận sau thuế (60 = 50 - 51)CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU
MÃ
SỐ PHẢI NỘP ĐÃ NỘP NỘP CUỐI KỲSỐ CÒN PHẢISỐ CÒN PHẢI SỐ CÒN PHẢI
NỘP ĐẦU KỲ
PHẢI NỘP
SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
ĐÃ NỘP
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 - 5
PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính: đồng
67 567 000 67 567 000 I. Thuế I. Thuế
(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)
10
10
1
MÃ SỐ
2
LŨY KẾ ĐẦU NĂM
43 3
KỲ NÀY
Đơn vị tính: đồng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
I. Thuế GTGT được khấu trừ
10 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ
11 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh
12 3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16) 3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)
Trong đó
13 a- Số thuế GTGT đã khấu trừ a- Số thuế GTGT đã khấu trừ
14 b- Số thuế GTGT đã hoàn lại b- Số thuế GTGT đã hoàn lại
15 c- Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua c- Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua
16 d- Số thuế GTGT không được khấu trừ d- Số thuế GTGT không được khấu trừ
17 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12) 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)
II. Thuế GTGT được hoàn lại
20 1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ 1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ
21 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh
22 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại
23 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)
III. Thuế GTGT được giảm
30 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ
31 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh
32 3. Số thuế GTGT đã được giảm 3. Số thuế GTGT đã được giảm
33 4. Số thuế GTGT còn được giảmi cuối kỳ (33=30+31-32) 4. Số thuế GTGT còn được giảmi cuối kỳ (33=30+31-32)
IV. Thuế GTGT hàng bán nội dịa
40 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ
41 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh
42 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ
43 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá
44 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp
45 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
46 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa cò phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45) 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa cò phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)
NGƯỜI LẬP BIỂU (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày ... tháng ... năm ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC