ĐƠN VỊ: CTY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty Quản lý Sửa chữa đường bộ 474 (Trang 52 - 90)

III Chi phí xây dựng dở dang 230 IV Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

136 111 660.000 0309/10 Trả tiền thuê máy phát điện 111 1.800

ĐƠN VỊ: CTY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 03

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 12/10 Trả tiền thuê máy hàn 136 111 2.200.000

Cộng 2.200.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 04

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 16/10 Thuê máy trộn bê tông 136 111 3.500.000

Cộng 3.500.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 05

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 21/10 Trả tiền cho Cty Làm Thắng 331 111 3.087.000 02 21/10 Xuất CCDC lao động nhỏ 136 111 3.752.000 03 23/10 Tạm ứng tiền về thanh toán tiền 141 111 50.000.000

lương cho nhân viên

Cộng 56.839.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 06

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Chi phí thanh lý ôtô 635 111 3.000.000 02 27/10 Thanh toán điện thoại báo chí 642 111 2.150.000 03 27/10 Trả tiền tiếp khách, anh Dũng 642 111 3.546.000

đi công tác về

04 27/10 Trả tiền cho công nhân lái xe 334 111 2.500.000 05 28/10 Trích quỹ khen thưởng cho ĐV 431 111 3.000.000 06 28/10 Trợ cấp cán bộ công nhân viên 431 111 1.250.000 07 28/10 Gửi tiền vào ngân hàng 112 111 100.000.000 08 30/10 Thanh toán tiền điện nước 642 111 5.200.000

09 30/10 Chi tiền ốm đau 138 111 1.500.000

Cộng 2.146.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 07

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 03/10 Xuất XM xuống công trình đội 136 152 936.100 hạt 1

02 03/10 Xuất tấm cao su xuống cho đội

công trình 1 136 132 32.000.000

Cộng 41.361.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 08

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ 01 06/10 Xuất thép tấm 136 152 6.877.000 Thép Φ 144 136 152 4.320.000 Thép Φ 76 136 152 2.960.000 02 10/10 Xuất sắt Φ 8 136 152 862.920 Sắt Φ 10, 12 136 152 12.059.000 Cộng 27.078.920 Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 09

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 13/10 Xuất nhựa đường xuống cho 136 152 2.940.000 công trình

02 14/10 Xuất sơn chống rỉ cho đội 136 152 2.160.000 công trình 1

Sơn màu ghi 136 152 2.180.000

Cộng 7.280.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 10

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 17/10 Xuất thép buộc 136 152 140.000.000

Củi nấu nhựa 136 152 312.000.000

ống nhựa Φ 100 136 152 1.720.000

02 20/10 Xuất xi măng cho công trình 1 136 152 50.000.000

Cộng 52.172.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 11

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 5.000.000 02 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 16.000.000

Cộng 21.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 12

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 01/10 Mua xi măng chưa trả tiền 152 331 9.361.000 1331 331 9.36.100

02 02/10 Mua tấm cao su 152 331 32.000.000

1331 331 1.500.000

Cộng 43.897.100

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 13

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 11/10 Nhập kho nhựa đường 152 331 2.940.000

1331 331 147.000

Cộng 3.087.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝVÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 14

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 18/10 Nhập kho xăng dầu 152 331 50.000.000 1331 331 5.000.000

Cộng 55.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 15

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ 01 23/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 627 338 4.715.000 642 338 478.800 334 338 1.640.400 Cộng 6.835.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 16

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ 01 23/10 Tiền lương trả CNTT sản xuất 622 334 18.900.000 Cán bộ quản lý cầu 627 334 2.420.000 Lương xe máy 623 334 3.500.000

Cán bộ quản lý doanh nghiệp 642 334 2.520.000

Cộng 27.340.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 17

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Lương lái máy thuê ngoài 635 334 300.000

02 26/10 Lương lái máy 635 334 800.000

Cộng 1.100.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 18

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 12/10 Nhập kho sơn chống rỉ 152 141 2.160.000

1331 141 108.000

Sơn màu ghi 152 141 2.180.000

1331 141 109.000

02 15/10 Nhập kho théo buộc 152 141 140.000

Nhập kho quỹ 152 141 312.000

ống nhựa Φ 100 152 141 1.720.000

Cộng 6.729.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 19

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 25/10 Trả tiền mua máy 211 141 42.500.000

Rải nhựa 1331 141 1.950.000

Cộng 44.450.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 20

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 29/10 Hoàn nợ tiền ứng còn thừa 111 141 13.271.000 02 29/10 Trả lương CNV trong tháng 334 141 50.000.000

bằng tạm ứng

Cộng 63.271.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 21

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 02/10 Rút tiền gửi NH về quỹ TM 111 112 100.000.000

Cộng 100.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 22

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ 01 08/10 Mua sắt Φ 8 152 112 862.920 1331 112 43.146 Sắt Φ 8 152 112 12.059.000 1331 112 602.950 Cộng 13.568.016 Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 23

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ 01 23/10 Trích khấu hao TSCĐ 642 214 2.300.000 623 214 2.790.000 627 214 1.530.000 Cộng 6.620.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 24

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 800.000 02 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 300.000

Cộng 1.100.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 25

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 27/10 Mua TSCĐ 211 411 25.000.000

211 414 25.000.000

Cộng 50.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 26

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Thanh lý TSCĐ 411 211 60.000.000

Cộng 60.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 27

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 30/10 K/c phải thuê nội bộ 336 136 151.335.420

Cộng 151.335.420

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

(Ký) (Ký)

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 28

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

01 26/10 Cho thuê máy của công ty 111 3331 575.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 3331 2.000.000 03 30/10 Công trình nghiêm thu 131 3331 11.000.000

Cộng 13.575.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 29

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 30/10 Công trình hoàn thành bàn giao 131 512 220.000.000

Cộng 220.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 30

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 30/10 Trả tiền cho của hàng xăng dầu 331 331 55.000.000 bằng vay ngắn hạn

Cộng 55.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 31

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 30/10 Kết chuyển thuế GTGT 3331 1331 11.204.046

Cộng 11.204.046

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 32

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 TN thanh lý xe ô tô 111 711 25.000.000

Cộng 25.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

BỘ 474

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 33

Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996

Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ

01 26/10 Nguyên giá TSCĐ thanh lý 411 211 60.000.000

Cộng 60.000.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc.

Người lập Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ: C TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty Quản lý Sửa chữa đường bộ 474 (Trang 52 - 90)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(155 trang)
w