6 Thùng thư to
2.5 Một số kết quả xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 trong thời gian qua
số 2 trong thời gian qua
Những kết quả đạt được
Trước đây khi nền kinh tế nước ta chưa chuyển sang cơ chế thị trường, các kế hoạch nói chung và kế hoạch sản xuất nói riêng của Nhà máy là những chỉ tiêu, con số pháp lệnh do Nhà nước giao cho . Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy chưa được coi trọng đúng mức do đó mà kế hoạch sản xuất đề ra chưa gắn với thực tế của Nhà máy nên chất lượng của kế hoạch còn thấp, kết quả thực hiện kế hoạch chưa cao. Sau khi đất nước đổi mới, áp lực của nền kinh tế thị trường đồi hỏi Công ty và Nhà máy phải phải có cái nhìn mới về công tác xây dựng kế hoạch trong đố có kế hoạch sản xuất. Ban lãnh đạo Nhà máy đã xác định kế hoạch sản xuất là kế hoạch có vai trò trung tâm trong việc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của Nhà máy nên đã giành sự đầu tư đúng mức cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất . Nhờ đó mà chất lượng của kế hoạch được nâng lên, kết quả thực hiện kế hoạch cao hơn . Chất lượng của công tác xây dựng kế hoạch sản xuất được phản ánh một phần qua các kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất .Những kết quả cụ thể về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy thể hiện trên những khía cạnh sau:
* Về giá trị sản lượng kế hoạch và giá trị sản lượng thực hiện: Trong thời gian qua việc thực hiện kế hoạch sản xất sản của Nhà máy đã đạt được những kết quả khá tốt, kết quả này thể hiện ở bảng 2.4 và biểu đồ 2.10
Bảng 2.4: Giá trị sản lượng sản xuất của Nhà máy số 2 Năm/Chỉtiêu Giá trị sản lượng (Ngàn đồng ) Chênh lệch tuyệt đối (Ngàn đồng ) % hoàn thành kế hoạch Kế hoạch Thực hiện 2006 59,564,085.46 58,356,850 - 1,207,235.46 97.97 2007 61,730,505 66,887,334.5 5,126,829.5 108.35 2008 65,067,700 “ Nguồn: Tác giả tổng hợp”
Biểu đồ 2.1 – Biểu đồ giá trị sản lượng cuả Nhà máy số 2
Ta thấy rằng trong thời gian qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy là ở mức rất cao . Năm 2006 Nhà máy đã thực hiện được gần 98% Kế hoạch sản xuất đề ra còn năm 2007 Nhà máy đã thực hiện vượt kế hoạch 8.35% làm cho giá trị sản lượng sản xuất tăng lên trên 5 tỷ đồng.
Giá trị sản lượng thực hiện của Nhà máy năm sau cao hơn năm trước từ 58,356,850,000 đồng năm 2006 lên 66,887,334,500 đồng năm 2007 Như vậy là năm 2007 giá trị sản lượng thực hiện so với năm 2006 đã tăng gấp 1,15 lần
tương ứng là 8,530,484,500 đồng .Trong khi đó giá trị sản lượng kế hoạch năm 2007 so với năm 2006 chỉ tăng 2,166,419,540 đồng. .
Tốc độ tăng của giá trị sản lượng thực hiện cao hơn tốc độ tăng của giá trị sản lượng kế hoạch cụ thể là năm 2007 giá trị sản lượng thực hiện tăng 14,64% so với năm 2007 trong khi tốc độ tăng của giá trị sản lượng kế hoạch là 3,64%. Như vậy là mức độ tăng của giá trị sản lượng thực hiện tăng gấp 4 lần mức độ tăng của giá trị sản lượng kế hoạch.
* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất của một số nhóm sản phẩm chủ yếu: được thể hiện qua bảng 2.5 :
Bảng 2.5: Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất theo nhóm sản phẩm của Nhà máy số 2 Stt Nhóm sản phẩm 2006 2007 Kế hoạch 2008 ( Ngàn đồng) Kế hoạch ( Ngàn đồng ) Thực hiện ( Ngàn đồng ) % hoàn thành Kế hoạch (Ngàn đồng ) Thực hiện (Ngàn đồng ) % hoàn thành 1 Cáp và thiết bị quang 290,405.46 260,300.00 89.63 1,649,545.50 333,000.00 20.19 3,697,000.00 2 Sản phẩm đấu nối 16,008,780.00 20,960,171.00 130.93 22,842,000.00 19,881,880.00 87.04 18,609,000.00 3 Sản phẩm nội đài 1,977,620.00 1,735,400.00 87.75 2,021,000.00 2,409,850.00 119.24 7,455,000.00 4 Phụ kiện mạng cáp 2,803,670.00 1,279,650.00 45.64 1,783,200.00 4,947,524.00 277.45 3,197,700.00 5 Sản phẩm bưu chính 5,849,930.00 4,911,630.00 83.96 5,814,000.00 4,462,932.00 76.76 3,937,000.00
6 Sản phẩm gia công và sản phẩm công nghiệp 20,046,968.00 17,601,658.00 87.80 21,620,759.50 19,709,026.00 91.16 16,172,000.00
7 Sản phẩm và bán thành phẩm cung cấp cho các Nhà máy 12,586,712.00 11,608,041.00 92.22 6,000,000.00 15,143,122.50 252.39 12,000,000.00
- Trong năm 2006 Nhà máy đã hoàn thành 98% kế hoạch sản xuất đề ra trong đó hầu hết các nhóm sản phẩm chủ lực đều thực hiện khá tốt Như sản phẩm cáp và hiết bị quang đạt 89.63% kế hoạch, sản phẩm và bán thành phẩm cung cấp cho các Nhà máy đạt 92,22% kế hoạch, đặc biệt là nhóm sản phẩm đấu nối đã vượt kế hoạch tới 30.93%.
- Trong năm 2007 toàn Nhà máy đã thực hiện vượt kế hoạch 8.35% trong đó nhóm sản phẩm gia công và sanr phẩm công nghiệp đạt 91.16%, đáng chú ý là trong năm 2007 đã có tới 3 nhóm sản phẩm thưc hiện vượt kế hoạch với tỉ lệ rất cao.
* Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng tháng
Kết quả thực hiện kế hoạch tháng của Nhà máy thể hiện qua bảng 2.6
Bảng 2.6: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tháng của Nhà máy
Tháng 7/2007 8/2007 9/2007 10/207 11/2007 12/2007 Kế hoạch (Ngàn đồng ) 5,698,350 6,335,550 5,529,350 6,004,300 6,599,100 4,432,400 Thực hiện (Ngàn đồng ) 5,765,389 5,384,481 5,668,336.5 6,540,708 6,841,315 5,455,789 Chêng lệch (Ngàn đồng ) 67,039 - 951,069 138,986.5 536,408 6,182,215 1,023,389 % hoàn thành kế hoạch 101.18 84.99 102.51 108.93 103.98 123.09 “ Nguồn: Tác giả tổng hợp”)
Có thể thấy rằng việc thực hiện kế hoạch sản xuất tháng của Nhà máy là rất tốt .Trong 6 tháng cuối năm 2007 thì có tới 5 tháng Nhà máy thực hiện vượt kế hoạch đề ra.
Những kết quả chưa đạt được
* Mặc dù kế hoạch năm của Nhà máy được thực hiện khá tốt, tuy nhiên nếu xét riêng cho từng nhóm sản phẩm thì việc thực hiện kế hoạch vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn cụ thể là:
- Trong năm 2006 trong 7 nhóm sản phẩm của Nhà máy thì có tới 6 nhóm sản phẩm không đạt được kế hoạch đề ra bao gồm: Sản phẩm cáp và thiết bị quang chỉ đạt 89.63% kế hoạch, sản phẩm nội đài chỉ đạt 87.75% kế hoạch, phụ kiện mạng cáp chỉ đạt 45.64% kế hoạch, sản phẩm bưu chính chỉ đạt 83.96% kế hoạch, sản phẩm gia công và sản phẩm công nghiệp chỉ đạt 87.8% kế hoạch và sản phẩm cung cấp cho các Nhà máy chỉ đạt 92.22% kế hoạch . Như vậy xét về mặt hiện vật và giá trị sản lượng thì Nhà máy đã không hoàn thành kế hoạch đề ra.
Giả sử các nhóm sản phẩm không hoàn thành kế hoạch trong năm 2006 đều thực hiện được kế hoạch thì giá trị sản lượng thực hiện của Nhà máy sẽ tăng lên là: + Sản phẩm cáp và thiết bị quang: 290405.46 – 260300 = 30105.46 ngàn đồng + Sản phẩm nội đài: 197620 – 1735400 = 242220 ngàn đồng + Phụ kiện mạng cáp: 2803670 - 1278650 = 1524020 ngàn đồng + Sản phẩm bưu chính: 5849930 – 4911630 = 938300 ngàn đồng + Sản phẩm gia công và sản phẩm công nghiệp:
20406968 – 17610658 = 2455310 ngàn đồng
+ Sản phẩm và bán thành phẩm cung cấp cho cá Nhà máy: 12586712 – 11608041 = 978671 ngàn đồng
Giá trị sản lượng thực hiện tăng thêm là: 6158626.46 ngàn đồng
Tổng giá trị sản lượng thực hiên năm 2006 sẽ là: 64515476.46 ngàn đồng % hoàn thành kế hoạch săn xuất năm 2006 sẽ là: 108.31 %
- Năm 2007 trong 7 nhóm sản phẩm của Nhà máy thì có 4 nhóm sản phẩm là không hoàn thành kế hoạch sản xuất cụ thể là: sản phẩm cáp và thiết bị quang chỉ đạt 20.19% kế hoạch, sản phẩm đấu nối chỉ đạt 87.04% kế hoạch, sản phẩm bưu chính chỉ đạt 76.76% kế hoạch, sản phẩm gia công và sản phẩm công nghiệp chỉ đạt 91.16% kế hoạch. Về giá trị thì Nhà máy đã vượt kế hoạch đề ra nhưng xét về mặt hiện vật thì Nhà máy đã không hoàn thành kế hoạch đề ra do vẫn còn 4 nhóm sản phẩm không hoàn thành kế hoạch.
Giả sử các nhóm sản phẩm không đạt kế hoạch năm 2007 hoàn thành
kế hoạch thì giá trị sản lượng thực hiện năm 2007 sẽ tăng lên là:
+ Sản phẩm cáp và thiết bị quang: 1649545.5 – 330000 = 1316545.5 ngàn đồng + Sản phẩm đấu nối: 22842000 – 19881880 = 2960120 ngàn đồng + Sản phẩm bưu chính: 5814000 – 4462932 = 1351068 ngàn đồng + Sản phẩm gia công và sản phẩm công nghiệp:
21620759.5 – 19709026 = 1911733.5 ngàn đồng Giá trị sản lượng thực hiên tăng thêm là: 7539467 ngàn đồng Giá trị sản lượng thực hiện năm 2007 sẽ là: 74426801.5 ngàn đồng % hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2007 sẽ là: 120.57% .
*Việc thực hiện kế hoạch tác nghiệp cuả phân xưởng chưa đạt kết quả như mong muốn: Kế hoạch tác nghiệp quan trọng của Nhà máy là kế hoạch sản xuất tháng của phân xưởng. Trong thời gian qua việc thực hiện kế hoạch này vẫn còn một số tồn tại dẫn tới tình trạng hầu như tháng nào Nhà máy cũng có phân xưởng không hoàn thành kế hoạch, điều này thể hiện ở bảng 2.7
Bảng 2.7: Tình hình không hoàn thành kế hoạch sản xuất cuả phân xưởng ( 6 tháng cuối năm 2007 )
Tháng Tên phân xưởng
12/200 7
- Phân xưởng 4: Tủ kp2000- pcs ( 320/500 )
- Phân xưởng 6: Chi tiết phích F250 ( 7000/20000), Vỏ điện thoại wl501 ( 8000/10000)
11/200 7
- Tổ cơ khí điện tử: kẹp phiến Fs ( 0/400), Thân MSC ( 0/500 )
10/200 7
Phân xưởng 8: Phiến cat 5- 10 đôi (16500/20000) - Tổ cơ khí điện tử: Thân MSC 4- 6 ( 0/500). 9/2007 - Phân xưởng 8: loa 30w có BA ( 0/500 ),
Bảo an S5000- P2c (3323/3500 )
8/2007 - Phân xưởng bưu chính: Tủ Kp6000pcs ( 0/100) Tủ Kp300pcs ( 0/300 )
7/2007 - Phân xưởng 10: Khuôn bánh xe dấu nhật ấn ( 700/ 3000)
( Nguồn: Tác giả tổng hợp ) Qua bảng trên có thể nhận thấy rằng các phân xưởng đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao điều này làm giảm kết quả thực hiện kế hoạch chung của toàn Nhà máy trong tháng.
