IV. HOẠCH ĐỊNH: 1.
2. Phương thức tiếp cận thị trường, đối tác:
3.KẾ HOẠCH NHÂN SỰ:
Với việc đưa tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, công ty chúng tôi không những đặc biệt chú trọng đến nguồn nguyên liệu mà nguồn nhân lực cũng được quan tâm đúng mức.
Hiện nay chỉ riêng phân xưởng sản xuất của chúng tôi đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 200 lao động, trong số đó công ty đã thu hút hơn 100 lao động thủ công lành nghề từ những làng nghề thủ công ở Quảng Nam với chính sách ưu đãi về lương, thưởng… Đảm bảo mức lương cố định cho những thợ giỏi khoảng 3tr đồng/tháng, chưa kể những khoảng thưởng về đột phá ý tưởng và làm vượt chỉ tiêu …Còn những lao động còn lại vẫn đảm bảo mức lương 1,8tr đồng/tháng và được đào tạo nâng cao tay nghề môĩ năm.
Cấu trúc của Bộ phận sản xuất như sau :
Cuối kỳ kinh doanh chúng tôi luôn tổ chức những đợt vui chơi cho tập thể công nhân viên đồng thời phát thưởng biểu dương cho những cá nhân có thành tích lao động xuất sắc và nhiều chế độ khác
Loại thợ Số lượng Lương trung
bình(VND/ngày) Thưởng
Thợ đan chính 20 thợ 100 ngàn Theo sản phẩm Thợ chẻ nan 10 thợ 40-60 ngàn Theo sản lượng
vượt chỉ tiêu Bộ phận thu gom
nguyên liệu 5 người 50-65 ngàn Bộ phận sơ chế
nguyên liệu 10 người 50-60 ngàn Bộ phận thu gom
Bán thành phẩm 5 người 50-60ngàn
Thợ đan phụ 30 người 60 ngàn Không có chế độ thưởng
nhằm khuyến khích nhân viên làm việc đồng thời góp phần hạn chế thất thoát lao động do các khu công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Quảng Nam thu hút.
Tuy nhiên, để đạt được những thành công trong lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng này không những chỉ có xưởng sản xuất mà sự đóng góp không nhỏ của Phòng kế hoạch, phòng kinh doanh cũng như bộ phận tiếp thị và tìm kiếm thị trường
Phòng kế hoạch của chúng tôi gồm 4 nhân viên kết hợp chặt chẽ , nhịp nhàng với 6 nhân viên phòng kinh doanh và bộ phận tiếp thị, tìm kiếm thị trường tạo thành một ekip đầy sáng tạo, có tầm nhìn, năng động, khả năng đàm phán thương mại… đã luôn đưa ra những ý tưởng kinh doanh hiệu quả, tiếp cận thị trường nhanh chóng nhất cũng như linh hoạt trước những biến động của thị trường….
Sau đây là cơ cấu nhân viên của các Bộ phận khác:
Phòng kế hoạch: Chức vụ Số lượng Lương (trVNĐ đồng/tháng) Thưởng Trưởng phòng 1 3.5tr/tháng
Theo hiệu quả và năng suất công việc, sự đột phá trong kế hoạch..
Phó phòng 1 2,6tr/tháng Như trên Cộn tác viên 2 1,8-2tr/tháng Như trên
Phòng kinh doanh và Bộ phận tiếp thị , tìm kiếm thị trường:
CHỨC VỤ VỤ
SỐ
LƯỢNG LƯƠNG THƯỞNG
Trưởng
phòng 1 3.5tr/tháng
Theo năng suất và hiệu quả công việc
Phó
phòng 1 2,5tr/tháng Như trên
Nhân viên
PR 2 2tr/tháng Như trên
Nhân viên
tiếp thị 2 1,8-2,2tr/tháng Như trên Nhân viên
thị trường 2 1,8-2,2tr/tháng
Như trên
1.Phân tích tài chính
a) Nguồn vốn dự kiến: Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cần thiết cho phương án kinh doanh này, công ty chúng tôi đã huy động nguồn vốn từ 2 nguồn vốn:
• Vốn công ty: 400.000.000 ( VND )
• Vốn vay ngân hàng: 400.000.000 ( VND ) (Số kỳ trả gốc đều trong vòng 2 tháng)
b)Chi phí và doanh thu dự kiến:
• Chi phí nhân công trực tiếp : 350.000.000 (VND)
• Chi phí NVL : 171.795.000 (VND) • Chi phi sản xuất chung : 40.000.000 (VND) • Chi phí marketing : 160.000.000 (VND)
• Chi phí bốc hàng :2.000.000 (VND)/4 container
• Thuế xuất khẩu :2.000.000(VND)/4 container
• Chi phí vận chuyển :3.000.000(VND)
• Chi phí khác :10.000.000(VND)