Phân tích hình hình hoàn thành kế hoạch công tác xây lắp của doanh nghiệp xây dựng theo các loại công tác chủ yếu có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó cho thấy một cách cụ thể các quá trình sản xuất ở các hạng mục, đồng thời nó còn là cơ sở để xác định và phân tích hình hình sử dụng lao động, vật t cũng nh máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất thi công.
Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch khối lợng công tác xây lắp theo các loại công tác chủ yếu còn là điều kiện cơ bản để kiểm tra sự đảm bảo cơ cấu công tác kế hoạch, vạch ra một cách đầy đủ và cụ thể các nguyên nhân ảnh hởng tới tình hình hoàn thành kế hoạch khối lợng công tác xây lắp của doanh nghiệp xây dựng.
Đơn vi: Triệu đồng
Hạng mục công trình Kế hoạch
năm 2005 Thực hiện năm 2005 Chênh lệch giá trị %TH
1 2 3 4 5
Giá trị tổng sản lợng 37.204 38.151 947 2
San nền KCN Thăng Long 2342 2342 0 0
Đờng Hàm thuận - Đa Mi 4200 3900 -300 -7.14
Thoát nớc CP2 Hà nội 5354 4875 -479 -8.95
Đờng Quốc lộ 51- Biên Hoà 4050 3800 -250 -6.17
Đờng Tỉnh lộ 13 – Sóc Trăng 4100 3980 -120 -2.93 Đờng Nội bộ và KCN Phú Thị 3847 4200 353 9.18 Đờng 14 và Các CT lẻ 4611 4954 343 7.44 Thoát nớc CW3 Cẩm Phả 2300 2650 350 15.22 Nớc sạch khu làng nghề Bát tràng – Gia lâm 2900 3400 500 17.24
Đờng Phai Dài – Lạng Sơn 3500 4050 550 15.71
Qua bảng trên ta thấy trong năm 2005 giá trị tổng sản lợng của các công trình chủ yếu thực tế vợt mức kết hoạch một lợng là 947 triệu đồng hay vợt mức kế hoạch 2%.
Điều này chứng tỏ tình hình hoạt động sản xuất của công ty có khoa học tập trung thi công dứt điểm các công trình trọng yếu để hoàn thành đúng kỳ hạn đã định.
Trong 10 công trình chủ yếu thi công trong năm 2005 thì có 6 công trình hoàn thành và hoàn thành vợt mức kế hoạch và 4 công trình khác cha hoàn thành mức kế hoạch.
- Các công trình hoàn thành và hoàn thành vợt mức kế hoạch là:
(1). San nền KCN Thăng Long (2). Đờng 14 và Các CT lẻ (3). Thoát nớc CW3 Cẩm Phả
(4). Nớc sạch khu làng nghề Bát tràng – Gia lâm (5). Đờng Phai Dài – Lạng Sơn
(6). Đờng Nội bộ và KCN Phú Thị
- Các công trình không hoàn thành kế hoạch
(1). Đờng Hàm thuận - Đa Mi (2). Thoát nớc CP2 Hà nội (3). Đờng Quốc lộ 51- Biên Hoà (4). Đờng Tỉnh lộ 13 – Sóc Trăng
- Số lợng các công trình chủ yếu hoàn thành vợt mức kế hoạch là 6 công trình chiếm 60% về mặt giá trị chiếm 21.596 triệu đồng chiếm 56% giá trị tổng sản lợng của các công trình chủ yếu
- Số các công trình chủ yếu không hoàn thành vợt mức kế hoạch là 4 công trình chiếm 40 %, về giá trị chiếm 44% giá trị tổng sản lợng của các công trình chủ yếu.
Chính nhờ sự hoàn thành vợt mức của các công trình chủ yếu mà làm cho giá trị tổng sản lợng của các công trình chủ yếu hoàn thành vợt mức kế hoạch đặt ra.