1. Đặc điểm tình hình.
Năm 2002 Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong điều kiện đặc điểm tình hình có những khó khăn và thuận lợi chủ yếu sau:
Thời tiết năm 2002 diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số tỉnh miền núi chịu ảnh hưởng của mưa, lũ sớm và kéo dài.
Tuy nhiên, năm 2002 nền kinh tế của đất nước tiếp tục trên đà tăng trưởng do vậy nhu cầu tiêu thụ xi măng trên các địa bàn có mức tăng trưởng đáng kể.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch, Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty xi măng Việt Nam, sự hỗ trợ của các phòng ban Tổng Công ty, các Công ty sản xuất, các đơn vị bạn, các ban ngành trung ương và địa phương đà tạo nhiều điều kiện để Công ty vật tư kỹ thuật xi măng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty xi măng Việt Nam giao.
Từ đặc điểm tình hình trên, Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002
a. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra:
*. Toàn Công ty đạt:
Đơn vị tính: tấn Chủng loại Kế hoạch Thực hiện % so với
KH % so với % so với năm 2001 Mua vào 1.380.000 1.661.995 120,4 154,2 - XM Hoàng Thạch 720.000 938.754 130,3 129,0 - XM Bỉm Sơn 80.000 64.572 80,7 77,5 - XM Hải Phòng 80.000 95.339 119,1 105,5 - XM Bút Sơn 480.000 537.097 111,9 304,3 - XM Hoàng Mai 20.000 26.233 131,1 Bán ra 1.380.000 1.662.083 120,4 156,0 - XM Hoàng Thạch 720.000 934.630 129,8 129,5 - XM Bỉm Sơn 80.000 63.615 79,5 77,5 - XM Hải Phòng 80.000 100.163 79,5 77,5 - XM Bút Sơn 480.000 538.503 112,1 305,8 - XM Hoàng Mai 20.000 25.172 125,8
*. Sản lượng bán ra của các đơn vị.
Đơn vị tính: tấn Đơn vị Kế hoạch Thực hiện % so với
KH % so với % so với năm 2001 Tổng số 1.380.000 1.662.083 120,4 156,0 1. Phòng TT xi măng 848.000 1.238.485 146,0 180,8 2. XNVT + P.KTKH 40.956 3. CN Hà Tây (*) 160.000 39.853 24,9 31,0 4. CN Hoà Bình (*) 57.000 12.130 20,2 33,2 5. CN Thái Nguyên 108.000 117.993 109,2 179,6 6. CN Phú Thọ 90.000 95.207 105,7 131,9 7. CN Vĩnh Phúc 87.000 79.751 91,6 140,7 8. CN Lào Cai 30.000 37.708 125,5 176,0 a. Công tác vận tải:
*. Khối lượng và kết cấu vận tải:
Đơn vị tính: tấn Loại xi
măng
Tổng số Đường thuỷ Đường sắt Đường bộ Tổng cộng 1.661.995 543.232 32,7 230.399 13,9 888,364 53,4 H. Thạch 938.754 443.966 47,3 60.065 6,4 434.723 46,3 Bỉm Sơn 64.572 20.618 31,9 43.954 68,1 Bút Sơn 537.097 83.460 15,5 121.155 22,6 332.482 61,9 H. Phòng 95.339 15.806 16,6 28.161 29,5 51.372 53,9 H. Mai 26.233 400 1,5 25.833 98,5 Như vậy, việc điều hành kết cấu vận tải chưa thực hiện được tốt mục tiêu, địnhhướng kế hoạch đề ra (đường sắt, đường thuỷ mới đạt 46,6%)
*. Vận tải nội bộ:
Khối lượng vận chuyển của Xí nghiệp vận tải đạt: 73.805 tấn, so với mục tiêu đề ra bằng 87,8% (bình quân đạt 6.150 tấn/ tháng). Trong đó trung chuyển đạt 21.108 tấn, đường dài đạt 52.697 tấn.
b. Công tác lao động tiền lương:
- Thu nhập bình quân: 2.150.000 đồng/ người/tháng, so với mục tiêu đề ra bằng 143%.
c. Lợi nhuận và nộp ngân sách.
- Doanh thu đạt: 1.147,732 tỷ đồng - Nộp ngân sách đạt: 14,255 tỷ đồng
- Lợi nhuận đạt: 11,259 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 225%.