- Chi phí mua sắm phƣơng tiện, trang thiết bị:
Bảng 3.15 Bảng chi phí mua sắm phƣơng tiện thu gom theo phƣơng án 2.
STT Tên thiết bị Số lƣợng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 1 Xe đẩy tay 500l 1245 2.950.000 3.672.750.000 2 Xe ép rác HINO 20m3 1 1.950.000.000 1.950.000.000 Tổng chi phí mua xe: 5.622.750.000 Chi phí bảo hành, bảo dƣỡng lấy bằng 1-3% chi phí đầu tƣ.
Ta chọn bằng 2%.
5.622.750.000 x ( 1 + 2%) = 6.755.205.000(VNĐ)
- Chi phí trả cho công nhân, lái xe, phụ xe:
Số xe thu gom tính toán toàn thành phố: 1245 xe.
Trung bình 1 ngày làm việc mỗi công nhân thu gom rác có thể thu đƣợc 2-3 xe đẩy tay.
Lƣợng công nhân thu gom rác tính toán: 1245 : 3 = 415 ngƣời.
Mỗi tuần công nhân đƣợc nghỉ 1 ngày nên số lƣợng công nhân cần thiết là: 415 x 7/6 = 485 (ngƣời)
Mỗi xe ép rác yêu cầu 1 lái xe và 1 phụ xe.
Bảng 3.16 Bảng chi phí nhân lực thu gom theo phƣơng án 2
STT Khoảng chi trả Số lƣợng Mức lƣơng theo tháng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1 Tiền lƣơng cho công nhân 485 3.000.000 1.455.000.000 2 Tiềng lƣơng lái xe 5 8.000.000 40.000.000 3 Tiền lƣơng phụ xe 5 4.000.000 20.000.000 Tổng chi phí trả lƣơng 1 tháng: 1.515.000.000 Chi phí xăng dầu:
Mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe ép rác : 14-20 lít/100km. Chọn 20 lít/100km
Tổng chiều dài các tuyến thu gom trong 1 ngày: 327km . Chọn quãng đƣờng tính toán: 350km/ngày.
Chi phí xăng dầu 1 ngày : 20×350
100×10.000 = 700.000(VNĐ)
Trong đó gía dầu diezen lấy bằng 10.000 VNĐ/lít. Chi phí xăng dầu cho 1 tháng(30 ngày):
700.000 × 30 = 21.000.000 (VNĐ)
Tổng chi phí cho vận hành thu gom theo phƣơng án 2 trong 1 tháng: 1.515.000.000+ 21.000.000 = 1.725.000.000(VNĐ)
Tổng chi phí thu gom theo phƣơng án 2 trong 10 năm 2020-2030: 5.622.750.000 + 1.725.000.000 x 12×10 = 212.622.275.000 (VNĐ)