u
3.1.1 Mục tiêu và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới
Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú là một đơn vị sản xuất kinh doanh do đó Công ty hoạt động luân hướng tới lợi nhuận. Muốn vậy Công ty phải quan tâm đến điều hoà vốn và thời gia hoàn vốn, từ đó xác định được doanh số bán hàng, thời gian cho lãi và các nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới lợi nhuận. Để mục tiêu của Công ty đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, tiền vốn, vật tư lao động của mình cần phải xác định phương hướng và biện pháp đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện sẵn có làm sao có hiệu quả tối ưu nhất.
3.1.1-1. Mục tiêu
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã xây dựng cho mình những mục tiêu chiến lược cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và tận dụng tốt nhất nguồn lực hiện có.
- Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thu cho ngân sách nhà nước, ổn định và nâng cao mức sống cho người lao động.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
- Nâng cao sức cạnh tranh hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường và khẳng định vị thế của DN.
Kế hoạch cụ thể:
Năm 2010 mới là năm thứ 3 Công ty đi vào hoạt động sản xuất dưới loại hình công ty cổ phần, tuy còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất nhưng với những gì đã đạt được thì cán bộ công nhân viên trong công ty hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng vào ban lãnh đạo của họ. Có thể nói đây là nguồn động viên lớn nhất dành cho ban lãnh đạo nhưng đồng thời cũng đặt ra những nhiệm vụ khó khăn hơn trong những năm sắp tới. Làm sao để Công ty ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao, đóng góp cho xã hội ngày càng lớn. Vì vậy, ngay từ năm 2009 ban lãnh đạo Công ty đã kế hoạch rõ ràng cho năm 2010 như sau:
Bảng 2.21: Bảng dự kiến kế hoạch năm 2010 của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
Các chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 2010 % Tăng
trƣởng
1.Tổng giá trị SXKD Tr.đ 170.000 121,43 2.Tổng doanh thu Tr.đ 155.000 124,56 3.Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 10.540 153,43
4.Tỷ suất cổ tức % 16 100
5.Đầu tư XDCB Tr.đ 18.000 245,97
6.Tổng số lao động Người 610 106,09
7.Tiền lương Tr.đ 23.250 131,16
8.Thu nhập bình quân người/tháng Tr.đ 2,8 107,69
(Nguồn: phòng kế hoạch – Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú)
Theo như kế hoạch mà Công ty đã đặt ra cho năm 2010, ta nhận thấy dự kiến của Công ty về các chỉ tiêu như sau:
Tổng giá trị SXKD dự kiến tăng 170.000 – 140.000 = 30.000, tương ứng với 21,43% so với năm 2009.
Tổng doanh thu dự kiến mà Công ty đã đặt ra cho năm 2010 tăng 155.000 – 124.441 = 30.559 tr.đ, tương ứng với 24,56% so với tổng doanh thu của năm 2009
Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến của Công ty năm 2010 tăng 10.540 – 6.870 = 3.670 tr.đ, dự kiến tăng 53,43% so với lợi nhuận mà Công ty đã đạt được ở năm 2009.
Tổng số lao động dự kiến năm 2010 của Công ty tăng 610 – 575 = 35 Người, tương ứng tăng 6,1% so với tổng số lao động của năm 2009.
Như vậy, qua bảng dự kiến kế hoạch năm 2010 của Công ty có thể nhận thấy hầu hết các chỉ tiêu dự kiến do Công ty đặt ra đều tăng so với năm 2009 đồng thời những số liệu dự kiến được Công ty đưa ra đã cho thấy phần nào xu hướng phát triển của Công ty. Trong những năm tới, xu hướng phát triển của Công ty là tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất, đặc biệt quan tâm đến gia tăng đầu tư XDCB từ hơn 7.000 tr.đ (Năm 2009) lên 18.000 tr.đ (dự kiến năm 2010), tiếp tục tuyển dụng gia tăng số lượng lao động. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành những dự kiến đề ra, đảm bảo cho hoạt động SXKD được diễn ra thường xuyên liên tục, có hiệu quả đòi hỏi ban lãnh đạo của Công ty phải có phương hướng phát triển và khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời sử dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả một cách cụ thể.