1 TK5 4 Chi phí SXKD dở dang 7500000 3000000 20500000 350000 350000 525000 75000 4200000 24700000
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK338 Phải trả khác
TK338 - Phải trả khác
Bộ phận: TK3382 - Kinh phí công đoàn Ngày 30 tháng 04 năm 2014
NTGS CT Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư Ghi chú
SH NT Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ 0
Số phát sinh trong tháng
30/04 02 30/04 Trích 2% KPCĐ vào chi phí công nhân trực tiếp sản xuất 154 350000 30/04 02 30/04 Trích 2% KPCĐ vào chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 510000 30/04 02 30/04 Trích 2% KPCĐ vào chi phí bán hàng 6421 290000 30/04 04 30/04 lại để chi cho công ty bằng tiền Kinh phí công đoàn được giữ
mặt 111 575000
30/04 04 30/04 Nộp kinh phí công đoàn cho cơ quan cấp trên bằng tiền mặt 111 575000
Cộng phát sinh 1150000 1150000
Số dư cuối tháng 0
Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang ... Ngày mở sổ:...
Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị : Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng Mẫu số: S20- DNN
Địa chỉ: Số 1537, Hoàng Hoa Thám, Song Mai, TP.Bắc Giang Ban hành theo QĐ 48/2006 – QD-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢNTK338 - Phải trả khác TK338 - Phải trả khác Bộ phận: TK3383- Bảo hiểm xã hội
Ngày 30 tháng 04 năm 2014
NTGS CT Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư Ghi chú
SH NT Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ 0
Số phát sinh trong tháng
30/04 02 30/04 công nhân trực tiếp sản xuấtTrích 18% BHXHvào chi phí 154 3150000 30/04 02 30/04 Trích 18% BHXH vào chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 4590000 30/04 02 30/04 Trích 18% BHXH vào chi phí bán hàng 6421 2610000 30/04 02 30/04 Trích 8% BHXH khấu trừ vào lương 334 4600000 30/04 04 30/04 Nộp toàn bộ số BHXH cho cơ quan cấp trên bằng tiền mặt 111 14950000
Cộng phát sinh 14950000 14950000
Số dư cuối tháng 0
Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang ... Ngày mở sổ:...
Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng
Đơn vị : Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng Mẫu số: S20- DNN
Địa chỉ: Số 1537, Hoàng Hoa Thám, Song Mai, TP.Bắc Giang Ban hành theo QĐ 48/2006 – QD-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢNTK338 - Phải trả khác TK338 - Phải trả khác Bộ phận: TK3384- Bảo hiểm y tế
Ngày 30 tháng 04 năm 2014
NTGS CT Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư Ghi chú (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SH NT Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ 0
Số phát sinh trong tháng