Như bảng 2.1 ở trên ta thấy doanh thu của công ty 100% là doanh thu bán hàng. Ngoài doanh thu bán hàng ra công ty không còn thêm một khoảng doanh thu nào khác. Vì vậy ta đi sâu vào phân tích doanh thu của 3 dịch vụ trên:
- Về dịch vụ lưu trú tình hình thực hiện doanh thu không đáp ứng được kế hoạch đề ra. Khoản chênh lệch thực hiện so với kế hoạch giảm 263.707.024 đồng
tương ứng giảm 3.366% Doanh thu lưu trú giảm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là do cùng năm có thêm nhiều công ty kinh doanh cùng lĩnh vực tạo ra sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ. Thứ hai là do tình hình lạm phát tăng, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn nên số khách hang sử dụng dịch vụ cũng giảm theo. Nguyên nhân chủ quan là do công ty thiếu nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao vì vậy mà khách nước ngoài đến có xu hướng giảm...
- Về doanh thu ăn uống tình hình thực hiện doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Khoản chênh lệch thực hiện so với kế hoạch tăng 328.126.328 đồng tương ứng tăng 4,714%. Doanh thu ăn uống tăng nguyên nhân cũng bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan trong đó chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan quyết định. Cụ thể là do chất lượng đồ ăn được cải thiện nhờ vào việc tuyển dụng những đầu bếp có trình độ chuyên môn cao, thứ hai là nhân viên phục vụ được công ty đào tạo các kiến thức liên quan đến công việc vì vậy mà số lần khách phàn nàn giảm hẳn so với thời kỳ trước
- Về doanh thu vui chơi giả trí tình hình thực hiện doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Khoản chênh lệch thực hiện so với kế hoạch tăng 616.455.407 đồng tương ứng tăng 9,878% nguyên nhân là do quan hệ tôt mà công đặt được nhiều hợp đồng bể bơi, hợp đồng sân tennis