Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 55.743.831.869 101.887.299

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán

để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh _{(12.960.561.171)}

:A _{(14.429.354.900)}

nghiệp:

- _ Các khoản điều chỉnh tăng 2.457.324.100 _{1.991.215.534} - _ Các khoản điêu chỉnh giảm (16.886.679.000) (14.951.776.705) Thu nhập chịu thuế 41.314.476.969 88.926.738.043 Thu nhập được miễn thuế _{(16.241.451.914)}

(7.945.207.635)

Lỗ các năm trước được chuyển

Thu nhập tính thuế 33.369.269.334 72.685.286.129

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 22% Ti NruÊ thụ nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế 6.673.853.867 15.990.762.948

suất phô thông

Thuế TINDN của các năm trước 37.646.173 169.875.019

Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 6.731.500.040 16.160.637.967

Chỉ tiết thuế thu nhập doanh nghiệp của từng hoạt động như sau:

Nhà máy thủy

Các vn động điện Thác Tổng cộng khác Trăng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30.853.416.599 15.890.415.270 55.743.831.860

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm

lợi nhuận kệ toán đề xác định lợi (¡2o 354 o0) - - (14.428.354.900)

nhuận chịu thuê thu nhập doanh

nghiệp:

-_ Các khoản điêu chỉnh tăng 2.457.324.100 - 2.457.324.100 Các khoản phạt 2.181.088.554 2.181.088.554

Thủ lao HĐQT không điều hành 96.000.000 96.000.000

Chỉ phí khẩu hao không được 75.121.510 25.121.510

được duyệt

Các khoản khác 105.114.036 105.114.036

- Các khoản điều chỉnh giảm (16.886.679.000) - (16.886.679.000)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tông hợp (tiếp theo)

. _Ð Nhà máy thú

Các hoạt độn.

khác - 6 _{điện Thác}

_{Tổng cộng}

- _Trắng

Thu nhập chịu thuê _{25.424.061.699} 15.890.415.270 - — 41.314.476.969

'Thu nhập được miễn thuế _{(7.945.207.635) (7.945.207.635)}

Thu nhập tính thuế _{17.478.854.064 15.890.415.270 - 33.369.269.334}

Bù trừ thu nhập giữa các hoạt

động _T

Tông thụ nhập tính thuế _{17.478.854.064 15.890.415.270 33.369.269.334}

Thuê suất thuê thu nhập doanh _{9 9}

nghiệp _{20% 20% 20%}