Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh (12.960.561.171)
:A (14.429.354.900)
nghiệp:
- _ Các khoản điều chỉnh tăng 2.457.324.100 1.991.215.534 - _ Các khoản điêu chỉnh giảm (16.886.679.000) (14.951.776.705) Thu nhập chịu thuế 41.314.476.969 88.926.738.043 Thu nhập được miễn thuế (16.241.451.914)
(7.945.207.635)
Lỗ các năm trước được chuyển
Thu nhập tính thuế 33.369.269.334 72.685.286.129
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 22% Ti NruÊ thụ nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế 6.673.853.867 15.990.762.948
suất phô thông
Thuế TINDN của các năm trước 37.646.173 169.875.019
Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 6.731.500.040 16.160.637.967
Chỉ tiết thuế thu nhập doanh nghiệp của từng hoạt động như sau:
Nhà máy thủy
Các vn động điện Thác Tổng cộng khác Trăng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30.853.416.599 15.890.415.270 55.743.831.860
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm
lợi nhuận kệ toán đề xác định lợi (¡2o 354 o0) - - (14.428.354.900)
nhuận chịu thuê thu nhập doanh
nghiệp:
-_ Các khoản điêu chỉnh tăng 2.457.324.100 - 2.457.324.100 Các khoản phạt 2.181.088.554 2.181.088.554
Thủ lao HĐQT không điều hành 96.000.000 96.000.000
Chỉ phí khẩu hao không được 75.121.510 25.121.510
được duyệt
Các khoản khác 105.114.036 105.114.036
- Các khoản điều chỉnh giảm (16.886.679.000) - (16.886.679.000)
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tông hợp (tiếp theo)
. Ð Nhà máy thú
Các hoạt độn. khác - 6 điện Thác HẠ Phúy Tổng cộng Ậ
- Trắng
Thu nhập chịu thuê 25.424.061.699 15.890.415.270 - — 41.314.476.969
'Thu nhập được miễn thuế (7.945.207.635) (7.945.207.635)
Thu nhập tính thuế 17.478.854.064 15.890.415.270 - 33.369.269.334
Bù trừ thu nhập giữa các hoạt
động T
Tông thụ nhập tính thuế 17.478.854.064 15.890.415.270 33.369.269.334
Thuê suất thuê thu nhập doanh 9 9
nghiệp 20% 20% 20%