B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
2.3.4. Kinh phí thực hiện Đề án
Bảng 3: Tổng mức đầu tư phân theo nguồn vốn ngân sách nhà nước
ĐV tính: Triệu đồng TT Hạng mục Thành tiền (tr.đồng) Tỷ lệ (%) Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương Lồngghép A Chi phí đầu tư trực tiếp 581.794,2 88,7 111.703,3 448.000,0 22.090,9
I Chi phí đền bù GPMB 377.505,0 57,5 377.505,0
II Công trình xây dựng 132.782,4 20,2 59.146,0 51.545,5 22.090,9
1 Khu trung tâm hành chính 59.146,0 9,0 59.146,0 2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm NNƯDCNC
33.529,5 5,1 23.470,7 10.058,9
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuấtNNƯDCNC
40.106,9 6,1 28.074,8 12.032,1
1 Khu xử lý chất thải 6.658,6 1,0 6.658,6 - 2 Hệ thống giao thông+hàng rào+cây xanh 30.805,5 4,7 22.068,9 8.736,7 3 Hệ thống cấp nước 8.056,9 1,2 5.639,9 2.417,1 4 Hệ thống cấp điện 7.513,7 1,1 5.259,6 2.254,1 5 Hệ thống thoát nước 18.471,9 2,8 12.930,3 5.541,6
B Chi phí khác có liên quan 13.257,8 2,0 9.348,6 3.909,1 C Chi phí dự phòng (10%) chi phí đầu tư trực tiếp 60.948,1 9,3 60.948,1
Tổng cộng 656.000,0 100,0 182.000,0 448.000,0 26.000,0 Tỷ lệ (%) 100,0 27,7 68,3 4,0
Tổng vốn đầu tư xây dựng Khu khoảng 1.495 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp: 656 tỷ đồng, chiếm 43,9% và nguồn vốn khác (vốn doanh nghiệp, liên kết, vốn vay): 839 tỷ đồng, chiếm 56,1%.
Trong tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước là 656 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Khu theo Quyết định 575/QĐ-TTg là 182 tỷ đồng, chiếm 27,7%; vốn ngân sách địa phương đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng của Khu là 448 tỷ đồng, chiếm 68,3% và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khoảng 26 tỷ đồng, chiếm 4% chủ yếu hỗ trợ xây dựng khu đào tạo chuyển giao, khu nghiên cứu ứng dụng và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, đào tạo.