S H NT Trang Dòng Nợ Có
2.2.Vận dụng các hình thức ghi sổ khác về phần hành tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông
khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương
2.2.1. Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ
Công ty: TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 10 Ngày 31/1/2014
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi
chú
Nợ Có
Tiền lương phải trả cho nhân viên VP 642 334 70.505.481 Tiền lương phải trả cho nhân viên KT 627 334 38.439.297 Tiền lương phải trả cho đội thi công 623 334 42.030.000 Tiền lương phải trả cho nhân viên CS-CK 627 334 51.230.000 Tiền lương phải trả cho nhân viên BH 641 334 5.940.000 Tiền lương phải trả cho đội xây dựng 622 334 26.280.000
Cộng số phát sinh 234.424.778
Kèm theo 6 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
Công ty: TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 11 Ngày 31/1/2014
chú
Nợ Có
Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN BP VP 334 338 6.960.450 Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN BP KT 334 338 3.934.350 Khấu trừ BHXH, BHYT,BHTN của đôi thi công 334 338 4.903.500 Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của đội SC-CK 334 338 5.744.550 Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của BP BH 334 338 602.700 Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của đội XD 334 338 3.066.000
Cộng số phát sinh 25.211.550
Kèm theo … chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
Công ty: TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 12 Ngày 31/1/2014
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi
chú
Nợ Có
Thanh toán lương tháng 1 cho CBNV công ty 334 111 209.213.228
Cộng số phát sinh 209.213.228
Kèm theo … chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (ký, họ tên)
Công ty: TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương CHỨNG TỪ GHI SỔ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số: 13 Ngày 31/1/2014
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi
chú
Nợ Có
Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN của CBNV vào chi
phí 622623 338338 11.208.0007.008.000
627 338 22.123.200
641 338 1.377.600
Cộng số phát sinh 57.626.400
Kèm theo… chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
Công ty: TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Dương