3. 1C n cđ xu t ph ng án
3.3.2 Chi phí vn hành ph ng án
Ü Chi phí ti n l ng cho lái ph xe:
( H s l ng lái xe + h s l ng ph xe) * l ng c b n * S xe ho t đ ng c a tuy n * H s ca xe * H s ngày làm vi c
Theo thông t 76/ quy đ nh đ i v i l ng lái xe và ph xe c th trong b ng sau đây:
B ng 3.15: H s l ng lái ph xe
Lo i xe Buýt l n Buýt TB Buýt nh
Lái xe 3.73 3.28 2.92
Ph xe 1.96 1.96 1.32
(Ngu n : Thông t s 76 c a B tài chính ) L ng lái ph xe c a tuy n xe trong 1 tháng =
(3,28 + 1,96 )* 450.000 * (1 + 1,1 )* (1 +0,1 )*14 *2,14 *1,27 = 188.412.028 VN
Ü Chi phí BHXH,BHYT,KPC trong m t tháng:
Chi phí BHXH, BHYT, KPC = 19% l ng c b n = 0,19 * 138.168.821 = 26.252.076 VN
Sinh viên:Nguy n V n Th ng 106 L p:QH & QLGT T – K45
Ü Chi phí ti n n ca c a lái ph xe:
Chi phí n ca = S lái xe và nhân viên bán vé cho 1 xe * S ca * n giá n ca * ngày xe ho t đ ng
Ti n n ca m t tháng c a các lái ph xe đ i v i tuy n :
BTDTH – BXLY = 2 * 2 * 5.000 * 14 * 30 = 8.400.000 VN
Ü Chi phí thuê đ t:
C n c theo đ nh m c c a UBND Thành ph Hà N i thì di n tích thuê đ t đ c tính cho t ng lo i xe nh sau : Xe buýt l n là 149m2, xe buýt trung bình là 117,5m2, xe buýt nh là 87m2. Tuy n Phùng – Nam Th ng Long s d ng lo i xe buýt trung bình nên đ nh m c di n tích đ t là 117,5m2/ xe .
Chi phí thuê đ t tính theo công th c sau :
Chi phí thuê đ t = n giá thuê đ t * Di n tích đ t
n giá thuê đ t trong m t n m đ i v i m t xe buýt trung bình là : 11.550 đ/m2/n m. V y chi phí thuê đ t 1 tháng c a tuy n là :
Chi phí thuê đ t = 117, 5*16*11.550
12 = 1.809.500 đ ng/ tháng
Ü Chi phí nhiên li u :
C n c vào quy t đ nh s 76/2003/ Q -UB ban hành đ nh m c t m th i cho ho t đ ng xe buýt nh sau : i v i xe buýt m i thì đ nh m c nhiên li u đ c tính theo công th c sau đây :
Qnl/100 = (K1 + q * K2* 1000 M ) * ε + n * K3 * 100 t L + K4 * 100 th V Trong đó :
K1 : L ng tiêu hao nhiên li u cho 100km không t i trên đ ng lo i m t
K2 : L ng tiêu hao nhiên li u cho vi c v n chuy n m t t n hàng ( 17 HK ) trên quãng đ ng 100km
K3 : L ng tiêu hao nhiên li u cho m t l n quay tr đ u xe . K4 : L ng tiêu hao nhiên li u cho 1 gi máy kéo l nh q : S c ch a c a xe ( S hành khách )
M : Kh i l ng bình quân m t hành khách bao g m c hành lý ε : H s nh h ng do d ng đ xe
n : S l n quay tr đ u xe trong 1 vòng
Chi phí nhiên li u = S Km hành trình xe ch y * nh m c nhiên li u * n giá nhiên li u nh m c nhiên li u cho 100km :
+ Có đi u hoà là: 40 lít/ 100km + Không có đi u hoà : 32 lít/100km Ta có b ng sau đây :
B ng 3.16. Chi phí nhiên li u đ i v i lo i xe buýt trung bình
TT Chi phí nhiên li u nh m c n v
1 nh m c nhiên li u trên 100km
- Có đi u hoà 40 lít/100km
- Không có đi u hoà 32 lít/100km
2 S ngày trong n m ch y đi u hoà 275 ngày 3 S ngày trong n m không ch y đi u hoà 90 ngày 4 S km trong n m ch y đi u hoà 527.725 km 5 S km trong n m không ch y đi u hoà 172.710 km 6 Giá nhiên li u/ 1 lít 10.000 đ ng / lít Chi phí nhiên li u m t tháng 221.964.333 đ ng/ tháng
Chi phí nhiên li u 1km xe ch y 3.856 đ ng/km
Ü Chi phí d u nh n :
C n c vào đ nh m c, m c tiêu hao d u nh n t 1% t i 1,5% so v i m c tiêu hao nhiên li u. Chi phí d u nh n = M c tiêu hao nhiên li u * % tiêu hao d u nh n * n giá
n giá d u nh n là 19.030 đ/ lít . Chi phí d u nh n trong m t tháng = 22196,43 * 0.015 * 19030 = 6335971 đ/ tháng Ü Trích kh u hao c b n : CKHCB = * 100 i G Trong đó : i : T l trích kh u hao c b n G: Nguyên giá xe
Sinh viên:Nguy n V n Th ng 108 L p:QH & QLGT T – K45
Th i gian trích kh u hao là 10 n m, s xe k ho ch là 14 xe , v y chi phí kh u hao c b n c a tuy n trong 1 tháng là : KHCB = 0, 7 * 800.000.000 *14 *10 12 *100 = 65.333.333 VN Ü Chi phí trích tr c s a ch a l n Ta có chi phí s a ch a l n : Chi phí SCL = S km hành trình trình ch y xe * n giá SCL 1km Thông th ng thì Chi phí trích tr c SCL = 50 – 60% KHCB Chi phí Trích tr c SCL trong 1 tháng = 0,6 * 65.333. = 39.200.000 VN Chi phí SCL cho 1km xe ch y là : 681 đ ng/km Ü Chi phí mua BHTNDS : Quy đ nh m c b o hi m b t bu c đ i v i ch ph ng ti n. M c b o hi m 1 xe/ n m là 1.042.000 VN . Chi phí mua BHTNDS là : Chi phí BHTNDS = S xe k ho ch * M c b o hi m 1xe/ n m Chi phí BHTNDS trong 1 tháng c a tuy n = 14*1.042.000
12 = 1.215.667 VN
Ü Chi phí s a ch a th ng xuyên :
Chi phí s a ch a th ng xuyên = S km hành trình xe ch y * n giá SCTX cho 1km
Hi n nay đ n giá SCTX mà nhà th u đang áp d ng cho lo i xe v n hành th c t bao g m :S a ch a th ng xuyên ( b o d ng đ nh k , s a ch a nh ) + b o d ng, s a ch a đi u hoà, s a ch a đ t xu t + ph tùng b o d ng + qu n lý phân x ng …
Trong đó : S a ch a th ng xuyên là 371 đ ng/km; B o d ng s a ch a đi u hoà là 132 đ ng/km; s a ch a đ t xu t là 35 đ ng/km.
V y chi phí SCTX cho 1km xe ch y là 538đ ng/km
Ü Chi phí s m l p :
T i quy t đnh 76/2003UB-ND thì :
nh ngh ch s d ng l p 58.000km
S b l p trên xe là 6 b / xe ; n giá lo i l p xe buýt trung bình là 2.510.000 đ ng/ b Chi phí s m l p trên 1km xe ch y =2.510.000 *6
58.000 = 260 đ ng/km