Chi phí này sẽ đợc tính vào chi phí lắp đặt thiết bị.
2.11. Giá bán và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 2.11.1. giá bán
Theo đánh giá chung giầy thể thao trên thế giới hiện nay có giá trị trung bình từ 7 - 12 USD/đôi.
Giá bán dự kiến trong năm sản xuất thứ nhất là 6 USD/đôi. sở dĩ nh vậy là do lần đầu Công ty sản xuất giầy thể thao, giá này nhằm thu hút đợc các bạn hàng nớc ngoài. Mặt khác do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực, giá này nhằm đối phó với việc giảm giá có thể của các nớc nh Inđônêxia, Thái Lan ...
Giá bán trong năm thứ hai là 6,5USD/đôi. Giá bán này xác định trên cơ sở khi mà các bạn hàng nớc ngoài đã quen với việc tiêu thụ sản phẩm từ Công ty và tin tởng vào chất lợng sản phẩm sản xuất ra. Mặt khác lúc này có thể ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ đã giảm bớt, lợng giầy tồn kho của một số nớc trong khu vực không còn hoặc còn không đáng kể.
Giá bán từ năm thứ ba trở đi là 7 USD/đôi hoặc có thể cao hơn nữa tuỳ thuộc vào tình hình thị trờng và các nớc trong khu vực. Giá này tơng ứng với giá thấp của giầy thể thao hiện nay và nh vậy các bạn hàng nớc ngoài vẫn có thể thu đợc lợi nhuận.
Các mức giá bán trên là hoàn toàn có khả năng cạnh tranh bởi vì ngay cả do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính các nớc trong khu vực cũng khó có thẻ giảm giá dới mức 6,5 - 7 USD/đôi vì khó có thể bù đắp đợc chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác.
2.11.2. kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
Công ty Giầy Thợng Đình có lợi thế về uy tín và mác thơng mại đợc nhiều bạn hàng nớc ngoài biết đến. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có các phơng hớng chính nh sau:
- Sử dụng mối quan hệ sẵn có với các bạn hàng hiện nay đang tiêu thụ giầy vải và cũng có nhu cầu tiêu thụ giầy thể thao. Việc này thực hiện bằng cách ký kết các hợp đồng nguyên tắc trớc mỗi năm sản xuất để dự tính số lợng sản phẩm tiêu thụ.
- Sử dụng chính sách giá chào hàng thích hợp ( do giá nhân công, chi phí quản lý hành chính thấp, việc đầu t xây dựng không đáng kể ) đồng thời có kế hoạch cung ứng linh hoạt cho các khách hàng mới không truyền thống.
- Dự tính cung cấp 50% sản phẩm sản xuất ra cho Công ty đã cung cấp thiét bị máy móc. Do bán công nghệ nên công ty này sẽ có nhu cầu tiêu thụ cao. Việc này có thể đợc ký ngay trong hợp đồng mua máy móc thiết bị. Phần sản phẩm còn lại sẽ đáp ứng cho các bạn hàng nớc ngoài khác hoặc tiêu thụ một phần trong nớc.
Với các khả năng nh trên có thể nói sản phẩm giầy thể thao do dự án sản xuất ra sẽ đợc tiêu thụ hết do Công ty có nhiều bạn hàng trong lĩnh vực giầy vải và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm giầy trên thế giới vẫn tiếp tục tăng lên.
2.12. tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động 2.12.1 tổ chức quản lý sản xuất
- Công ty Giầy Thợng Đình là một doanh nghiệp Nhà nớc.
Việc đầu t hoàn hoàn không làm thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty. Sơ đồ tổ chức vẫn giữ nguyên.
- Tuy nhiên việc đầu t mở rộng sản xuất sẽ đòi hỏi tạo lập thêm các phân x- ởng sản xuất mới dây chuyền sản xuất giầy thể thao.
2.12.2. Bố trí lao động
Tổng số lao động tuyển mới 1.200 ngời, trong đó chủ yếu là công nhan sản xuất trực tiếp. Trong thời gian đầu khi tiép nhận kỹ thuật mới dự án sẽ chuyển một số cán bộ kỹ thuật có trình độ từ các phân xởng sản xuất giầy vải hiện nay sang các phân xởng sản xuất giầy thể thao.
Những công nhân lành nghề, có năng lực trong các phân xởng sản xuất giầy vải sẽ đợc bồi dỡng thêm để thay thế những cán bộ đã đợc chuyển đi. Một phần công nhân mới tuyển sẽ đợc đa vào làm việc tại các phân xởng giầy vải để bù đắp sự thiếu hụt này.
Số lao động làm việc gián tiếp trong khối các phòng ban là không đáng kể vì hiện nay khối lao động trực tiếp này vẫn có khả năng tiếp nhận thêm một phần công việc.
2.12.3. thời gian và chi phí đào tạo
Số công nhân tuyển mới sẽ đợc đào tạo trong 3 tháng trớc khi làm việc trong đó 1 tháng đào tạo lý thuyết, 2 tháng đào tạo thực hành.
Chi phí đào tạo cho mỗi lao động là 300.000 đồng. Chi phí này ngời lao động phải đóng.
2.12.4. tiền lơng - bảo hiểm y tế - bảo hiểm xã hội - lệ phí công đoàn
- Tiền lơng bình quân của cán bộ công nhân viên dự kiến: 700.000đ/ngời/ tháng trong hai năm đầu.
- Kể từ năm thứ ba khi dự án đạt công suất tối đa, tiền lơng cán bộ công nhân viên bình quân là: 900.000đ/ngời/tháng. Mức lơng này nhằm mục đích đảm bảo thu nhập, nâng cao mức sống của ngời lao động. Mặt khác sẽ khuyến khích ngời lao động làm việc sáng tạo và tích cực hơn.
2.12.4.1. Tiền lơng
Theo thông lệ hiện nay Công ty có mức thởng bình thờng nh sau:
- Thởng hàng tháng 100.000đ/ngời/tháng. Kể từ năm thứ ba trở đi: 150.00đ/ngời/tháng.
- Thởng cuối năm bằng 2 tháng lơng: 1.400.000đ/ngời. Từ năm thứ ba là 1.800.000đ/ngời /tháng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.12.4.2. Tiền bảo hiểm xã hội
Công ty phải đóng tiền bảo hiểm xã hội cho ngời lao động là 15% tiền lơng.
2.12.4.3. Tiền bảo hiểm y tế
Công ty phải đóng tiền bảo hiểm y tế cho ngời lao động là 2% tiền lơng.
2.12.4.4. Kinh phí công đoàn
Công ty phải đóng lệ phí công đoàn cho ngời lao động là 2% tiền lơng. 2.1.4. Một số thông số hoạt động chủ yếu của dự án - Chế độ làm việc
+ Số ngày làm việc trong 1 năm là 300 ngày + Bộ phận quản lý nghiệp vụ làm giờ hành chính.
+ Bộ phận trực tiếp sản xuất làm việc 2 ca mỗi ngày, mỗi ca 8 giờ. - Sản phẩm: Giầy thể thao cao cấp.
- Công suất: 2.000.000 đôi giầy/năm
- Chất lợng sản phẩm: Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1678-86. 2.15. Phân tích tài chính 2.15.1. Tổng vốn đầu t Đơn vị tính: 1000 đồng 1. Vốn cố định 33. 541.900 1.1 Xây lắp 5.930.000 Sửa chữa nhà xởng 5.174.000 Lắp đặt thiết bị 756.000 1.2. Thiết bị 26.100.000 Thiết bị 26.000.000 Vận chuyển 100.000
1.3. Trả lãi vay trong thời gian xây dựng khác 1.211.9001.4. Vốn dự phòng và các chi phí khác 300.000 1.4. Vốn dự phòng và các chi phí khác 300.000
( 5% tổng vốn xây lắp )