Tình hình nhân sự của công ty

7. Kết luận:

3.3.2 Tình hình nhân sự của công ty

Bảng 3.1 Phân loại nhân sự theo trình độ lao động của công ty

Trình độ

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Số lượng

(người) Số lượng (người) Số lượng (người)

Đại học 245 350 342 Cao đẳng 70 100 100 Trung cấp 60 45 42 Sơ cấp 160 200 170 Thợ bậc 3/7 và chứng chỉ nghề 20 80 52 Cấp 3 505 350 378 Cấp 2 275 200 112 Cấp 1 30 350 342

Nhận xét: Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm. Đây cũng là ưu thế của Công ty trong thời kỳ hội nhập. Việc tập trung nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và gắn bó với Công ty góp phần ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.3.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty

Công ty CASEAMEX chuyên sản xuất, gia công và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ở dạng cơ chế với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản được tổ chức được thực hiện như sau:

Bộ phận sản xuất chính: đây là bộ phận tạo ra lợi nhuận cao nhất trong toàn Công ty.

Phân xưởng chế biến có nhiệm vụ chế biến thủy sản tươi thành sản phẩm đông lạnh phục vụ cho sản xuất. Đây là phân xưởng lớn nhất của Công ty.

Bộ phận sản xuất phụ trợ:

Phân xưởng cơ điện: đảm nhận lắp đặt, quản lý và vận hành các loại máy móc, thiết bị cấp đông, bảo quản sản phẩm sau khi đông lạnh. Chủ động nguồn

Cơ cấu sản xuất

Bộ phận sản xuất phụ trợ Bộ phận sản xuất chính Bộ phận sản xuất phục vụ Phân xưởng cơ điện Phân xưởng nước đá Đội bảo vệ sửa chữa Hệ thống kho chứa Phân xưởng chế biến

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính Công ty CASEAMEX

Phân xưởng nước đá: có nhiệm vụ sản xuất nước đá cung cấp cho phân xưởng chế biến của Công ty.

Bộ phận sản xuất phục vụ: có nhiệm vụ phục vụ cho quá trình sản xuất tại phân xưởng như: sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống kho chứa hàng hoặc nguyên liệu sau khi mua về nhằm bảo đảm cung ứng cho tiêu thụ, sản xuất.

Việc xây dựng một cơ cấu sản xuất hợp lý là một tiền đề hết sức quan trọng để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần xem xét tính toán mối quan hệ tỷ lệ giữa các bộ phận sau cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.

3.4 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản, gia súc gia cầm đông lạnh xuất khẩu

- Chế biến các loại thực phẩm cao cấp và các loại thực phẩm khác từ các loại nguyên liệu: nông sản, thuỷ sản, súc sản phục vụ sản xuất và tiêu dùng

- Sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi: Thức ăn thuỷ sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm

- Sản xuất và kinh doanh giống thuỷ sản, gia súc, gia cầm

- Kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi

- Chế biến và kinh doanh phụ phế phẩm thuỷ sản, gia súc, gia cầm - Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - Bán buôn thực phẩm

3.5 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3.5.1 Tình hình hoạt động kinh doanh

3.5.1.1 Sản phẩm

Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của công ty Cổ phần CASEAMEX hiện nay là chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra (thịt cá phi lê, da cá, các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá) cùng một số sản phẩm từ các loại thuỷ sản khác. Sản phẩm của công ty được đánh giá là sản phẩm đạt chất lượng cao, khẳng định được chất lượng và thương hiệu tại những thị trường xuất khẩu

khó tính nhất như Mỹ và Châu Âu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng các nước.

Sản phẩm mang thương hiệu Caseamex đã được khẳng định về chất lượng trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Công ty là một trong những đơn vị chế biến cá đầu tiên đã đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng phù hợp với các quy định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm (CASEAMEX là đơn vị đầu tiên được cấp các chứng nhận HACCP, ISO 9001, BRC, IFS,...) theo tiêu chuẩn tốt nhất để cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao đến người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty luôn có chính sách phân khúc thị trường để giữ tính ổn định cho sản xuất, các khách hàng truyền thống luôn tin tưởng vào chất lượng và chính sách của Công ty nên vào những thời điểm giá cả nguyên liệu biến động, thị trường thay đổi nhưng Công ty vẫn luôn giữ được khách hàng truyền thống ở các nước Châu Âu, Úc, Cannada, Singapore, Hồng Kông và một số nước khác.

Không chỉ đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm mà sản phẩm còn đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng các nước, CASEAMEX đã và đang dần chuyển hướng sang các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời nổ lực tìm kiếm khách hàng ở phân khúc này. Khi CASEAMEX chuyển dần cơ cấu sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng đã giúp giá trị xuất khẩu các mặt hàng tăng thêm 50%.

Trong tương lai, Công ty dự kiến sẽ mở rộng hoạt động, đưa ra thị trường những sản phẩm giá trị gia tăng căn cứ vào nhu cầu và mức độ phát triển của thị trường. Công ty luôn hướng đến việc tìm kiếm những cơ hội phát triển mới nhưng vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn trong sử dụng thực phẩm.

3.5.1.2 Thị trường

Hiện nay các sản phẩm của CASEAMEX hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Các sản phẩm của Công ty xuất khẩu ở hầu hết các thị trường trên thế giới. Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty. Trong đó, Châu Á và Châu Mỹ là hai thị trường truyền thống với tỷ trọng chiếm 70% sản lượng của Công ty. Bằng định hướng phát triển nhất quán, CASEAMEX đã tạo dựng được uy tín của mình trên thương trường, là một trong số ít công ty đầu tiên được Châu Âu cấp code công nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và liên tục được xếp trong nhóm một về xuất khẩu hàng thuỷ sản chế biến sang khu vực này. Với những thành tựu đạt được, CASEAMEX được công nhận là một trong mười đơn vị chế biến thuỷ sản lớn của Việt Nam và góp mặt vào nhiều thị trường lớn trên thế giới.

3.5.1.3 Nguyên vật liệu

Công ty CASEAMEX chuyên xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra (cá tra phi lê các loại, cá tra cắt khúc, cá tra nguyên con cấp đông các loại,...) cùng một số sản phẩm từ thủy sản khác như tôm, đùi ếch. Trong đó, cá tra là nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Cá tra fillet tẩm bột

Cá tra fillet cuộn tròn Cá tra nguyên con cắt

khoanh bỏ đầu, bỏ nội tạng

Tôm càng nguyên con Mực miếng Mực

Để chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, Công ty đã đầu tư trung tâm giống và kỹ thuật thuỷ sản có khả năng tự cung cấp trên 80% sản lượng nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất của nhà máy.Việc chủ động được nguồn nguyên liệu giúp CASEAMEX đảm bảo được chất lượng đầu vào một cách tốt nhất, tránh tình trạng bảo quản hoặc sử dụng hoá chất không cho phép ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu.

Công ty thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn, giám sát việc nuôi thả, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt nguồn thức ăn, đảm bảo những sản phẩm mà Công ty cung cấp cho khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, những yếu tố nguyên liệu đầu vào không kém phần quan trọng như bao bì, hoá chất, chất phụ gia phù hợp theo quy định của cơ quan chức năng chuyên ngành và nước nhập khẩu, cũng được CASEAMEX mua từ các nhà cung cấp lớn và có uy tín trên thị trường.

3.5.1.4 Trình độ công nghệ

CASEAMEX là một trong những doanh ngiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản đầu tiên đạt tiêu chuẩn BRC, IFS, HACCP. Sản phẩm của Công ty được cấp mã chứng nhận tiêu thụ tại các thị trường Mỹ, EU, Úc,... Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, tạo được uy tín cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Công ty hiện đang sở hữu hệ thống máy móc sản xuất đồng bộ với số lượng dây chuyền, băng tải chuyển, hệ thống làm lạnh hiện đại và có công suất cao.

Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến thuộc thế hệ hiện đại từ các nước phát triển như: máy nén lạnh Mycom (Nhật Bản), máy cấp đông Jackstone (Anh), Gunner (Đức) công suất cao, máy mạ băng tái đông,... được cung cấp bởi các nhà sản xuất thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực chế biến và bảo quản hàng đông lạnh hàng đầu thế giới.

Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho lạnh với các thiết bị đồng bộ có công suất lớn đảm bảo cho Công ty sản xuất, chế biến những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo khả năng cạnh tranh

3.5.1.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Để có thể tiếp cận và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, CASEAMEX thường xuyên tiến hành nghiêng cứu thị trường

Hiện nay, công tác nghiêng cứu phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng ngoài sản phẩm chính là thịt cá tra phi lê đông lạnh do Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc. Trải qua quá trình tìm hiểu về nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm cá tra fillet, kết hợp với thông tin thu thập từ những đợt tham gia Hội chợ thuỷ sản trong và ngoài nước, Công ty quyết định phát triển các dòng sản phẩm mới như: cá tra fillet tẩm bột xù, cá tra cắt ngón tay tẩm bột chiên sơ,.... với chất lượng và hình ảnh mẫu mã đa dạng nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu.

3.5.1.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty có khoảng 30 cán bộ quản lý được đào tạo cơ bản về HACCP, áp dụng nhuần nhuyễn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 và một số tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm BRS, IFS, HACCP,...

Hiện nay, các hệ thống tiêu chuẩn này đang phát huy tối đa hiệu quả và có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp doanh nghiệp kiểm soát các mối nguy từ nguyên liệu thu mua, sản xuất và chế biến cho tới khi thành phẩm. Các chương trình quản lý chất lượng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm của CASEAMEX gồm có: các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị; hành vi vệ sinh, vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng,... nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho nhà xưởng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. CASEAMEX cũng đã xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng Global GAP cho vùng nuôi cá tra.

Ngoài việc giám sát chất lượng của Bộ phận quản lý chất lượng, CASEAMEX còn có phòng lab được trang bị thiết bị kiểm nghiệm, xác định kết quả sinh vi, kháng sinh nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất và kiểm tra lại thành phẩm nhằm đáp ứng đủ và đúng yêu cầu của nước nhập khẩu nhằm đảm bảo tối đa an toàn của sản phẩm tránh được những rủi ro gây thiệt hại về vật chất cũng như uy tín của Công ty.

3.5.1.7 Hoạt động Marketing

Công ty có một đội ngũ cán bộ kinh doanh trẻ, nhiệt tình năng động với trình độ chuyên môn cao đảm nhận việc quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm ra thế giới thông qua các kênh như: quảng cáo, tham gia các hội chợ thuỷ sản hàng năm trên thế giới, các tổ chức ngoại thương của các nước nhập khẩu, tổ chức thăm viếng khách hàng thân thiết để giữ các mối quan hệ cũng như nắm được các nhu cầu và xu hướng mới của khách hàng,...

Bằng chính sách bán hàng đúng đắng, cũng như nắm được các nhu cầu và xu hướng mới của khách hàng, CASEAMEX đã thu hút được đông đảo

khách hàng, được các đối tác tin cậy tăng dần qua từng tháng, từng kỳ. CASEAMEX cũng cập nhật thường xuyên thông tin cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh của mình thông qua website được xây dựng riêng: www.caseamex.com.vn

Công ty có chính sách linh hoạt về giá đối với từng mặt hàng từng khách hàng nhằm phù hợp với tình hình thực tế từng nơi từng lúc. Công ty cũng ban hnàh chính sách giảm giá, cho trả chậm và những ưu đãi khác cho những khách hàng lớn có quan hệ hợp tác lâu năm của Công ty.

3.5.2 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Với bề dày về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và cơ sở kỹ thuật hiện có, CASEAMEX luôn phát huy khả năng và đạt nhiều thành tựu đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi sự bất ổn của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều biến động và được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Bảng 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CASEAMEX giai đoạn 2011 – 2013

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013

Chênh lệch

2012 - 2011 2013 - 2012

+/- % +/- %

1. Tổng doanh thu 943.648 721.977 608.500 (221.671) (23,49) (113.477) (15.72)

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 928.932 713.691 602.353 (215.241) (23,17) (111.156) (15,6)

Doanh thu từ hoạt động tài chính 14.542 5.046 5.885 (9.496) (65,30) 839 16,63

Doanh thu khác 174 3.240 262 3.066 1762,07 (2.978) (91,91)

2. Tổng chi phí 895.979 720.314 600.698 (175.665) (19,62) (119.616) (16,61)

Giá vốn hàng bán 771.249 621.139 530.906 (150.110) (21,11) (90.233) (14,53)

Chi phí tài chính 36.623 26.918 14.813 (9.705) (26,50) (12.105) (44,97)

Chi phí bán hàng 72.492 65.873 46.216 (6.619) (9,13) (19.657) (29,84)

Chi phí quản lí doanh nghiệp 15.615 5.872 8.763 (9.743) (62,40) 2.704 46,05

Chi phí khác 174 512 - 338 194,25 - -

3. Tổng lợi nhuận 47.669 1.663 7.802 (45.834) (96,50) 6.139 369,37

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 47.496 (1.066) 7.539 (48.562) (102,24) 8.605 807,22

Lợi nhuận khác - 2.728 263 (2.466) (90,40)

Bảng 3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CASEAMEX 6 tháng đầu năm 2013 và 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT Chỉ tiêu 6tháng đầu năm 2013 6tháng đầu năm 2014 Chênh lệch 6Th/2014 - 6Th/2013 +/- %

1. Tổng doanh thu 298.694 230.940 (49.754) (17,73)

Doanh thu thuần về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 297.616 229.100 (50.516) (18,07) Doanh thu từ hoạt động

tài chính 1.078 1.840 762 70,69

2. Tổng chi phí 274.231 230.223 (44.008) (16,05)

Giá vốn hàng bán 241.631 202.508 (39.123) (16,19)

Chi phí tài chính 8.522 6.507 (2.015) (23,64)

Chi phí bán hàng 21.583 18.601 (2.982) (13,82)

Chi phí quản lí doanh

nghiệp 2.495 2.607 112 17,96

3. Tổng lợi nhuận 6.463 717 (5.746) (88,91)

Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh 6.463 717 (5.746) (88,91)

Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CASEAMEX

Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CASEAMEX

Thời gian Triệu đồng 943648 895979 47669 721977 720314 1663 608550 600698 7802 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2011 2012 2013 Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận

Khi đánh giá hoạt động kinh doanh của một công ty, chúng ta cần quan tâm đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua không đồng đều, có năm tăng trưởng cao, nhưng có năm lại sụt giảm đáng kể. Cụ thể hơn khi so sánh kết quả giữa các năm ta có thể đánh giá chung như sau:

 Về doanh thu:

Nhìn chung, doanh thu của Công ty qua các năm đều giảm. Cụ thể, nếu