BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG Số: 157/BC-PCHD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 -A KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thực bối cảnh tình hình kinh tế nước tiếp tục có nhiều biến động ảnh hưởng đại dịch COVID 19 toàn cầu Để phấn đấu hoàn thành chủ đề năm "Tập trung hoàn thành tồn diện kế hoạch năm 2016-2020”, Cơng ty nêu cao tâm, lãnh đạo, đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trọng vào công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng, nâng cao lực quản trị, tiếp cận hội CMCN 4.0, khởi động chuyển đổi số, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 Tổng Công ty giao Trong trình triển khai thực mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, gặp nhiều khó khăn, thách thức với cố gắng, nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật Tổng Công ty giao, cụ thể sau: Công tác kinh doanh điện dịch vụ khách hàng Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội sinh hoạt nhân dân, góp phần phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Hải Dương Cơng tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, số tiếp cận điện số độ tin cậy cung cấp điện cải thiện rõ rệt Cụ thể sau: Chỉ tiêu Điện thương phẩm Tổn thất điện - Tổn thất điện 110kV - Tổn thất trung hạ + Tổn thất trung + Tổn thất hạ Công tác dịch vụ khách hàng + Chỉ số tiếp cận điện + Tỷ lệ thu tiền điện + Tỷ lệ KH tốn tiền điện khơng dùng tiền mặt + Tỷ lệ tiền điện tốn khơng dùng tiền mặt + Số lượng khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo + Tỷ lệ cung cấp trực tuyến cấp độ + Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử + Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua trung tâm CSKH, hành cơng, cổng dịch vụ công + Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua cổng dịch vụ công Quốc gia Giá bán điện BQ Doanh thu ĐVT Tr.kWh % % % % % Ngày LV KH giao 2020 6.250,00 (6.018 đ/c) 6.022,996 Tỷ lệ TH/KH 2020 96,36 % (Vượt 5,0 đ/c) 3,73 0,78 4,15 - 3,55 0,75 4,5 2,29 5,83 - 0,18 - 0,03 0,35 - ≤ ngày LV 4,94 Đạt KH % ≥ 99,7 % 62,32 % ≥ 90 KH Thực 2020 57.355 Vượt KH giao 0,9% Vượt KH 76,02 giao 13,7% Vượt KH 93,62 giao 3,62% Đạt KH 57.355 điều chỉnh 100,6 % 75 77,65 103,53% % ≥ 61,1 61,1 Đạt KH điều chỉnh % ≥ 90 99,8 Vượt KH giao 9,8% % ≥ 25 27,13 Vượt KH giao 2,13% 1.689,92 - 50,08 đ 10.178,4 93,59 % đ/kWh Tỷ đồng 1.740,00 (1.689,22 đ/c) 10.875,0 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Chỉ tiêu ĐVT KH giao 2020 Công tác thay định kỳ công tơ - Công tơ pha - Công tơ pha - TI - Lắp đặt C/tơ điện tử đợt Điện truy thu, bồi thường Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc 124.824 12.053 896 84.698 kWh Tỷ lệ TH/KH 2020 Thực 2020 125.905 15.173 1182 95.992 100,87% 125,89% 131,92% 113,33% 6.300.000 13.647.379 217% - Điện thương phẩm: Năm 2020 Công ty thực 6.022,996 triệu kWh, tăng 3,76% so với năm 2019 đạt 96,36% so với kế hoạch (vượt 0,083% sau điều chỉnh) Tổng Công ty giao Nguyên nhân khách hàng khối CNXD tăng trưởng thấp, đạt mức 2,28% so với năm 2019 Đây khối khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid Lũy hết năm 2020 tăng trưởng khách hàng 110 kV đạt 90,70% so với kỳ 2019 - Tổn thất điện năng: Bảng số liệu tổn thất cấp điện áp năm 2020: TT Đơn vị 2.1 2.2 Lưới 110kV Lưới trung, hạ áp Hạ áp Trung áp TH 2020 0,75 4,5 5,83 2,29 Chỉ tiêu So sánh giao năm tiêu giao 2020 năm 2020 0,78 - 0,03 4,15 0,35 - So sánh với TH năm 2019 - 0,05 - 0,14 - 0,15 - 0,11 Năm 2020, tổn thất lưới điện 110kV, lưới điện trung áp hạ áp có xu hướng giảm so với năm 2019 - Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất trung áp: + Một số ĐZ có bán kính dài mang tải lớn, tốc độ phát triển phụ tải khu vực tăng nhanh dẫn đến đường dây bị đầy tải tải thường xuyên (như ĐZ: 372E8.13, 374E8.13, 374E8.6) Việc giảm tổn thất lộ ĐZ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng TBA 110kV: Thanh Hà Kim Thành, đưa vào vận hành thực san tải, giảm bán kính cấp điện trung áp Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 + Một số lộ đường dây 22kV bán kính cấp điện dài (trên 10km): 471E8.14, 472E8.14, 474E8.14, 476E8.14, 03 lộ 472E8.14, 474E8.14, 476E8.14 có phụ tải cụm công nghiệp tập trung cuối nguồn + Đối với lưới điện hạ áp, TTĐN giảm 0,15% so với năm 2019 mức cao (5,83%) phải tiếp tục tập trung khu vực để giảm TTĐN xuống thấp năm 2021 Cơng ty xây dựng chương trình thực tốt giải pháp chương trình giảm tổn thất điện năng, thực tỷ lệ tổn thất điện năm 2020 Công ty 3,55%, giảm 0,18% so với kế hoạch NPC giao, giảm 0,29% so với năm 2019 - Giá bán điện bình quân: Năm 2020, giá bán điện bình quân đạt 1.689,92 đồng/kWh, thấp 19,77 đ/kWh so với lũy kế năm 2019 thấp giá bán điện giao đầu năm 2020 50,08 đồng/kWh (đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh 1.689,92đ/kWh) Nguyên nhân 02 đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid -19 Nếu khơng giảm trừ hỗ trợ Covid -19 giá bán điện bình qn năm 2020 Cơng ty đạt 1742,11 đ/kWh vượt 2,11 đ so với kế hoạch NPC giao - Các tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2020: Công ty thực tốt đạt vượt tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng Tổng Công ty giao, cụ thể: * Chỉ số tiếp cận điện trung bình =4,94 ngày * Thời gian lắp công tơ cấp điện mới: - KH sinh hoạt khu vực TP, TX, thị trấn =2,55 ngày; - KH sinh hoạt nông thôn =2,49 ngày; - Khách hàng ngồi mục đích sinh hoạt =2,52 ngày * Thời gian giải kiến nghị KH công tơ đo đếm =1,32 ngày * Thời gian xếp hẹn với khách hàng =1,05 ngày - Công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn: Lũy hết tháng 12/ 2020 Công ty tiếp nhận để bán điện trực tiếp đến hộ dân 191 xã, với khối lượng 2.990 km đường dây hạ áp, 346.072 công tơ pha, 9.041 công tơ pha - Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện: Đến hết năm 2020 Công ty tiến hành 307.343 lượt kiểm tra, lập 31.032 biên loại, phát xử lý xong 4.596 biên Thực truy thu, bồi thường 13.647.379kWh đạt 217% KH năm 192% so với kỳ 2019, tương đương với số tiền 23.266.368.036 đồng, đạt 277% kế hoạch năm 189% so với kỳ 2019 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 - Cơng tác chăm sóc khách hàng: Công ty đơn vị trực thuộc thực chương trình: (i) Thực tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua kiện “Giờ trái đất”, (ii) Triển khai áp dụng công nghệ nâng cao suất lao động, (iii) Triển khai tốn khơng dùng tiền mặt đến toàn khách hàng, (iv) Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ giao tiếp, kỹ sử dụng phần mềm, (v) Triển khai phương thức giao dịch điện tử công tác giao tiếp quản lý khách hàng từ việc phát triển đến quản lý lưu trữ hợp đồng mua bán điện, (vi) Triển khai chương trình, kiện, hoạt động tháng Tri ân khách hàng - Cơng tác đại hóa hệ thống đo đếm điện năng: Đã thực lắp đặt hệ thống đọc xa qua mạng 3G/GPRS 100% điểm đo đầu nguồn, TBA chuyên dùng TBA công cộng (5.307 điểm) Thực đạo Tổng Cơng ty việc lắp đặt cơng tơ hồn thiện đọc xa công tơ năm 2020, cuối năm 2020 Công ty thực thay 95.992 công tơ điện tử/kế hoạch Tổng Công ty giao 84.698 công tơ Đến hết năm 2020 thực lắp đặt công tơ đọc xa 615 TBA công cộng/2330 TBA cơng cộng có với tổng số 160.000 cơng tơ/604.000 cơng tơ có, đạt 26,5% Cơng tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện an toàn lao động Công tác vận hành năm 2020 cấp điện cho khu vực tỉnh Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực so với năm trước, đặc biệt đảm bảo cấp điện cho Đại hội đảng cấp ngày lễ lớn Tuy nhiên công tác vận hành lưới điện cịn gặp khó khăn ngày nắng nóng tháng - Cơng suất Pmax đạt 1.055,2 MW (ngày 09/7/2020) tăng 2,95% so với công suất lớn năm 2019 Sản lượng ngày Max đạt 22.437.952 kWh (ngày 04/9/2020) tăng 6,5% so với sản lượng ngày cao năm 2019 - Thực độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ tiêu Sự cố Sau miễn trừ Kế hoạch Tổng hợp ĐVT MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI lần phút lần lần phút lần lần phút lần Kế hoạch năm 1,48 207,0 4,93 0,01 159,63 1,24 1,48 366,63 6,17 Thực So sánh năm 2020 KH/TH 0,0315 119,229 1,3789 0,0083 158,322 1,2184 0,0476 347,7469 2,5342 2,1% 57,6% 28% 83% 99,2% 98,3% 3.2% 94,8% 41,1% Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Chỉ tiêu Sự cố Trước miễn trừ Kế hoạch Tổng hợp MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI ĐVT Kế hoạch năm Thực So sánh năm 2020 KH/TH lần phút lần lần phút lần lần phút lần Không giao 0,3268 Không giao 425,9217 Không giao 8,6423 0,79 0,6707 1820,0 1817,8138 8,94 7,5809 Không giao 0,9258 Không giao 2206,1563 Không giao 16,0873 84,9% 99,9% 84,8% Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương hoàn thành tốt tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối mà NPC giao, nhiên số ĐTC CCĐ trường hợp kế hoạch trước miễn trừ cao, số cần phải kiểm soát, quản lý chặt chẽ để năm 2021 năm phải giảm xuống - Sự cố lưới điện: + Tình hình cố lưới điện 110kV: TT KH giao tiêu suất cố (%) Loại cố Thực năm 2020 Thoáng qua đường dây Kéo dài đường dây 0,555 0,555 Suất cố (%) 0,258 Trạm biến áp 0,121 Số vụ cố 0 Sự cố lưới điện 110kV đạt tiêu NPC giao + Tình hình cố lưới điện trung áp: Bảng tổng hợp số vụ cố lưới điện trung áp năm tồn Cơng ty 2020: Năm 2020 Chỉ tiêu giao Thực trước MT Thực sau MT So sánh KH-TH sau MT Tỷ lệ thực sau MT Vụ 1007 Vụ 698 Vụ 503 Vụ - 504 % 49,95% Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xảy 698 vụ cố trước miễn trừ Sau miễn trừ lại 503 vụ cố so với kế hoạch NPC giao 1007 vụ chiếm tỷ lệ 49,95% Năm 2020 Công ty thực nhiều biện pháp để giảm cố lưới điện đặc biệt công tác đạo điều hành tới cấp quản lý, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, thay thế, xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay 13.000 sứ loại giảm 105 điểm vi phạm hành lang + Tình hình cố lưới điện trung hạ áp Điện lực: TT Đơn vị Số vụ Số vụ cố cố năm năm So 2020 2019 sánh (TS (TS Điện Điện lực) lực) Số vụ Số vụ cố cố năm năm So 2020 2019 sánh (TS (TS Khách Khách hàng) hàng) Tổng số vụ cố năm 2020 Tổng số vụ cố năm 2019 77 177 -100 50 153 -103 27 24 139 246 -107 118 236 -118 21 10 11 So sánh Hải Dương Chí Linh Cẩm Giàng 45 176 -131 27 161 -134 18 15 Bình Giang 22 84 -62 13 78 -65 Gia Lộc 57 78 -21 49 74 -25 4 Thanh Miện 39 94 -55 35 92 -57 2 Nam Sách 59 129 -70 40 113 -73 19 16 Kim Thành 48 209 -161 34 198 -164 14 11 Kinh Môn 71 261 -190 42 223 -181 29 38 -9 10 Ninh Giang 33 75 -42 31 74 -43 1 11 Tứ Kỳ 59 98 -39 47 93 -46 12 12 Thanh Hà 49 69 -20 39 66 -27 10 698 1696 -998 525 1561 -1036 173 135 38 Tổng Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Phân loại cố theo nguyên nhân: Thiết bị; 30; 4% Nổ chì MBA; 66; 9% Thiên tai; 14; 2% Vỡ sứ; 131; 19% KNN; 67; 10% TS Khách hàng; 173; 25% VPHL; 202; 29% Cáp; 15; 2% - Tình hình mang tải lưới 110 kV: + Mang tải đường dây 110 kV: Các đường dây 110kV vận hành theo kết dây vận hành song song, hịa đồng từ nguồn khác Do phương thức vận hành đường dây khơng có tượng q tải Qua theo dõi, đường dây 110kV mang tải từ 45 - 75%, có số đường dây vào cao điểm chuyển đổi phương thức mức tải 70% ĐZ 173, 176E8.6 – 173, 174E8.16; 175E8.20 - 174E8.6, 176E8.20 - 175E8.6; ĐZ 175E8.9-171E8.15- 171E28.12 + Mang tải trạm 110 kV: Tổng công suất phụ tải khu vực Hải Dương năm 2020 lớn đạt 1.055,2MW/1.841MVA Đối với TBA ngành điện, Pmax năm 2020 đạt 903MW/tổng công suất đặt 1.395MVA, tỷ lệ công suất Pmax/Sđặt đạt 64,73% Từ tỷ lệ mang tải cho thấy mức độ mang tải MBA khu vực Hải Dương cao, độ dự phịng cơng suất thấp Theo kết thống kê cho thấy, năm 2020 sau nâng công suất TBA 110kV Ngọc Sơn, MBA T4 Đồng Niên, MBA T2 Nghĩa An, TBA 110kV Cẩm Điền 09/27 MBA mang tải cao từ 80-100% (tại thời điểm nắng nóng năm: có 17/27 MBA mang tải từ 80100%), khơng có MBA 110kV q tải dài hạn (trừ trường hợp đặc biệt cố, chuyển phương thức thời điểm nắng nóng cục bộ) Các MBA mang tải cao gồm: MBA T1 E8.5; MBA T1, T2 E8.6; MBA T1, T2 E8.11; MBA T1, T2 E8.15; MBA T1, T2 E8.16 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 - Tình hình mang tải lưới điện trung thế: + Đường dây trung thế: Trên lưới điện Cơng ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương có 119 lộ xuất tuyến trung Trong hầu hết lộ xuất tuyến vận hành 80% tải, có 03 đường dây vận hành 80% vào thời gian cao điểm là: lộ 374E8.6 (93,3%), lộ 373E8.13 (93,42%) lộ 374E8.13 (89,1%) + Trạm phân phối: Toàn TBA phân phối Công ty lắp đặt công tơ đo xa nên việc theo dõi, kiểm tra mức tải kịp thời thuận tiện Hiện lưới cịn 166 MBA có mức tải 80% tập trung Điện lực: TP Hải Dương, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Thanh Hà, Nam Sách 34 MBA vận hành 100% mức tải vào cao điểm tập trung Điện lực: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành Nguyên nhân MBA đầy tải vào thời điểm cao điểm tối ngày mùa đông phụ tải tăng đột biến, đặc biệt khu vực có nhiều nhà trọ Cơng ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương có phương án san tải xây dựng thêm TBA để chống tải cho khu vực hoàn thành trước mùa nắng nóng - Tình hình điện áp thấp lưới điện hạ áp: Năm 2019 Năm 2020 Tổng số TBA có điện áp thấp Tổng số khách hàng có điện áp thấp Tổng số TBA có điện áp thấp Tổng số khách hàng có điện áp thấp 59 2.403 421 So sánh Tổng số TBA Tổng số có điện khách hàng áp thấp có điện áp giảm so với thấp giảm 2019 so với 2019 50 1.983 Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thực nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng điện áp thấp lưới hạ áp: Tăng cường công tác kiểm tra, cân pha cặp tải, theo dõi thường xuyên TBA có bán kính cấp điện xa, phụ tải tập trung cuối nguồn Công ty thực củng cố lưới điện thực hạng mục sửa chữa, bổ sung tăng cường cáp đường trục để cải thiện điện áp cuối nguồn Lũy kế năm 2020: Giảm 155 TBA/5.314 KH; phát sinh 105 TBA/3.332 KH (trong năm 2020 vào thời điểm nắng nóng phát sinh thêm 105 TBA có điện áp thấp), tồn 09 TBA/421 khách hàng điện áp thấp, Cơng ty có kế hoạch triển khai xử lý quý I/2021 - Về công tác giảm thiểu vi phạm hành lang: Thực giảm 105 điểm/281 điểm vi phạm HLLĐCA vượt tiêu NPC giao (NPC giao giảm 84 điểm) Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 10 Xử lý điểm vi phạm khoảng cách pha- đất: Thực giảm thiểu 03/06 điểm, vượt tiêu NPC giao (NPC giao giảm 02 điểm) - Về cơng tác an tồn lao động: Ngay từ đầu năm 2020, Công ty thực tập huấn, phổ biến văn nhà nước, quy định EVN, NPC Công ty lĩnh vực ATVSLĐ đến trực tiếp với người lao động Trong q trình triển khai thực cơng việc, cơng tác kiểm tra kiểm soát trường cấp lãnh đạo Công ty Điện lực, cán an toàn quan tâm tăng cường thường xuyên liên tục Kết năm 2020 Công ty thực tốt cơng tác an tồn vệ sinh lao động, không để xẩy tai nạn lao động Công tác đầu tư xây dựng sửa chữa a) Công tác ĐTXD - Năm 2020, NPC giao điều chỉnh kế hoạch vốn giải ngân vốn ĐTXD theo QĐ số 3435/QĐ-EVNNPC ngày 14/12/2020 là: 414,106 tỷ đồng vốn KHCB: 339,106 tỷ đồng, vốn vay TDTM: 75 tỷ đồng Với 06 dự án khởi công lưới điện 110kV, 61 dự án khởi công lưới điện trung hạ 16 dự án mua sắm TSCĐ - Đối với cơng trình chuyển tiếp 2019 sang năm 2020: Đến ngày 31/12/2020 đóng điện hồn thành 22/22 dự án lưới điện trung hạ 02/02 dự án lưới điện 110 kV - Đối với công trình khởi cơng kế hoạch 2020: Đến ngày 31/12/2020 hồn thành đóng điện 05/06 trạm 110 kV khơng người trực cịn 01 trạm Phả Lại chưa hồn thành ngày 31/12/2020 đóng điện MBA 110 nên chưa kịp hoàn thiện; 14/14 dự án CQT với 88/88 TBA đưa vào sử dụng; 18/20 dự án lưới điện trung 12/12 dự án lưới điện hạ hồn thành - Cịn 02/20 dự án lưới điện thuộc danh mục ĐTXD năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 để thực tiếp vướng mắc mặt (RE 01 Hiệp Sơn san tải lộ 377E8.7) - Công tác thẩm định phê duyệt hồ sơ toán dự án thực tốt đạt vượt tiêu kế hoạch đề với tổng phê duyệt 41 dự án (trong dự án nhóm B 40 dự án nhóm C) với giá trị phê duyệt toán 362,113 tỷ đồng - Dưới đạo sát Ban Giám đốc cố gắng đơn vị Công ty, công tác ĐTXD thực đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, theo số dự án, cơng trình trọng điểm, cấp bách đóng điện hồn thành, tính đến hết 31/12/2020 Công ty thực giải ngân 413,542 tỷ đồng, đạt 99,89% kế hoạch NPC giao * Điểm bật công tác ĐTXD Công ty năm 2020 là: Giải dứt điểm đóng điện toàn 24 dự án tồn đọng chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang vướng mắc mặt thi công; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 19 Nội dung Mất điện cố lưới điện MAIFI SAIDI Mất điện theo kế hoạch sau miễn trừ SAIFI MAIFI SAIDI Tổng hợp chung SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI Năm 2016 NPC giao 0,393 84,507 2,020 0,050 607,717 3,900 0,510 790,518 6,860 PCHD thực 0,200 91,210 1,560 0,130 486,230 2,980 0,350 683,910 5,490 Kết Đạt Vượt Đạt Vượt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Năm 2017 NPC giao 0,320 65,000 1,920 0,040 412,000 3,370 0,460 637,490 6,520 PCHD thực 0,050 58,230 1,360 0,000 379,950 2,580 0,060 555,710 5,430 Kết Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Năm 2018 NPC giao 0,040 57,070 1,360 0,000 377,270 2,490 0,320 467,470 5,210 PCHD thực 0,010 51,840 1,010 0,000 361,400 2,350 0,070 452,720 3,510 Kết Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 282,900 4,900 Năm 2019 NPC giao 0,010 35,700 0,880 0,000 193,900 2,220 0,030 PCHD thực 0,047 57,384 0,787 0,509 1.014,445 5,257 0,639 Kết Vượt Vượt Đạt Vượt Vượt Vượt Vượt 250,5 1,50 1,48 366,63 6,17 245,322 1,3184 0,0476 Đạt Đạt Đạt Đạt Vượt 1.249,534 6,602 Năm 2020 NPC giao 1,48 PCHD 0,0315 thực Kết Đạt 207,0 119,229 Đạt 4,93 0,02 1,3789 0,0183 Đạt Đạt 347,7469 2,5342 Đạt Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Đạt 20 Công tác đầu tư xây dựng sửa chữa a) Công tác ĐTXD * Kết thực ĐTXD: Do thực tốt công tác xây dựng quy hoạch tổ chức thực quy hoạch điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2020, nên hệ thống lưới điện 110kV, lưới điện trung, hạ nâng cao lực, cung cấp điện an toàn ổn định đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ điện phục vụ sản xuất công nông nghiệp sinh hoạt tiêu dùng nhân dân Tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Hải Dương năm qua Cơng ty thực đầu tư có trọng tâm trọng điểm dự án ĐTXD lưới điện 110kV, xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV đồng với việc xây dựng trạm 110kV, đưa dự án 110kV vào vận hành khai thác triệt để hiệu công suất trạm xây dựng mới, kịp thời cung cấp đủ điện cho nhu cầu phụ tải, tăng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện lưới điện Đối với lưới điện trung TBA CQT quan tâm đầu tư, nhằm tạo mạch vòng liên lạc, chống tải khu vực, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phụ tải Theo đó, giai đoạn 2016-2020 Cơng ty thực hồn thành 22 dự án lưới điện 110kV 171 dự án lưới điện trung hạ đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu đầu tư, cụ thể dự án lưới điện 110kV trọng điểm thực giai đoạn sau: - Dự án Lắp đặt máy T2 - 63MVA - Trạm biến áp 110kV Phúc Điền (E8.15); - Dự án Lắp đặt máy T2-63MVA - Trạm biến áp 110kV Tiền Trung (E8.16); - Treo dây mạch Tiền Trung – Lai Khê, Xuất tuyến trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Xây dựng ĐZ110kV TBA 40MVA Nguyên Giáp; - Xây dựng ĐZ110kV TBA 40MVA Cẩm Điền; - Nâng công suất 09 TBA 110kV; - Các dự án hồn thiện sơ đồ, xóa điểm đấu chữ T; - Xây dựng TTĐKX 09 trạm biến áp không người trực * Thực vốn đầu tư: Trong giai đoạn ĐTPT 2016 - 2020 Công ty thu xếp cân đối, bố trí đủ vốn để ĐTXD cho dự án lưới 110kV, trung hạ áp theo quy hoạch đáp ứng việc cung cấp điện phục vụ phát triển KTXH tỉnh Hải Dương Thực kế hoạch vốn ĐTXD hàng năm, bám sát tiến độ thực nhà thầu, Công ty thực tương đối tốt công tác giải ngân cho dự án hàng năm, ưu tiên giải ngân dự án toán nên giải tồn công nợ tồn Giá trị giải ngân nguồn vốn hàng năm đạt 95% so với kế hoạch vốn Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 21 Công ty thực chủ trương tiết kiệm, nâng cao hiệu công tác đầu tư xây dựng đảm bảo hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD hàng năm; chủ động giãn tiến độ dự án chưa cấp thiết để tiết kiệm nguồn đầu tư cho lưới điện hạ tiếp nhận từ nông thôn dự án chống tải nhằm giảm tổn thất điện năng, tăng doanh thu bán điện THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 *Bảng thực vốn đầu tư 05 năm Đơn vị tính: Tỷ đồng Các tiêu KH vốn Năm 2016 375 Năm 2017 445 Năm 2018 439,785 Năm 2019 372 Năm 2020 414 TDTM + ODA thực 98,930 30,165 110,798 14,697 74,712 KHCB KHCB Tổng So sánh Công thực NPC thực TH/KH nợ 319 417,93 111% 51,736 369,831 399,996 90% 14,191 208 86,085 404,883 92% 15 304,594 319,291 86% 3,097 338,830 413,542 99,89% 71,964 Công tác giải ngân thực kịp thời theo thời gian quy định hợp đồng xây dựng tháo gỡ khó khăn vốn cho nhà thầu Tuy nhiên năm qua việc giải ngân chủ yếu tập trung vào quý 1&4 việc cân đối vốn tốn đơi lúc gặp khó khăn, nguồn vốn KHCB Để công tác giải ngân đạt kế hoạch, Công ty tăng cường công tác đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo tiến độ đề ra, hồn thiện hồ sơ giải ngân tốn b) Công tác SCL Giai đoạn 2016 - 2020 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sử dụng hiệu chi phí SCL phân bổ để thực việc sửa chữa lưới điện góp phần đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giảm tổn thất điện Số liệu cụ thể qua năm: Chỉ tiêu Kế hoạch vốn SCL (triệu đồng) Số danh mục SCL Giá trị hạch toán (triệu đồng) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 61.635 62.640 43.940 70.535 74.824 96 90 61 38 62 61.094 63.108 43.661 57.500 74.824 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 22 Cơng tác tài chính: Kết kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016 TT Năm 2018 Năm 2019 Ước TH Năm 2020 Doanh thu 7.095.530 7.326.054 8.466.057 9.983.684 10.225.952 SXKD điện 7.060.032 7.297.763 8.435.976 9.953.341 10.211.238 SXKD khác+TN khác Năm 2017 35.498 28.291 30.081 30.343 29.936 Chi phí 7.079.196 7.306.794 8.445.064 9.962.122 10.206.064 SXKD điện 7.048.466 7.285.549 8.421.210 9.936.251 10.193.970 SXKD khác+TN khác Lợi nhuận SXKD điện SXKD khác+TN khác 30.730 21.245 23.854 25.871 14.823 16.334 11.566 19.260 12.214 20.993 14.766 21.562 17.090 32.391 17.268 4.768 7.046 6.227 4.472 15.113 Nộp NSNN 10.087 9.840 7.082 11.310 8.457 - Doanh thu hàng năm Công ty thực năm sau cao năm trước Lợi nhuận thực cao so với lợi nhuận kế hoạch, ước thực lợi nhuận sản xuất KD điện năm 2020 lãi 17,268 tỷ đồng Ngồi năm 2020, Cơng ty tiếp nhận tài sản đền bù di chuyển giải phóng mặt làm tăng giá trị tài sản thu nhập 12,4 tỷ Luôn đảm bảo tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu năm sau cao năm trước Cụ thể sau: TT Nội dung Nợ phải trả/Vốn CSH Khả tốn ngắn hạn Hệ số bảo tồn vốn TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 TH 2020 Tiêu chuẩn 2,149 2,061 3,125 2,311 2,211 < lần 1,055 1,002 1,226 1,021 1,115 >1 1,002 1,007 0,773 1,358 1,002 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 23 Nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ Thực đạo EVN, NPC giao để phục vụ hoạt động SXKD có hiệu quả, Cơng ty ln quan tâm công tác ứng dụng CNTT, công nghệ vào công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể sau: - Sử dụng chương trình phần mềm ứng dụng CMIS2.0, CMIS3.0, CRM, OMS, phần mềm GIS- PMIS để số hóa cơng tác QLKT hồ sơ sổ sách - Cung cấp dịch vụ điện cấp độ qua Trung tâm CSKH, hành cơng tỉnh, cổng dịch vụ công; Kết nối phần mềm ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thực thu tiền điện online; Thực nhắn tin chăm sóc khách hàng sử dụng điện qua Zalo, SMS,… - Lắp đặt công tơ điện tử sử dụng phần mềm ứng dụng để quản lý vận hành, khai thác liệu hệ thống đo đếm điện từ xa, giám sát thông số vận hành qua phần mềm AmiOne, Hữu Hồng, GELEX - Khai thác Trung tâm điều khiển xa 09 trạm biến áp 110KV theo tiêu chí khơng người trực - Sử dụng máy ảnh nhiệt, máy đo phóng điện cục để phục vụ cơng tác kiểm tra ĐZ TBA, công nghệ vệ sinh cách điện Hotline đường dây mang điện đến cấp điện áp 110kV sửa chữa Hotline đường dây 22kV - Lắp đặt thiết bị cảnh báo cố, chống sét van thông minh đường dây Triển khai kết nối tồn Recloser có 03 tủ RMU lưới điện Trung tâm điều khiển xa phục vụ giám sát điều khiển Công tác đổi chế quản lý, hoàn thiện cấu tổ chức - Tổ chức, xếp hoạt động Điện lực Trong giai đoạn 2016-2020, Công ty kiện tồn mơ hình cấu tổ chức máy quản lý theo Phương án tái cấu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân cấp xây dựng quy chế quản lý nội Điện lực phù hợp với Quy chế 1083 EVNNPC Quyết định số 193/QĐ-EVN ngày 15/11/2016 việc phê duyệt mơ hình tổ chức Công ty Điện lực/ Điện lực cấp quận/ huyện Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Xây dựng đề án tách bạch khâu sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực với khâu quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty xác định đóng vai trò quan trọng với mục tiêu nâng cao hiệu SXKD, hiệu sử dụng nguồn vốn nhân lực Công tác đào tạo Công ty triển khai tất lĩnh vực hoạt động kinh tế, kỹ thuật, kinh doanh Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 24 - Tăng suất lao động, đảm bảo thu nhập đời sống Thực ý kiến đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty triển khai xây dựng lại hoàn thiện Đề án nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện, theo so với kế hoạch Tổng Cơng ty giao kết Cơng ty thực hàng năm đạt vượt mức tiêu, tiền lương bình quân năm sau cao năm trước, cụ thể kết sau: Kết thực tiêu NSLĐ giai đoạn 2016-2020 Chỉ tiêu ĐTP (tr kWh) Người BQ (Người) NSLĐ theo ĐTP (tr kWh/ng/ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH 4.166 4.583 4.512 4.705 4.895 5.239 5.800 5.804 6.018 6.023 1.347 1.312 1.339 1.265 1.325 1.114 1.215 1.208 1.196 1.195 3,49 3,493 3,72 3,720 4,468 4,703 4.774 4.805 5.032 5.040 409 409 437 437 511 511 485 488 năm) NSLĐ theo KHKH 506 506,35 (ng/năm) Tiền lương bình quân 11.412 11.414 12.074 12.107 13.538 13.805 15.592 15.527 16.858 18.603 (1.000đ/ng/ tháng) - Hồn thiện thể chế quản lý Cơng ty thường xuyên hoàn thiện thể chế quản lý thơng qua việc rà sốt, sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời quy chế, quy định quản lý nội đặc biệt hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn cấp, khâu hệ thống quản lý đảm bảo tính thống Cơng ty, phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động SXKD Công ty quy định EVNNPC, EVN Công tác khác a) Công tác phát huy dân chủ sở, chống tham nhũng + Trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty thực tốt quy chế dân chủ sở, Công ty đảm bảo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra” Quyền dân chủ thơng qua tổ chức Cơng đồn trực tiếp người lao động phát huy sáng tạo tập thể cá nhân, nâng cao hiệu hoạt động SXKD bảo toàn vốn nhà nước Công ty Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 25 + Công khai phổ biến đầy đủ chủ trương, sách nhà nước ban hành, nghị quyết, sách, định cấp có thẩm quyền ban hành có liên quan trực tiếp đến CBCNV quan lĩnh vực: xếp lại tổ chức lao động, đào tạo đào tạo lại, tiền lương, thu bảo hiểm xã hội, phân phối lợi nhuận, trích nộp quỹ theo quy định + Công khai quy chế, quy định Công ty việc trả lương, nâng bậc lương, xét thưởng cho CBCNV, khoản thu nhập khác + Cơng khai định biên lao động tình hình sử dụng lao động, quy chế tuyển dụng lao động, cử đào tạo mới, đào tạo lại lao động, học chức tham gia khóa đào tạo cấp chứng phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ + Công khai hoạt động công tác tra bảo vệ pháp chế, tra nhân dân, kết giải đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, kết xử lý kỷ luật CBCNV vi phạm Công ty + Thực quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định Chính phủ Thơng tư Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật PCTN, tổ chức hướng dẫn cho cán thuộc diện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tiến hành kê khai lần đầu kê khai bổ sung b) Công tác thực tiết kiệm, chống lãng phí + Thực tiết kiệm chi phí hàng năm: Hàng năm Cơng ty xác định chi tiêu tinh thần tiết kiệm lĩnh vực như: chi phí vật liệu, mua ngồi; chi phí hội nghị; chi phí đấu thầu; giảm chi phí quảng cáo tuyên truyền; tiết kiệm chi phí ĐTXD + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật Tạo động lực phát triển Cơng ty bền vững, gắn bó chặt chẽ trách nhiệm Người sử dụng lao động Người lao động việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nộp cho ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống, tăng cường khối đoàn kết, thực tự phê bình phê bình, kiểm tra, giám sát lẫn Người sử dụng lao động Người lao động, nội người lao động người quản lý Bảo đảm hài hịa lợi ích nhà nước, Công ty người lao động tương ứng với kết sản xuất kinh doanh Công ty III CÁC TỒN TẠI, KHĨ KHĂN Về cơng tác kinh doanh - Trong qua trình thực cịn để khách hàng phản ánh “Chất lượng dịch vụ điện lực”, cịn tình trạng Trung tâm CSKH phúc tra việc giải yêu cầu Điện lực thấy kết khách hàng thông báo không với kết giải mà Điện lực hoàn tất phiếu nên Trung tâm CSKH chuyển phiếu “Phúc tra xử lý yêu cầu”; để khách hàng kiến nghị liên quan đến hạn cấp điện thái độ hành vi,… gây ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty Vẫn có trường hợp CBCNV có vi phạm cơng tác giao tiếp với khách hàng dẫn đến phải xử lý kỷ luật Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 26 - Số lượng khách hàng mua điện khu vực nơng thơn nhiều (380.000/604.000 KH) nên khó khăn việc tuyên truyền động viên khách hàng giao dịch với ngành điện qua phương thức điện tử, tốn khơng dùng tiền mặt hay đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo Về công tác quản lý vận hành lưới điện - Sự cố lưới điện trung hạ áp xảy nhiều hành lang lưới điện (202 vụ chiếm 29%) vật tư thiết bị tài sản khách hàng (173 vụ chiếm 25%) - Chưa phối hợp triệt để việc xếp cắt điện công việc theo kế hoạch (SAIDI theo kế hoạch 1.817,81 phút) - Vẫn cịn nhiều TBA cơng cộng có tổn thất điện > 7% tổn thất điện trung bình 2.000kWh (640 trạm) Về cơng tác đầu tư xây dựng - Khâu giải phóng mặt cịn gặp nhiều khó khăn - Một số dự án vướng mắc vào quy hoạch chồng chéo với dự án khác làm thay đổi thiết kế nhiều lần, có vài hạng mục nhỏ khơng thực Về cơng tác tài - Việc cân đối tài Cơng ty gặp khó khăn công tác ĐTXD cần vốn nhiên vốn tự có cịn hạn hẹp (các khoản vay ưu đãi đến thời kỳ trả nợ gốc) nên khả cần phải vay hệ số nợ theo tạm tính đến năm 2021 2,61 gần chạm ngưỡng quy định lần/ vốn chủ B MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021-2025 Năm 2021 năm kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 dự báo năm kinh tế cịn nhiều khó khăn thách thức tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch COVID 19 toàn giới, đồng thời EVN, NPC tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ trị, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế phục vụ đời sống nhân dân với chủ đề “Chuyển đổi số Tập đồn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Cơng ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phải vượt qua khó khăn, thách thức là: - Nhu cầu phụ tải ngày gia tăng, chất lượng điện dịch vụ khách hàng ngày cao; - Nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phát triển lưới điện, cho đại hóa sở vật chất kỹ thuật so với khả tự cân đối Công ty; - Thực số hóa mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; - Các tượng biến đổi mơi trường khí hậu cực đoan tác động xấu, thường xuyên tới sản xuất, kinh doanh điện Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, kết thực kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2020 đạo NPC, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu kinh tế kỹ thuật giải pháp thực kế hoạch năm 2021 định hướng 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 sau: I MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 27 Bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định, tin cậy đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương; đảm bảo chất lượng điện dịch vụ khách hàng ngày nâng cao; bảo đảm an toàn cho người lao động SXKD an toàn điện dân; Tổ chức triển khai kế hoạch SXKD - Tài - Đầu tư xây dựng; nâng cao lực quản trị, sử dụng hiệu nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tiêu NPC giao năm 2021; Hoàn thành chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0; Quản lý chặt chẽ cố lưới điện, hạn chế đến mức thấp thời gian điện khách hàng; Nâng cao chất lượng triển khai thủ tục đầu tư thi công; tập trung thực kế hoạch khởi cơng, đóng điện cơng trình NPC giao năm 2021; Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm vị uy tín Công ty xu hội nhập phát triển, 100% đội ngũ CBCNV chuẩn hoá lực cốt lõi EVNNPC không ngừng nâng cao khả làm việc chuyên nghiệp; Tiếp tục thực tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD ĐTXD, phấn đấu tăng doanh thu, tăng cường lực khả tự cân đối tài chính, bảo tồn vốn, SXKD có lãi, phát triển Cơng ty bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động II CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 Nhóm tiêu cơng tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 1.1 Điện thương phẩm dự kiến đạt 6.500,00 triệu kWh 1.2 Tổn thất điện phấn đấu thực đạt 3,52% 1.3 Giá bán điện bình quân dự kiến 1.740,91 đ/kWh 1.4 Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ ngày làm việc 1.5 Tỷ lệ thu tiền điện: ≥ 99,7% tiền điện phát sinh 1.6 Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện đạt điểm 1.7 Các tiêu dịch vụ khách hàng đạt kết cao năm 2020 1.8 Kiểm tra giám sát mua bán điện: kiểm tra 199.500 lượt khách hàng Nhóm tiêu kỹ thuật - vận hành 2.1 Chỉ tiêu SSC lưới điện 110 kV: Năm 2021 SSC NPC giao KD TQ 0,581 1,187 TBA 0,083 KD 02 Số vụ SC TQ TBA 05 01 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 28 2.2 Chỉ tiêu số vụ cố trung hạ năm 2021 Sự cố trung hạ áp: 550 vụ 2.3 Chỉ tiêu ĐTCCCĐ năm 2021 ĐTC trước miễn trừ MAIFI SAIDI SAIFI lần phút lần 1,88 1404 14,38 ĐTC sau miễn trừ MAIFI SAIDI SAIFI lần phút lần 1,07 319 4,62 2.4 Chỉ tiêu tổn thất điện năm 2021 TTĐN 110kV PA PA cao sở 0,73 0,71 TTĐN trung áp PA PA cao sở 2,20 2,18 TTĐN hạ áp PA PA cao sở 5,75 5,73 Tổng PA sở 3,52 PA cao 3,50 2.5 Kế hoạch lắp đặt tụ bù lưới điện trung, hạ Thực lắp đặt sửa chữa 6.100 kVAr 2.6 Thực đạt tiêu suất cố lưới điện 110kV Suất cố lưới điện trung, hạ giảm 20% so với năm 2020 Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (trước miễn trừ): SAIDI: 1.404,0 phút/KH/năm, SAIFI: 14,38 lần/KH/năm, MAIFI: 1,88 lần/KH/năm Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (sau miễn trừ): SAIDI: 319,0 phút/KH/năm, SAIFI: 4,62 lần/KH/năm, MAIFI: 1,07 lần/KH/năm Chỉ tiêu ĐTXD Thực ĐTXD với tổng giá trị: 503,894 tỷ đồng Chỉ tiêu SCL Thực kế hoạch sửa chữa lớn: 68,530 tỷ đồng (theo Thông báo số 2220/EVN NPC-KH ngày 08/5/2020 việc: Thông báo hạn mức phân bổ giá trị tổng khái toán danh mục SCL năm 2021 cho đơn vị) Chỉ tiêu tài Thực đạt vượt kế hoạch lợi nhuận SXKD điện NPC giao, đảm bảo hệ số tài Nhóm tiêu khác 6.1 Tập trung nguồn lực để thực kế hoạch chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành đại hố hệ thống điện 6.2 Khơng để xảy tai nạn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối SXKD an toàn điện dân Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 29 III CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Giải pháp công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 1.1 Tuân thủ thực nghiêm chỉnh nội dung quy định quy trình kinh doanh điện Thực nghiêm túc quy định Quy trình tiếp cận điện năng, rút ngắn tối đa thời gian giải dịch vụ khách hàng Kiên xử lý nghiêm CBCNV vi phạm quy trình, quy định, đặc biệt cơng tác giao tiếp với khách hàng; 1.2 Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thơng thống tiện lợi cho khách hàng; 1.3 Tăng cường việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý SXKD đặc biệt tăng cường thay công tơ đọc xa nhằm: i) minh bạch xác việc ghi số hàng tháng để tránh thắc mắc từ khách hàng; ii) quản lý tổn thất TBA, ĐZ trung hạ áp khu vực đạt hiệu quả; 1.4 Tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử yêu cầu phát sinh mới, lưu trữ quản lý giấy tờ khách hàng theo phương thức điện tử; 1.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng điện khách hàng nhằm thực giá bán quy định, đặc biệt khách hàng nhiều hộ, nhiều mục đính khách hàng mua buôn bán lẻ khu vực; 1.6 Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ khách hàng chuyển sang nhận tin nhắn qua Zalo thay cho việc nhận tin nhắn SMS; 1.7 Tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu khối quan hành chính, tổ chức sản xuất kinh doanh,… cộng đồng dân cư địa bàn tỉnh Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện cộng đồng nội dung lợi ích Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR), giúp khách hàng hiểu đồng thuận, tích cực phối hợp với Cơng ty thực tốt chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm đảm bảo việc cung cấp điện, ổn định, liên tục cho SXKD tiêu dùng sinh hoạt nhân dân địa bàn tỉnh; 1.8 Phối hợp với Ngân hàng đối tác trung gian để tiếp tục đẩy mạnh truyền thơng, nâng cao tỷ lệ khách hàng tốn tiền điện không sử dụng tiền mặt Giải pháp công tác Quản lý kỹ thuật – vận hành 2.1 Xây dựng thực tốt chương trình giảm suất cố lưới điện với biện pháp, giải pháp cụ thể, chi tiết đến phần tử lưới điện, khu vực để giảm thời gian điện cố nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; 2.2 Xây dựng chương trình giảm TTĐN cụ thể, chi tiết cấp Công ty Điện lực năm 2021; 2.3 Ứng dụng khoa học công nghệ vào QLKT, sử dụng hiệu thiết bị chuyên dụng: máy ảnh nhiệt, máy đo phóng điện cục (PD), máy rửa sứ Hotline, cảnh báo cố Áp dụng công nghệ sửa chữa lưới điện mang điện tất công việc lưới điện 22kV, tiến tới áp dụng lưới điện 35kV 110Kv; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 30 2.4 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị vật tư đưa lên lưới điện Đưa vào sử dụng loại vật tư thiết bị công nghệ vào sử dụng lưới điện làm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng cung cấp điện; 2.5 Hoàn thiện cập nhật hồ sơ sổ sách theo tiêu chí 5S, cập nhật sơ đồ lưới điện trung hạ Hoàn thiện cập nhật liệu sử dụng phần mềm hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn lưới điện (Pmis); 2.6 Tiếp tục công tác đào tạo học tập để nâng cao trình độ chuyên môn công tác vận hành, đặc biệt cho nhân viên vận hành TBA 110kV không người trực Thực đảm bảo theo kế hoạch triển khai lưới điện thông minh, trạm biến áp không người trực Giải pháp công tác đầu tư xây dựng 3.1 Tuân thủ tuyệt đối văn pháp luật, nghị định hướng dẫn công tác ĐTXD, công tác đấu thầu Nhà nước, quy chế, quy định ĐTXD công tác đấu thầu EVN, NPC; 3.2 Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng theo quy hoạch Ưu tiên đầu tư cơng trình chống q tải lưới điện 110kV lưới điện phân phối, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện chất lượng điện Tăng cường mạch vịng liên thơng, theo hướng tự động hóa lưới điện; 3.3 Nâng cao hiệu đầu tư dự án từ khâu lập PAĐT, xem xét lựa chọn PAĐT hiệu đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư xây dựng kết thúc đầu tư Dãn tiến độ dự án không cấp bách, chưa mang lại hiệu cao để tập trung nguồn vốn đầu tư cho dự án chống tải khu vực, TP, thị xã, phụ tải công nghiệp; 3.4 Kiểm sốt chặt chẽ tiến độ thi cơng theo hợp đồng ký kết tăng cường, củng cố máy quản lý, giám sát A để đảm bảo chất lượng thi công; 3.5 Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng đền bù GPMB ban ngành địa phương để giải dứt điểm vướng mắc vấn đề đền bù GPMB, đảm bảo tiến độ thực dự án ĐTXD, sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu đầu tư Giải pháp đảm bảo tài chính, nâng cao suất lao động 4.1 Rà soát trạng vật tư thiết bị dự phòng, giảm thiểu trì mức hợp lý tránh tồn kho vượt định mức gây lãng phí vốn Tận dụng tối đa vật tư thu hồi tái sử dụng vào hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm chi phí; 4.2 Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí, đẩy mạnh cơng tác xử lý cơng nợ khó địi, vật tư thiết bị ứ đọng phẩm chất, tài sản cố định không cần dùng, hư hỏng chờ lý.; 4.3 Lập kế hoạch đầu tư phải tính tốn hiệu mang lại dự án, công tác chuẩn bị đầu tư thực đầu tư, kiểm sốt chặt chẽ chi phí đầu tư từ khâu chuẩn bị, lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ hợp đồng, giảm tối thiểu phát sinh khối lượng; giải ngân phù hợp, sử dụng hiệu vốn KHCB nguồn vốn vay, tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất thấp hiệu quả; ghi nhận tăng tài sản đầy đủ kịp thời; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 31 4.4 Phân cấp quản lý hạch toán kế toán phù hợp với nguồn nhân lực, vật lực nhằm tạo điều kiện nhanh, thuận tiện cho cơng tác quản lý tài hạch tốn kế toán đến đơn vị cấp dưới, phục vụ kịp thời hoạt động SXKD phát sinh đơn vị trực thuộc; 4.5 Chủ động rà soát chi phí thực hàng tháng so với định mức giao để đảm bảo tiêu chi phí khơng vượt kế hoạch Tối ưu hóa chi phí đầu tư, sửa chữa khoản chi phí tiền dịch vụ mua ngồi; 4.6 Tăng cường ứng dụng khoa học cơng nghệ sản xuất để nâng cao suất lao động; 4.7 Tổ chức mơ hình sản xuất theo hướng chun mơn hóa cao, tách khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành, tăng cường quản lý lao động, nâng cao hiệu sử dụng lao động có tính đến việc ứng dụng KHCN; 4.8 Hiện đại hoá hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm tảng cho nâng cao chất lượng, hiệu nguồn nhân lực Đào tạo nâng cao lực, trình độ chun mơn gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu văn hoá doanh nghiệp, lan toả phát triển văn hố học tập khơng ngừng; 4.9 Đầu tư phát triển lực kỹ thuật nâng cao trình độ KHCN, đáp ứng yêu cầu đại hoá hệ thống điện Nâng tầm lực chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ khách hàng Giải pháp hoàn thiện, đổi tổ chức quản lý 5.1 Tổng kết, đánh giá cụ thể cấu tổ chức quản lý, rà sốt hồn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội từ Công ty đến đơn vị phù hợp theo đặc điểm địa bàn quản lý đảm bảo theo quy định pháp luật định hướng EVN NPC; 5.2 Xây dựng mơ hình tổ chức quản trị đại, có chế quản lý, giám sát, đánh giá hiệu từ cá nhân đến đơn vị sở rà soát, xây dựng mô tả công việc, số đo lường hiệu công việc (KPI) chức nhiệm vụ đơn vị; đánh giá việc hoàn thiện thực quy chế, quy định đơn vị; 5.3 Tăng cường đào tạo, chuyển giao công nghệ để đáp ứng yêu cầu đại hóa lưới điện QLVH kinh doanh; Tập trung đào tạo cán trẻ, có lực để đáp ứng yêu cầu áp dụng cơng nghệ với nhiều hình thức đào tạo khác nhau; thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo quản lý; nâng cao lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt cấp Điện lực; tăng cường công tác đào tạo chỗ nhằm nâng cao tay nghề, trình độ kỹ nghề nghiệp, phát huy khả tự học hỏi người lao động qua thực tiễn công việc; 5.4 Căn vào mục tiêu chiến lược Công ty, xây dựng: Bản đồ chiến lược; Hệ thống BSC cấp Công ty; Hệ thống BSC cấp phòng CMNV/các đơn vị trực thuộc; Ma trận chức Cơng ty, phịng CMNV, đơn vị trực thuộc; Bản mô tả công việc chức danh; KPIs mục tiêu cá nhân KPIs cá nhân theo mô tả công việc, xây dựng hệ thống KPIs tổng hợp; Xây dựng quy trình giao quản lý đánh giá hiệu công việc nhân viên; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 32 5.5 Hoàn thiện xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cho loại công việc, chức danh công việc cụ thể Trên sở hệ thống định mức, định biên lao động EVN, sơ đồ chức danh tiêu chuẩn chức danh cụ thể để có chế tiền lương, tiền thưởng theo hệ thống lương 3P, từ xây dựng phương án tổ chức xếp, bố trí lại lao động, trả công lao động phù hợp với quy định Nhà nước, ngành, tạo hội thăng tiến nghề nghiệp, tạo động lực, kích thích, khuyến khích làm việc sáng tạo có hiệu cao Đồng thời với việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể, xây dựng tách bạch công tác lao động làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện với lao động làm công việc thuộc khối dịch vụ, sửa chữa sản xuất khác Nâng cao hiệu quản quản lý, thực tốt quy chế dân chủ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp 6.1 Vận dụng đổi chế quản lý lao động, quy định liên quan đến quản lý lao động NPC nhằm hoàn thiện chế quản lý sử dụng lao động hợp lý Công ty; 6.2 Tăng cường tuyên truyền, đạo tạo, nâng cao nhận thức CBNV, Người lao động, Người giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo phát huy dân chủ sở Phối hợp quan chun mơn, đồn thể đẻ kiểm tra việc chấp hành thực quy định phát huy dân chủ, sở; 6.3 Xây dựng thực tốt văn hóa doanh nghiệp Cơng ty đơn vị trực thuộc Đảm bảo 100% CBCNV phải trang bị, bồi dưỡng đào tạo VHDN đảm bảo việc thực thi phải chuyên nghiệp, nghiêm túc có chất lượng; 6.4 Nâng cao chất lượng nội dung VHDN gồm nội dung cốt lõi, quy tắc ứng xử, đồng thời trọng nội dung văn hoá truyền thống, văn hoá tuân thủ, đảm bảo nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hệ thống, xem tảng xun suốt cho chiến lược văn hố Cơng ty C CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 NPC giao, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương kính đề nghị Tổng cơng ty Điện lực Miền Bắc số nội dung sau: Chỉ đạo Ban quản lý dự án lưới điện đẩy nhanh tiến độ xây dựng TBA 110kV Kim Thành, Thanh Hà, Tân Trường, Nam Sách, Bình Giang để giảm tải cho TBA 110kV đầy tải, giảm bán kính cấp điện giảm tổn thất điện lưới trung cho khu vực; Cho ý kiến đạo thời gian trích khấu hao, tính giá trị tiếp nhận tài sản lưới điện hạ từ Ban quản lý dự án REII tỉnh Hải Dương (do chưa thống quan điểm thời gian khấu hao, tính tốn giá trị tài sản tiếp nhận theo TT32/2013/TTLT- BCT-BTC ngày 04/12/2013 liên Bộ Cơng Thương – Bộ Tài hướng dẫn giao, nhận hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nơng thơn quy định thời gian tính khấu hao cơng trình điện theo quy định), chưa hoàn tất thủ tục bàn giao; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 33 Có giải pháp nâng cao lực hạ tầng mạng nhằm đáp ứng phục vụ tốt cho phần mềm dùng chung có tần suất sử dụng cao CMIS 3.0 tránh ảnh hưởng đến tiến độ SXKD việc toán tiền điện online, phát triển khách hàng, treo tháo công tơ… Trên báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021và định hướng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Tổng Công ty (để báo cáo); - Ban Giám đốc; - KSV, CĐ; - Các phòng CMNV, đơn vị trực thuộc; - Lưu VT, KH&VT Phạm Trung Nghĩa Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 ... sau MT Vụ 1007 Vụ 698 Vụ 503 Vụ - 504 % 49,95% Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xảy 698 vụ cố... 74.824 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 22 Công tác tài chính: Kết kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016 TT Năm 2018 Năm. .. liệu tổng hợp cố năm 2016 đến 2020 nhận thấy số vụ cố lưới điện 110kV giảm theo năm đạt tiêu suất cố Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 18 Tổng công