Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số: 01B/TNDN) dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!
Mẫu số: 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TTBTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Q Năm … [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ Doanh nghiệp có quy mơ nhỏ và vừa Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc [04] Tên người nộp thuế [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: [07] Quận/huyện: [08] tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Tên đại lý thuế (nếu có) : [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: [17] Điện thoại: .[18] Fax: [19] Email: [20] Hợp đồng đại lý: số …………… ngày………………………………………. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Mã chỉ Chỉ tiêu STT tiêu Số tiền Doanh thu phát sinh trong kỳ [21] a Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: [22] Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20% [22a] Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22% [22b] Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác [22c] Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế b [23] suất Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) [24] Thuế suất [25] Thuế suất không ưu đãi: 20% [25a] a Thuế suất không ưu đãi: 22% [25b] Thuế suất không ưu đãi khác (%): [25c] b Thuế suất ưu đãi (%) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29]) Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi a ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b] +[22c]x[24] x [25c]) Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế b suất ([29]= [23]x[24]x[26]) Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo a Hiệp định + Miễn, giảm khác ngồi Luật Thuế b TNDN (nếu có) Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) [26] [27] [28] [29] [30] [30a] [30b] [31] [32] Đối tượng được gia hạn □ [32a] Trường hợp gia hạn nộp thuế TNDN theo : [32b] Thời hạn gia hạn: [32c] Số thuế TNDN gia hạn : [32d] Số thuế TNDN không gia hạn: Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. , ngày . tháng năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP Họ và tên: THUẾ Chứng chỉ hành nghề Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) số: Ghi chú: TNDN: thu nhập doanh nghiệp ... ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b] +[22c]x[24] x [25c]) Thu? ??? ?TNDN của hoạt động được ưu đãi về? ?thu? ??? ? b suất ([29]= [23]x[24]x[26]) Thu? ??? ?thu? ?nhập? ?doanh? ?nghiệp? ?dự kiến miễn, giảm Trong đó: + số? ?thu? ??? ?TNDN được miễn, giảm theo ...b Thu? ??? ?suất ưu đãi (%) Thu? ??? ?thu? ?nhập? ?doanh? ?nghiệp? ?(TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29]) Thu? ??? ?TNDN của hoạt động không ưu đãi a ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]... + Miễn, giảm khác ngồi Luật? ?Thu? ??? ? b TNDN (nếu có) Thu? ??? ?TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) [26] [27] [28] [29] [30] [30a] [30b] [31] [32] Đối tượng được gia hạn □ [32a] Trường hợp gia hạn nộp thu? ??