Giấy trình đánh giá nội bộ HTQLCL [ BO THONG TIN VA TRUYEN THONG | NOT NHAN (ghird noi nhận rồi ———————— QUY TRÌNH | ÁNH GIÁ NỘI BỘ HE THONG QUAN nh ã số: QUT.O3 ý bạn hành0 4 GÌ | ân bạn hành: đấu X4 bên cạnh) OTHT03 ———_—— 2011 mm 1 TVụ Buu chink ai T1 | Bộ trường la |
A Thứ trưởng phụ trách | a | Vụ Kế hoạch tài chính
EỊ | Văn phòng Bộ ls | Vụ Công nghệ thông tìn
| gì | Thanh a 0 fe [Wie eater
Trang 3Qu vhut dink gid ndi bo HTOLCL _ QTHT03 1 MỤC ĐÍCH
Ouy trình này quy định thông nhất các bước tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ nhằm nâng cao tính hiệu lực và biệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng
Khi cơ quan tham mưu Bộ ‘Thang tin va Tru
n thông Il, PHAM V1 AP DUNG
Áp đụng cho hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng đị
và đột xuất tại Khối cơ quan tham mưu Bộ Thông Un va Truyền thông, THỊ,LÀI LIỆU VIỆN ĐÁN
_18O 190112002: Hướng đẫn đánh giá hệ thống quản lý;
~_ Số tay chất lượng;
- Quy trình kiểm sốt sự khơng phù hợp, hành dong khắc phục/phông ngừa -
QU-HT.04
1V THUAT NGU VÀ ĐỊNH NGHĨA
-_ Những (ừ tường Số tay chất lượng được sử dụng trong qui trinh nay,
~ˆ Đểnh giá là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành vấn bản để nhận
được bằng chứng đánh giá và
ai
m xét đánh giá mội cách khách quan để xác
mục đã thoả thuận (3.1-ISO 1901:2002)
h mức độ thực hiện các chuả
~ Chuẩn naạc đẳnh giá: tập hợp các chính sách, thủ Lạc hay yêu cầu chuẩn mục đánh giá dược sử dụng làm gốc để so sánh bằng chứng đánh giá (3.2-1SO
19011:2002)
~_ Bằng chứng đánh giá: Hồ sơ, trình bảy về sự kiện hoặc các thông tín Khảo
liên quan tới các chuân mực đánh giá và có thê kiêm tra xáo nhận, Băng,
chúng đánh giá có thê dịnh tính hoặc định lượng (3.3-ISO 1901:2082)
-_ Đánh giá viên là người có năng lực để tiến hành cuộc đánh giá (4.8 1S
1901:2002),
Trang 4
jah danh gia HTOLCL
Chương trình đánh giá là tập hợp một hay nhiều cuặc đính giá dược hoạch định cho một khoảng thời gian nhất định và
1SO 19011:2002),
Jam mot mye dich cy the (3,11 =
KẾ hoạch đánh giá 1a mô tá về các hoạt động hoặc sắp đặt, bố trí cho một
cuộc đánh giá (3.12 - \SO 1901:2062)
Sự không phù hợp là sự không đáp ứng một yêu cầu(3.6.2- [SỐ 9000:2065)
Hành động phòng ngừa là hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân
của sự không phù hợp tiềm tầng hay các tình trạng không mong muốn
tầng khác (3.6.4 ISO 9000:2005)
Hành động khác phục là hành động được tiến hành để loại bò nguyên nhân
của sự không phù hợp đã được phát hiện bay các tình trạng Khong mong muốn khác (3.6.5 - ISO 9000-2095)
pon vi Cac don vị thuộc Khối cơ quan tham mưu Bộ Thông tín và Truyền thong, bao gồm Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ
KP/PN: Khắc phục/Phòng ngừa
QMR: Đại điện lãnh đạo về chất lượng
ĐGV: Đánh giá viên nội bộ
KIEOLCL: tệ thống quân lý chất lượng theo tều chuẩn TCVN TSÓ 9001:2003
Khếi CGTM Bộ: Khối cơ quan tham mưu Bộ,
Bo TIT: Bé Thong tin va Truyền thông
Trang 5
V NỘI DUNG
(cình độnh giá nội bộ HIOLGE
1 Sơ đồ quá trình đánh giá nội bộ HTQLCL
Trang 6
3 3õ tả sơ đỗ quá trình đánh giá nội bộ HTQLCI,
3.1 Lập chương trảnh và kế hoạch đánh giá
~ Lệ thống quản lý chất lượng của Khôi CQTM Bộ được dánh giá định kỳ 0]
tầunam, Thư kí ISO căn cứ trên yêu cầu đánh giá HTQLCL tập chương trình đánh giá định kỳ hàng năm và kế boạch đảnh giá nội bộ HTQLCE (theo biểu mẫu BM.HT.03.01, JM.1.03.02) Khí cần thiết, OMR có thể yêu cầu thực
pdt ATQLCL
á nội bộ độ
hiện các đợt đánh g
~- Thư ký [SỐ lựa chọn và đề xuất QMIR phê duyệt Truổng đoàn đồnh giá và
nhóm đánh giá viên nội bộ cho từng đợt đánh giá Đánh giá viền nội bộ Hệ
thông quản lý chất lượng phải là những m ời có năng lực dé tiền hành nhiệm
vụ đánh giá được phân công, Đánh gjá viên phái được dào tạo về đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL, có kinh nghiệm làm việc tại Khối CỢTM Tiệ
trên 2 năm, phải độc lập với hoạt động được đánh giá
~_ Chương tình và kế hoạch đánh giá nội bộ ITTQLCL do OMR phê đuyệt
2.2 Chuẩn bị đánh giá
-_ Thư ký I§O thông báo kế hoạch đánh giá
¡ bộ HTQLCL đã dược duyệt tới
các bộ phận liên quan trước khí đánh giá | tuần,
- Đánh giá viên có trách nhiệm bố uí thời gian thanh giá đánh giá theo kế
hoạch, nghiên cửu báo cáo các cuộc đánh giá lần trước, các quy trình, tải liều
liên quan đến nội dụng được phân công, đánh giá, chuẩn bị sẵn phiếu hỏi (tiểu cần) và các biển mẫu: Phiểu ghi chép trong quá trình đánh giả (BM.HT,03.03) thời
- Trưởng các dơn vị thuộc phạm vi đánh giả có trách nhiệm bổ trí nhân sỉ
gian tiếp đoàn đánh giá theo š hoạch đã được phê duyệt, chuẩn bị sẵn các tài
liệu, hỗ sơ liên quan Trường hợp vắng mặt với lý đo chính đáng thì phải ủy quyền cho người thay thế thích hợp làm việc với đoàn đánh giá
2.3 Tiến bành đánh giá
Trang 7Ouy trình đánh giá nội hộ HTOLCL _.ÐT.HT03 ~_ Chuẩn mực dánh giá HTQLC Tiêu chuẩn TCVN 1SO 9001:2005, Hệ thống văn bản của ITQILCL, các quy chế, quy đi hiện bảnh đang sử dụng tại Khối COTM Bộ và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (iên
quan đến các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của các đơa vị
- Nhóm đánh giá thực hiện công việc dánh giá theo kế hoạch đã được phê duyệt nếu có bất cứ thay đổi sĩ thì phải (hỏng báo ngay cho Thư ký ISO để
báo cáo OMR quyết định thay đổi kế hoạch đảnh giá cho phủ hợp với thực tế
~_ Trong quá trình dánh giá, các đánh giá viền sử dựng các kỹ năng đã được đảo tạo để thu thập bằng chứng đánh giá và đối chiều với các chuẩn mục đánh giá để xác dịnh sự phủ hợp của HEỘLCL tại Khoi CQTM BO
iá được ghí chép diy dò vào phiến ghí chép trong quá tình đánh giá (BM.HT.03
-_ Các thêng tin, kết quả đánh
03) Trước khi kết thúc hoạt động đánh
giả tại từng đơn vị, dánh piá viên cần tổng kết những điềm cơ bản phát hiện
trong quá trình đánh giá tại dơn vị với đại điện bên được đánh giá
p báo cáo đánh giá
- Sau khi kết thúc cuộc đánh giá, Banh gid viên viết tổng hợp các diễm ghi nhận của doàn đánh giá theo BM.1IT.03.04
~_ Trên cơ sở bản tông hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị, Trưởng
đoàn đánh gì
BM.HI.03.05
lập bản báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ theo mẫu -_ Tmưởng đoàn đánh giá trình QMR xem xét thông qua Báo cáo đánh giá và các
hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị tại từng deu vị, báo
cáo QMR về kết qua cuộc đánh giá
2.5 Gửi bảo cáo cho các bên liên quan
= Thi ky (SỐ đựa trên kết quả của cuộc đánh giá lập Phiển yêu củu bánh động KPIN Theo BM,HT 04/02 (nấu cần thiệu,
Trang 8Quy pình đánh giả nỗi hồ KHIOLCL QTHIĐ3
Gti ban sao Báo cáo đánh giá và Phiếu yêu cầu hành dong KP/PN (udu cot dến các đơn vị liên quan 3.6 Lưu hồ sơ
~_ Thư ký 180 có bách nhiệm lưu đầy đủ hồ sơ về đánh giá chất lượng nội bộ hệ thông quản lý chất lượng VI.HÒ SƠ TH sơ của quy trình này bào gồm:
'Tên hồ sơ: Nai lưu | Tu “tn am} fun | Chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL Thự kỹ ISO |: Theo quy dịnh |
hằng năm | hiện hành |
oạch đánh giá nội bộ HTQY | |
Tang hyp cde điểm Không phù hợp và | i
Xhuyên nghị !
„ các yêu cầu thực hiện | |
ith hàng động khắc rhein patra
Vi PHULUC
— BMHT.03.01: Chuong tinh danh gid ndi bo ATQLCL — BMAIT.03.02: Ké hoch danh gid ndi b6 WTQLCI - BM.HT.03.03: Phidu ghi chép danh giá
_ BM.HT.03.04: Tang hop ede digm khéng phi hyp và khuyến nghị
BM.HT.03.05: Báo cáo đánh giá
Trang 11
KE HOẠCH DANILGIA NOT BO HE THONG QUAN LY CHAT LU ONG
1 Pham vi: (Deinh git ton bp hd thong ques Bp chde tượng tại Khối cơ quan than meee Bp PITT) 2 Chuẩn mực đánh giá: -_ Tiên chuẩn TCPN 180 9001-2008 -_ Các văn bản của HỆ thông quản chết lượng: — Củc q4 định của 8ộ Thông tim và Truyền thông, ~_ Gc văn hủn OPPL, của nhà nước có liên quan, 3, Thời gian đánh giá
4 Danh sách Trưởng đoàn đánh giá và Nhóm đánh giá; 3 Kế hoạch đánh giá
Ï Nội đụng đánh giá / Điều khoản Wai ma ñ tiêu chuẩn TSOS01 liên quan là i gid viên | h0 8030 [-_— Hap Khai mạc - 830-9130 | Thai gian | Bộ phận được đánh giá L i — „— đan kế thúc L— 4
din sodt ha so (4.2.4), chinh sich chất lượng (3.3), mục ra quyen han 3.5.2), true di théng tin upi bộ (55.3), được
- Che yeu cau vẻ ki
điêu chất lượng (5
ents gid ta tất cả các bộ phận
~ Trưởng các bộ phận người được tị quyu chịu trách nhiệm đi điệu cho bổa được đánh giá
> Hop Khai mae vit hop két thite yén cate tất cả các thành viên Ban Chế age ISO, Trưởng các đơn vi 1hqim gia dink gid thaw de
Thị chú:
~ Kế hoạch này thay cho thông báo đánh giá
-_ Đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị đánh giá theo kế hoạch,
Ha N6i, ngày - thẳng - năm 20
Đại điện Lãnh đạo về clất heợng (QMIR)
-Nhi nhận: ~Nhữ trên;
+ Luu
Trang 12
PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ
Trang 14B ÁO CÁO ĐÁNH € 1 Báo cáo số Bode dan vj tro 5 Hoạt động dược đánh giá
Tắt cả các hoại động nêu trong kế hoạch đánh giá và thea guy định chức năng nhiệm vụ củ từng đơn vị