THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín Báo cáo tải riêng Cho nam tai kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 EY Building a better working world Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín MỤC LỤC ‘Thong tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán độc lập Bảng cân đối kế toán riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng 'Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 10-11 “Thuyết minh báo cáo tài riêng 12-55 Cơng ty Cd phan Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THONG TIN CHUNG CONG TY Cơng ty Cổ phần Địa Oc Sai Gon Thuong Tín ("Cơng ty") công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0303315400 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cáp ngày 29 thảng năm 2004 Cơng ty sau nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh, với lần điều chỉnh gần lần thứ 37 ngày 15 tháng 11 năm 2022 'Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phó Hồ Chí Minh với mã giao dịch cổTư SCR theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM Sở Giao dịch Chứng khoán “Thành phố Hỗ Chi Minh cắp ngày 18 tháng 11 năm 2016 Hoạt động kinh doanh năm Cơng ty kinh doanh bát động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, đắt thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng kinh doanh kết câu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phịng; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vẫn, môi giới, đầu giá bắt động sản, đầu giá quyền sử dụng đất; xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; hoạt động tư vần quản lý; nghiên cứu thị trường thăm dò dư luận, tổ chức đầu giá; giới thiệu xúc tiền thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, đại lý môi gi dụng chuyên ké thiết động hoạt quan; cung cấp dịch vụ tư vần kiến trúc kỹ thuật có liên Cơng ty có trụ sở đăng ký Số 263 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phó Hồ Chí Minh, Việt Nam HOI BONG QUAN TRI Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm vào ngày lập báo cáo sau: Bà Huỳnh Bích Ngọc Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch Chủ tịch bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2022 miễn nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 Bà Tràn Diệp Phượng Nhi Phó Chủ tịch Thành viên miễn nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 Ông Đặng Hồng Anh Ông Võ Quốc Khánh 'Ông Nguyễn Thành Chương ‘Ong Hồng Mạnh Tiền Phó Chủ tịch Thanh viên bổ nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 bổ nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 “Thành viên độc lập “Thành viên độc lập UY BAN KIÊM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI DONG QUAN TRI 'Các thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ơng Hồng Mạnh Tiên Ông Nguyễn Thành Chương Ba Trần Diệp Phương Nhi Chủ tịch “Thành viên Thanh viên BAN TONG GIAM BOC Cac vién Ban Téng Gidm déc naim va vao lap bao cao nhu sau: Ông Võ Quốc Khánh Tổng Giám đốc Ba Lé Tran Bich Thùy Phó Tổng Giám đốc _ bổ nhiệm ngày tháng năm 2022 Phó Tổng Giám đốc _ miễn nhiệm ngày tháng năm 2022 Bà Phạm Thị Khuê Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THONG TIN CHUNG (tiếp theo) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT tháng năm Người đại diện theo pháp luật Công ty từ ngày tháng năm 2022 lậpđếnbáongày Ông Võ cáo ngày đến 2022 năm tháng ngày từ Van Thay Nguyễn Bà 022 Quốc Khánh KIEM TỐN VIÊN 'Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cơng ty kiểm tốn cho Cơng ty Cơng ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín ("Cơng ty") trình bày báo cáo báo cáo tài riêng Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 TRÁCH NHIỆM CUA BAN TONG GIAM BOC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài riêng cho năm tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài riêng, két hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng Cơng ty năm Trong q trình lập báo cáo tài riêng này, 'Ban Tổng Giám đốc cần phải: + _ lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quan; >_ thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; »_ nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng cho Cơng ty có tn thủ hay khơng tắt sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích bảo cáo tài riêng; lap báo cáo tải riêng sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hp lưu giữ để > phản ánh tình hình tài riêng Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo số sách kế toán tuân thủ với ché độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Công ty phải thực biện pháp thích hợp đề ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài riêng kèm theo CONG BO CUA BAN TONG GIAM BOC Theo y kién ciia Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài riêng kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài riêng Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, két hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài kết thúc củng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng 'Cơng ty có cơng ty trình bay báo cáo tài Cơng ty lập bảo cáo tài riêng nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, cụ thể theo quy định Thông tu số 96/2020/TT-BTC - Hướng dẫn việc công bố thơng tin thị trường chứng khốn Cũng theo quy định văn này, Công ty lập báo cáo tài hợp Cơng ty cơng ty ("Tập đồn") cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đề ngày 30 tháng năm 2023 Người sử dụng báo cáo tài riêng nên đọc báo cáo với báo cáo tài hợp nói để có thơng tin đủ tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đồn Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 30 tháng năm 2023 — usding better working world Emmst& Young Vielnam Limited 20th Floor, Bitexco Financial Tower Hai ru Street, District Ho Chi Minh City, of Vietnam Tel: 48428 3824 5252 Fax; 184 28 38245250 evcom “Số tham chiếu: 12071824/22994443 BAO CAO KIEM TOÁN ĐỘC LAP Kính gửi: Quy Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tin 'Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài riêng kèm theo Cơng ty Cổ phân Địa ốc Sài Gịn dén trang Thuong Tin ("Công ty") lập ngày 30 tháng năm 2023 trình bày từ trang kết hoạt động 55, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kinh doanh riêng va báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cảo tài kèm theo Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài riêng Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chịu trách quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chínhđảmriêngbảovà việc lập trình đẻ thiết cằn định xác đốc Giám Tổng nhiệm kiểm soát nội mà Ban lẫn bày báo cáo tài riêng khơng có sai sót yếu gian lận nhằm Trách nhiệm Kiểm tốn viên 'Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tải riêng dựa kết kiểm toán Chúng tơi tiền hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài riêng Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập 'bằng chứng kiểm toán dựa xét số liệu thuyết minh báo cáo tài riêng Các thủ tục kiếm tốn lựa chọn riêng tài cáo báo u trọng sót sai có ro rủi giá đánh đốn kiểm toán viên, bao gồm kiểm xét xem viên toán kiểm này, ro rủi giá đánh thực Khi gian lận nhằm lẫn soát nội Công ty liên quan đền việc lập trình bay báo cáo tài riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù đưa ý kiến hiệu kiểm soát giá tính thích hợp sách kế Ban Tổng Giám đốc đánh hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài riêng tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích mi hợp để làm sở ch kiến kiểm tốn chúng tơi = EY Building a better ‘working world Ý kiến Kiểm tốn viên 'Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý, khía.kết cạnh trọng yếu, tình hình tài riêng Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, như: hoạt động kinh doanh riêng va tinh hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài kết thúc ngày, phủ hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng ca —= sổ ng Giám đốc Giấy CNĐKHN kiểm toán Số: 1688-2023-004-1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 30 tháng năm 2023 Trân Thanh Thúy Kiểm toán viên 'Giấy CNĐKHN kiểm tốn Số; 3076-2019-004-1 B01-DN Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín BANG CAN BOI KE TOAN RIENG vào 31 thang 12 năm 2022 Thuyết ‘minh Ima s6) TAI SAN 44 112 | Tiền khoản tương đương tiền Tiên Các khoản tương đương tiền Số cuối năm 120 | II Đầu tư tài ngắn hạn 108.934.059.032 29.439.120.468 62.070.029.432 69.141.902.272 Thuê GTGT khấu trừ 19 ì 22.331.395.128 | - 18.869.481.194 86.602.663.904 | _ 10.569.639.274 76.851.438.274 51 Chứng khoán kinh doanh 121 122 Dự phòng giảm giá chứng 54 | (24481408842) khoán kinh doanh ngày đến giữ nắm tư Đầu 123 10.000.000.000 | 52 đảo hạn 2.127.305.734.658 | 130 | III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 Phải thu ngắn hạn 142.599.854.387 | khách hàng 132 Trả trước cho người ban 345.760.921.540 | ngắn hạn | 702.982.328.691 | Phảithuvềchovayngẩnhạn | 136 | 938.115.798.966 khác hạn ngắn Phảithu 136 | Dự phòng phải thu ngắn han 137 6,9 | (2153.168.926) | khó địi 10 | 1.435.439.064.064 | 140 | IV Hàng tồn kho 1.436.443.989 621 | Hàng tồn kho 141 (1.004.925.887) | Dự phòng hàng tồn kho 149 27.255.426.678 | 150 | V Tài sản ngắn hạn khác 6.734.678.625 | hạn ngắn trước trả phí Chỉ 181 182 Số đâu năm 3.761.004.313.864 | 4.298.984.852.263 100 | A TAISAN NGAN HAN 110 | VND 20.520.748.053 - 69.141.902.272 2.750.229.394.238 185.702.573.064 591.017.143.779 1.339.728.712.445 635.934.133.876 - (2.153.168.926) 1.438.688.899.349 1.440.158.149.906 _ (1.469.247.557) 11.485.535.926 10.774.865.038 710.670.888 B01-DN Cơng ty Cổ phần Địa óc Sài Gịn Thương Tín BANG CAN BOI KE TOAN RIENG (tiép theo) vào ngày 31 thang 12 năm 2022 Thuyết| minh |Má só| TÀI SẢN 224 225 226 227 228 229 Cac khoan phải thu dài hạn ce cho người bán + Phảithu dài hạn khác Talsdn cổ định Tài sản cổ định hữu hình Nguyên giá Giá trị khâu hao lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao lũy kế Tài sản cổ định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế 230 | Ill Bat dong san dau tw 231 232 Nguyên giá 252 253 12 13 14 15 Giá trị khấu hao lũy kế 240 | IV Tài sản dở dang dài hạn 242 Chỉ phí xây dựng dở dang 250 | V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty 251 Dau tu vao céng ty liên kết 270 | TONG CONG TAI SAN Số đầu năm 626.781.268.058 | 261.978.085.640 EBSSI7EEB i 626.781.268.058 | 261.281.268.058 106.311.444.488 | 105.073.065.591 1.905.493.271 982.194.495 14.103.718.975 12.474.170.824 (11491.976.329) | _ (12.198.225.704) 2.180.785.344 4.088.255.000 2.426.950.909 4.963.043.637 (246.165.665) (894.788.637) 101.260.994.993 | 100.986.786.976 109.880.706.134 | 110.532.970.731 (9.546.183.756) (8.319.711.141) 627.451.079.015 531.158.642.525 (87.187.677.989) (62.055.026.219) 714.638.757.004 | 593.213.688.744 2.757.778.000 380.900.000 2.757.778.000 330.900.000 16 | 3.051.388.562.952 | 2.896.352.456.707 2.528.754.674.561 | 2.555.754.639.561 1.000.000.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 254 | Dự phòng đầu tư tai dài hạn 255 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 260 | VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí tả trước dài hạn 261 Số cuối năm 4,678.466.561.272 | 4.029.791.022.783 200 | B TÀI SẢN DAIHAN 210 | 212 216 | 220 |, 221 222 223 VND 11 10.600.000.000 867.648.450.491 | 410.065.325.491 (61.014.862.100) | _ (85.067.508.345) 5.000.000.000 5.000.000.000 266.203.306.759 | 232.470.997.320 266.203.306.759 | 232.470.997.320 8.439.470.875.136 | 8.328.775.875.036 B01-DN Công ty Cổ phan Địa ốc Sài Gịn Thương Tín BANG CAN BOI KE TOAN RIENG (tiép theo) vào 31 thang 12 năm 2022 VND Thuyét minh Ima s6] NGUON VON 300 |C NỢ PHẢI TRẢ 310 | No ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn |_ 17 311 312 Người mua trả tiền trước 18 ngắn hạn 313 Thuế khoản phải nộp 19 Nhà nước Phải trả người lao động 314 20 Chi phi phai tra ngắn hạn 315 318 Doanh thu chưa thực 21 ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 319 320 Vay va ng thuê tài 23 ngắn hạn Quy khen thưởng, phúc lợi | 3.13 322 330 | Il Nợ dài hạn Chi phí phải trả dài hạn 333 336 Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác 337 338 Vay nợ thuê tai dài hạn 400 | D VON CHU SO HOU 410 |1 Vốn chủ sởhữu Vốn cỗ phần 41 4fta -_ Cổ phiếuup thơng có qun biểu 412 418 420 421 421a 421b 3.669.003.266.720 | 3.770.456.667.362 2.990.865.113.868 | _ 3.117.747.424.007 69.661.675.937 195.889.802.144 467.624.566.820 | 1.297.022.898.178 83.680.498.369 | 114.441.342.939 608.028.305 3.695.474.007 379.395.017.578 | 325.769.328.816 874.074.960.569 || 657.900.910.001 31.363.947.367 37.295.502.931 678.138.152.852 | 652.709.243.355 133.063.083.199 102.376.053.565 | 14.267.606.057 3.538.018.832 189.988.197.236 | 289.142.294.034 21 22 382.235.883.219 | 216.236.260.065 4.770.467.608.416 | _ 4.558.319.207.674 24.1 | 4.770.467.608.416 | 4.558.319.207.674 3.956.617.750.000 | 3.663.563.030.000 3.956.617.750.000 | 3.863.563.030.000 chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phân phối lũy kế đắn cuối năm trước ~_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nam —— ‘Thanh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 30 tháng năm 2023 24.890.292.522 24.890.292.522 146,172.220.708 75.824.507.554 261.724.845.369 227.423.504.528 128.711.037.864 a3 154i 8.439//0:ố08x0a§) Ì `#prrsrs.os6 Trân Thị Phương Loan Kế tốn trưởng 333.257.781.211 303.248.012.082 | _ 390.435.883.233 ~_ Lợi nhuận sau thuế chưa 440 | TONG CONG NGUON VON 333.103.781.211 162.607.772.601 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn Người lập 10.839.671.200 610.142.721.264 10.841.389.382 938.467.904.068 | 20 Thang dư vốn cổ Thân Nguyễn Việt Hùng Số đầu năm Số cuối năm a q iam L6 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín B09-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiép theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 25 DOANH THU (tiép theo) 25.2 Doanh thu hoạt động tài ‘Nam 249.095.859.057 152.682.143.387 82.390.345.149 4.522.819.775 Cổ tức, lợi nhuận chia "Thu nhập lãi từ hợp tác kinh doanh 'Thu nhập từ lãi cho vay Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng TONG CONG 26 VND Năm trước 28.012.722.300 16.239.178.080 310.651.379.583 5.252.144.852 359.155.424.815 GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP Năm Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bắt động sản Gia von dịch vụ xây dựng Giá vốn dịch vụ bắt động sản vồn dịch vụ cho thuê Giá vốn khác 36.653.425.201 27.234.124.279 635.781.304.557 556.410.573.942 32.232.351.363 35.292.525.109 8.731.982.361 586.319.214.497 1.268.448.737.332 Nam VND Năm trước 237.078.850.363 299.991.687.253, 2.643.116.981 283.930.009.576 198.665.226.356 40.300.751.085 —_—(484.3220000) Hồn nhập dự phịng TONG CONG VND Năm trước CHI PHI TAI CHINH Chỉ phí lãi vay Chỉ phí lãi hợp tác kinh doanh 2.696.881.240 56.345.123.993 4.512.790.417 (9.871.537.403) 291.062.108.610 Lỗ từ hoạt động đầu tư Khác Hoàn nhập dự phòng đầu tư TONG CONG 3.661.298.322 (17.414.747.834) 288.771.354.722 B09-DN Cơng ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tải kết thúc ngày 28 CHI PHI BAN HANG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chi phi ban hang Chi phi hoa héng méi gidi Chị phí dịch vụ mua ngồi Chị phí nhân viên Chỉ phí khác Chi phi quan lý doanh nghiệp Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chi phí nhân viên Chỉ phí khấu hao hao mịn Chỉ phí thiết bị văn phịng Chỉ phí khác TONG CONG 29 Nam VND Năm trước 67.555.226.958 37.404.557.249 18.777.388.450 9.085.939.169 2.287.342.090 113.532.068.689 91.093.722.697 3.551.619.190 7.480.266.514 11.406.460.288 79.410.763.597 40.099.874.282 26.702.394.985 3.375.800.313 919.276.155 13.417.862 555 '63.165.900.060 27.313.410.749 31.053.635.234 2.126.760.024 451.182.698 THU NHAP KHAC VA CHI PHi KHAC Năm VND Năm trước Thu nhập khác "Thu nhập từ phạt vị phạm hợp đồng “Thu nhập từ Hợp đồng Uy thác 2.300.235.751 1.556.698.922 571.161.626 72.378.203 31.314.709.160 Chỉ phí khác 2.320.415.887 1.762.497.813 22.712.036.324 11.408.426.744 557.918.074 7.849.765.640 3.453.844.040 8.602.672.836 Khác Chi phi phat vi phạm hợp đồng Kết chuyển phí dự án khơng cịn thực Khác (20.180.136) (LÕ) LỢI NHUẬN KHÁCTHUÀN 30 2.210.911.355 29.423.282.329 1.891.426.831 'THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) áp dụng cho Công ty 20% thu nhập chịu thuế Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế quy định thuế sé bi thay đổi theo định cuối thé có trình bày báo cáo tài riêng quan thuế 42 B09-DN Công ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín 'THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 30 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 30.1 Chi phí thué TNDN VND Năm trước Nam Chi phí thuế TNDN hành Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu năm trước TONG CONG 27.780.987.166 107.030.685, 27.888.017.821 4.194.643.603 4.194.643.503 : Dưới đối chiều phí thuế TNDN kết tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: VND Năm trước Nam Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 231.618.148.031 _ 156.599.055.685 Thuế TNDN theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty Các khoản điều chỉnh: Chi phi thuế TNDN 31.319.811.137 : 2.797.788.387 (6602.544.460) (734.067.898) 107.030.655 888.017.821 1.777.526.369 5.912.059.339 (49.819.171811) Chỉ phí khơng trừ Chỉ phí lãi vay khơng khấu trừ “Thu nhập từ cổ tức Lỗ thuế chuyển sang năm sau Bidu chinh thué TNDN trich thiéu năm trước 30.2 46323629606 — Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải nộp xác định dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế Công ty khác với thu nhập báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí trừ cho mục đích tính thuế năm khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay khơng trừ cho mục đích tính thuế Th TNDN hành phải nộp Cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế tốn năm 43 Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín B09-DN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Danh sách bên liên quan ngày 31 tháng 12 năm 2022: Bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Mai Lan Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng Công ty Công ty Hùng Ảnh Năm (“Công ty Hùng Anh Năm”) Cơng ty Đơng Sài Gịn Cơng ty Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bắt động sản Sài Gịn Thương Tín Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bắt động sản 'Công ty Cỗ phần Đầu tư Phát triển Bắt động sản Cơng ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc Cơng ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vy Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Cong ty Cd phan Dau tu Bat dong san TTC Land Hưng Điền Công ty Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre Cơng ty TNHH MTV TTC Land Retail Management Công ty Công ty Công ty Phú Quốc Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư Bắt động sản TTC Land Công ty liên kết Công ty Cổ phần May Tiền Phát Công ty Cổ phần Đầu tư SVG Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành ‘Cong ty Cổ phần Tồn Hải Vân Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Cơng Bà Huỳnh Bích Ngọc Cơng ty liên kết 'Công ty liên kết đến ngày 11 tháng năm 2022 Cơng ty có thành viên quản lý chủ chốt Cổ đông lớn Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT đến ngày 26 tháng năm 2022 Bà Nguyễn Thùy Vân B09-DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Những giao dịch trọng yếu Công ty với bên liên quan năm năm trước bao gồm: VND Bên liên quan Mối Công ty TNHH Công ty MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tin Cong ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bắt động sản Sài Gòn Thương Cong ty Tín Cơng ty TNHH Cơng tycon MTV TTC Land Retail Management Công ty Hùng Côngtycon Anh Năm Công ty Cổ phần _ Công ty Đầu tư Phát Số đâu năm Mua dịch vụ _ 6.675.196.709 Cung cấp dich vụ 278.885.208 Lợi nhuận chia _ 23.089.574.632 Bán hàng hóa _ 3.022.650.893 349.308.170 278.885.208 Mua dịch vụ 63.985.742.829 28.429.298.834 Gòn 84.314.136 Lãiđivay 25.800.001 26.800.001 Góp vốn 8.839.000.000 Cung cắp dịch vụ —_ 111.952.001 4.929.000.000 172.650.198 - Trả gốc vay Gốc vay cổ phần 722.593.999 - - Lãi đivay — 142.717.808 Chuyển nhượng Công ty - - Cung cấp dịch vụ 84.314.136 Gốc vay 20.500.000.000 2.500.000.000 Trả gốcvay Lãi vay sản Đông Sài Quốc Số cuối năm Cung cấp dịch vụ triển Bắt động Công ty Cổ phần Thuong Tin Tau Nội dung nghiép vu quan hệ 10900.000.000 - 10.000.000.000 - 169.258.722 908.956.975 14.335.586.000 -_ -_ Cho vay Thu hồi gốc vay 44.400.000.000 44.400.000.000 Cổ tức chia 218.443.188.925 _ 10.922.158.800 Mua dịch vụ 34.07482589 1.776.575.340 Cung cáp dịch vụ 26.165.227.987 1.247.373.954 Lãi cho vay 5.753.424 Chuyển nhượng cổ phần 45 21.503.379.000 * B09-DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Những giao dịch trọng yếu Công ty với bên liên quan năm năm trước bao gồm (tiếp theo): VND Mối Nội dung quan hệ nghiệp vụ Công ty Cổ phần Công ty Thương mại Trả gốc vay Lãi vay Bên liên quan Nguyễn Kim Gốc cho vay Lãi cho vay Đà Nẵng Số đầu năm Số cuối năm 3.785.000.000 10.000.000.000 406.616.427 ~_ - - - 20.643.289 Công ty TNHH_ MTV Đầu tư Bắt Cong ty Góp vốn 20.000.000 Cơng ty Cổ phần Cơng ty Góp vốn - 208.000.000 Cơng ty Gốc chovay dong san TTC Land Phú Quốc ‘Dau tu Bat dong san TTC Land Hưng Điền Công ty Cổ phần Mai Lan Cung cấp dịch vụ Công ty Kim Thành Công ty ngày 11 thang năm 2022 Lãi vay Cơng liên kí “Thu hồi gốc cho vay liên kết đến Hồn trả gốc vay Cơng ty Cổ phần — May Tiên Phát 57.236.000.000 63.850.000.000 Thụ hồi gốc cho vay - 72.850.000.000 Cổ tức đượcchia 2.799.361.500 Lãi chovay 3374369902 Gécchovay Lai cho vay Góp vốn Mua dich vu Gốc vay Cung cấp 324.285.132 324.285.132 328.500.000 81.000.000 7.300.000.000 - 611.288.000.000 1.500.285.700.000 120.140.000.000 1.396.379.000.000 45.582641239 82.192.052415 3.203.232.300 dich vu 2280214450 Lợi nhuận hợp tác —_ 91.360.548.000 46 23.600.000.000 2.799.361.500 1.493.117811 = 31.631.966.650 4.270.976.400 3.523.555.530 3.419.868.622 - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín B09-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiép theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tải kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Những giao dịch trọng yếu Công ty với bên liên quan năm năm trước bao gồm: (tiếp theo) Bên liên quan Công ty Cổ phan Dau tu Thanh Mối quan hệ Cổ đông lớn Thành Công Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đâu năm Mua hàng hóa Mua dịch vụ 16.001.546.402 16.852.161.940 106.700.000.000 6.945.810.177 Gốc di vay Hoàn trả gốc di vay Lãi vay Công ty Cổ phan Tồn Hải Vân Cơng ty có thành viên quản lý chủ chết Thu hồi Lợi nhuận HTKD Lãi cho vay Mua hàng hóa Gop vén HTKD 47.000.000.000 31.000.000.000 61.321.595.387 3.562.849.249 79.863.511.291 390.000.000.000 12.551.452.054 5.893.942.459 vốn HTKD 24.500.000.000 dịch vụ Đặt cọc 253.733.335 1.000.000.000 Gốc vay 16.666.500.000 Lãi vay Trả trước 623.281.439 1.911.437.500 Cung cấp Ngọc Chủ tịch HĐQT 48.000.000.000 1.391.334.248 49.661.365.754 32.000.000.000 gốc cho vay Gốc cho vay Thu hồi góp Bà Huỳnh Bích VND 47 Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín B09-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 'Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản phải thu phải trả bên liên quan như: sau: Bôn liên quan Mới quan hệ Nội dung nghiệp vụ VND Số cuối năm Số đâu năm Phải thu ngắn hạn khách hàng Công ty Cổ phản May Tiền Phát Công ty Cổ phần Mai Lan Cơng ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc Công ty Cổ phản Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông sai Gon Bà Nguyễn Thùy Vân Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Bia Ốc Sai Gon Thuong Tin Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bắt động sản Sài Gịn Thương Tín Cơng ty Hùng Anh Năm Bán hàng hóa Cơng dịch vụ 22.690.383.804 liên kết Cơng ty Bán hàng hóa 841.784.110 dịch vụ Cơng ty Bán hàng hóa 192.782.775 dịch vụ Cơng ty Bán hàng hóa 20.182.147.903 485.070.466 191.862.481 dịch vụ 178.548.183 84.827.007 Chủ tịch Bán hàng hóa dịch vụ HĐQT đến ngày 26 tháng năm 2022 114.501.769 114.501.769 dịch vụ 76.693.432 76.693.432 dịch vụ 23.186.387 23.186.387 Công ty Bán hàng hóa 9.900.000 Cơng ty Bán hàng hóa Cơng ty Bán hàng hóa dịch vụ 24.124.780.460 48 21:158.289.445 B09-DN Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín 'THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày NGHIỆP VỤ VOI CAC BEN LIEN QUAN (tiép theo) 'Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản phải thu phải trả bên liên quan như: sau: (tiếp theo) VND quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Trả trước cho người bán ngắn hạn Công ty Cổ phần Cơng May Tiên Phát liên Bán hàng hóa dịch vụ 2.974.941.281 Mối Bên liên quan Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch Bán hàng hóa HĐQT dịch vụ Cơng ty có Bán hàng hóa Cơng ty Cổ phần Tồn Hải Vân thành Viên quản lý chủ chốt Phải thu khác ngắn hạn Công ty Cổ phần Công May Tiên Phát liên kết Cong ty Cd Phan Công ty Toàn Hải Vân thành Thuong Tin Tàu Cuốc Công ty Cổ phần dịch vụ Số đầu năm 1.911.437.600 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 Lãi cho vay, lãi hợp tac kinh doanh 303.440.421.410 Lãi cho vay 199.805.404.428 246.997.232.171 Lãi cho vay 50.341.287.097 24.623.764.376 Chủ tịch Ủy thác đầu tư 38.394.100.406 34.481.720.073 Cơng ty có quản lý Bà Nguyễn Thùy Vân chủ chốt HĐQT đến ngày 25 tháng năm 2022 Cong ty TNHH MTV Kinh doanh Dich vu Địa ốc Sải Gịn Cơng ycon Lợi nhuận chia 11.466.268.064 Cơng ty Cổ phần Công ty Lãi cho vay, 7.666.849.213 1.493.117.811 129.108.671 884.239.054 Thuong Tín Mai Lan cỗ tức Chỉ hộ Công ty TNHH Dịch vụ _ Công ty Quản lý Bắt động san Sài Gịn Thương Tín Cơng ty Cổ phần Thuong mai - Nguyễn Kim Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đầu tư SVG Công ty Lãi cho vay 20.643.289 Công ty Khác 20.000.000 liên kết 611.284.082.577 49 20.000.000 308.500.073.485 B09-DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Phải thu khác dài hạn Cơng ty Cổ phần Tồn Hải Vân Công ty thành viên quản lý chủ Nội dung VND Số cuối năm Số đầu năm Hợp tác kinh doanh 552.500.000.000 487.000.000.000 nghiệp vụ chốt Phải trả người bán ngắn hạn Công ty Cổ phằn Đầu tư Thành Thanh Cong Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Cổ đơng lớn Mua hàng hóa dịch vụ 28.363.570.470 6.728.825.400 Cơng ty Mua hàng hóa dich vu 5.285.786.266 34.113.914 Cơng ty Mua hàng hóa dịch vụ 4.372.505.921 Bắt động sản Sài Gịn Thương Tín Cơng ty Cổ phần Toàn Hải Vân thành viên quản lý chủ chốt Cơng ty Cổ phằn Cơng tycon Mua hàng hóa dịch vụ 4.172.460.621 Công ty Cổ phần Công tycon Mua hàng hóa dịch vụ 468.768.202 Cơng ty Mua hàng hóa dịch vụ 214.463.167 264.463.167 39.877.643.647 11.199.853.102 Đầu tư Bắt động san TTC Land Hưng Điền Thương Tín Tàu Cuốc Cơng ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gịn Thương Tín Người mua trả tiền trước ngắn hạn Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc sai Gon Thuong Tin Công ty Bán hàng hóa dịch vụ 50 4.172.460.621 88.633.449.797 88.633.449.797 88.633.449.797 88.633.449.797 B09-DN Công ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 'Vào ngày kết thúc kế toán năm, khoản phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Công ty Cổ phần Đầu _ Cổ đông lớn Lãivay 35.808.835.350 - Công ty Khác 14.000.000.000 - Công ty Cổ phần Đầu _ Cơng ty Chỉ phí đền bù dựán tu Bat dong sn TTC —_9.082.000.000 9.082.000.000 Công ty Thu ho 539.000.000 539.000.000 Céng ty Lãi vay 203.476.209 177.675.208 C6ng ty Khác 125.589.041 Công tyliên kết đến ngày 11 tháng năm 2022 Công tycon Lai vay -— 1068042465 Thu ho -— 968.988.757 Công ty Hợp tác kinh doanh - 640.853.705 Phải trả khác ngắn hạn tu Thành Thành Cơng Cơng ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc Land Hưng Điền Công ty TNHH ‘Thuong Tin - CJ Cau Tre Cong ty TNHH MTV TTC Land Retail Management Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bắt động sản Sài Gịn Thương Tín Cơng ty Kim Thành — | Số đầu năm Mối quan hệ Bên liên quan | VND Cong ty Hung Anh Năm Công ty Cổ phần _ Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng - 210.135 51 B09-DN Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 31 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm Cho vay 378.852.000.000 870.000.000.000 Cho vay 124.936.000.000 33.636.000.000, Công ty Cho vay 3.785.000.000 21.500.000.000 Công ty Cho vay 3.838.634.246 Phải thu cho vay ngắn hạn Công ty Cổ phần May Tiến Phát Công ty Cổ phần Mai lan Cơng ty Cổ phần Tồn Hải Vân Công ty Cổ phản Thương mại Công ty liên kết Cơng ty Tập đồn Nguyễn Kim Đà Nẵng Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Cong ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bắt động sản Sài Gịn Thương Tín Bà Huỳnh Bích Ngọc Công ty TNHH MTV: ‘TTC Land Retail Management Công ty Kim Thanh VND - 411.411.634.246 _ 925.136.000.000 Cổ đông lớn Vay 58.700.000.000 Công ty Vay 18.000.000.000 - Chủ tịch HĐQT Vay 6.666.500.000 - Công ty Vay 430.000.000 Công ty liên Vay kết đến ngày 11 tháng năm 2022 430.000.000 7.300.000.000 93.796.600.000 —_ 7.730.000.000 52 B09-DN Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 311 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ủy ban kiểm toán ("UBKT") Ban Tổng Giám đốc trình bảy sau: Tên Chức vụ Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch HĐQT từ ngày 25 tháng năm 2022 Bà Nguyễn Thủy Vân Chủ tịch HĐQT đến ngày 25 tháng năm2022 Ong V6 Quéc Khanh Tổng Giám đốc kiêm thành Ơng Đặng Hồng Anh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày viênHĐQT 25 tháng năm 2022 Thu nhập (°) Năm 'Ơng Nguyễn Thành Chương Ơng Hồng Mạnh Tiên Bà Trần Diệp Phương Nhỉ Bà Trần Thiện Thanh Thủy Thanh vién độc lập HĐQT Năm trước 800.000.000 1.184.048.000 1.233.333.333 3.453.950.156 1.841.008465 - 4.027.299.080 Ông Bùi Tiến Thắng _ Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 28 tháng năm 2021 Thành viên độc lập HĐQT VND 399.999.996 - 166.886.668 366.666.663 kiêm Chủ tịchUBKT 399.999.996 299.999.997 thành viên UBKT Thành viên độc lập HĐQT kiêm thành viên UBKT đến ngày 26 tháng năm 2021 222222224 500.000.004 Thành viên HĐQT kiêm Ông Vũ Quốc Thái Thành viên HĐQT đến ngày Bà Lê Thị Xuân Đức _ Thành viên UBKT đến ngày 26 thang năm 2021 26 tháng 4năm2021_ ( Bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác 53 - 66.666.666 -— 188383382 1886.092231 — -_— 40.487.519.452 _— 4.793.767.359 B09-DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày 32 CAC CAM KET THUE HOAT DONG VA VON Cam kết cho thuê hoạt động Công ty cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng cho thuê hoạt động trình bày sau Số cuối năm VND Số đầu năm 96.989.712.814 — 116.524.250581 384.768.753.535 340.720.261.922 Đến năm Trên đến năm Trên năm TONG CONG Cam kết thuê hoạt động Công ty thuê văn phòng theo hợp đồng thuê hoạt động Vào ngày kết thúc kế toán năm, khoản tiền thuê phải trả tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bảy sau: Đến năm Trên đến năm Trên năm TONG CONG VND Số cuối năm Số đâu năm 5.644.000.000 5.544.000.000 22.176.000.000 22.176.000.000 40.194.000.000 _ 45.738.000.000 67.944.000.000 _ 73.458.000.000 Các cam kết liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng hp đồng liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án bắt động Công ty ký kết sản Công ty Tổng số vốn cam kết theo hợp đồng ngày 31 tháng 12 năm 2022 ước tính 1.382.073.114.188 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2021: 1.555.043.526.069 VND) 54 Công ty Cỗ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín B09-DN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) vào ngày tháng 12 năm 2022 cho năm tài kết thúc ngày SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TỐN NĂM Khơng có kiện trọng yếu khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài riêng Cơng ty a Nguyễn Việt Hùng Người lập Trân Thị Phương Loan Kế tốn trưởng Thanh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 30 tháng năm 2023 XIN x 22 33 55
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:15
Xem thêm: