(Đồ án hcmute) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng iso 22000 cho sản phẩm bia lon tại bia bạch đằng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC VÀ THỰC PHẨM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000 CHO SẢN PHẨM BIA LON TẠI BIA BẠCH ĐẰNG GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC ThS NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA MSSV: 12116055 SKL 0 8 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2016 an TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MÃ SỐ: 2016-12116055 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000 CHO SẢN PHẨM BIA LON TẠI BIA BẠCH ĐẰNG GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC ThS NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA MSSV: 12116055 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 07/2016 an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Bích Nga MSSV: 12116055 Ngành: Công nghệ thực phẩm Tên đồ án: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 cho sản phẩm bia lon bia Bạch Đằng Mã số đồ án: 2016-12116055 Nhiệm vụ đồ án: - Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất bia lon - Xây dựng GMP SSOP cho quy trình cơng nghệ sản xuất bia lon Cơng ty bia Bạch Đằng - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 cho sản phẩm bia lon Bạch Đằng Ngày giao nhiệm vụ đồ án: Ngày hoàn thành đồ án: Họ tên người hướng dẫn: Ts Nguyễn Tiến Lực Ths Nguyễn Thị Minh Phương Nội dung yêu cầu đồ án tốt nghiệp thông qua Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM, ngày tháng năm 2016 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mã số: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Lần ban hành: THƯƠNG MẠI BẠCH ĐẰNG Ngày ban hành: Trang: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Người soạn Người kiểm tra Người duyệt Họ tên Chức vụ Trần Mạnh Quân Cử nhân luật Nguyễn Thanh Sơn Phó giám đốc Đỗ Văn Vinh Tổng giám đốc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an Chữ ký C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mục đích Quy định bước lập kế hoạch, tiến hành đánh giá nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng nhà máy Phạm vi áp dụng Áp dụng với tất đánh giá định kỳ đột xuất Tài liệu tham chiếu ISO 22000:2005 quy trình hệ thống ATTP Định nghĩa Đánh giá chất lượng nội hiểu việc xem xét, phát khiếm khuyết hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng ban hành áp dụng; phát sai sót, lệch lạc q trình áp dụng, nhằm bổ khuyết, uốn nắn kịp thời cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đánh giá phát không với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 xem không phù hợp Nội dung Sơ đồ quy trình đánh giá Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trách nhiệm GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Nội dung Tài liệu, bểu mẫu liên quan Lên kế hoạch, dự kiến nhóm đánh giá QMR Tổng giám đốc Nhóm đánh giá Lãnh đạo nhà máy, nhóm đánh giá, phụ trách đơn vị Nhóm đánh giá Phê duyệt Thơng báo cho phận liên quan Chuẩn bị đánh giá, xây dựng chương trình Họp khai mạc Tiến hành đánh giá Viết báo cáo Nhóm đánh giá Lãnh đạo nhà Họp kết thúc máy, nhóm đánh giá, phụ trách đơn vị Thực hiện, kiểm tra thực hiện, hành động, khắc phục Lưu hồ sơ Thư ký Lập kế hoạch: - Đại diện lãnh đạo chấ lượng (QMR) chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội năm, thời gian tháng 12 trình tổng giám đốc phê duyệt - Các yêu cầu ISO 22000 quy trình cơng ty đánh giá từ tháng đến năm lần Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Trong q trình thực cơng việc, phát vấn đề sai phạm, khắc phục để nâng cao chất lượng sản phẩm, lãnh đạo công ty áp dụng biện pháp tức thời giải họp giao ban hàng tháng - Yêu cầu đánh giá viên:  Được đào tạo chương trình đánh giá nội  Có năm kinh nghiệm làm việc nhà máy  Trưởng phận đánh giá lãnh đạo công ty trưởng phòng, trưởng đơn vị trực thuộc công ty  Thực đánh giá chéo, đánh giá viên khơng đánh giá phận làm việc Chuẩn bị đánh giá: QMR tiến hành lập kế hoạch đánh giá năm, lên danh sách thành viên đánh giá (số lượng tùy thuộc vào khối lượng công việc đề chương trình đánh giá đợt), lập chương trình đánh giá, trình tổng giám đốc phê duyệt Chương trình đáng giá gởi cho đơn vị liên quan trước 10 ngày Các thành viên đánh giá chuẩn bị câu hỏi tài liệu liên quan đến đánh giá Các câu hỏi liên quan đến tính khả thi, tính hiệu áp dụng quy trình, biểu mẫu có hiệu lực thi hành, liên quan đến tình hình chất lượng sản phẩm, bán sản phẩm công ty lưu hành thị trường; liên quan đến trình độ lực kĩ sư, cán bộ, tình hình trang thiết bị hổ trợ cơng tác, … Tiến hành đánh giá: Các đánh giá viên tiến hành đánh giá đơn vị phân công: - Xem xét tài liệu áp dụng - Xem xét hồ sơ chất lượng - Trao đổi, vấn với bên đánh giá - Quan sát thực công việc bên đáng giá - Kết đánh giá ghi vào phiếu theo biễu mẫu, có chữ ký trưởng đồn đánh giá trưởng phận đánh giá Căn vào kết đánh giá, nhóm đánh giá viết báo cáo trình tổng giám đốc phê duyệt điểm không phù hợp, đơn vị đánh giá phải lập biện pháp khắc phục, đề thời hạn khắc phục báo cáo lại kết cho đại diện lãnh đạo nhà máy Hồ sơ Hồ sơ đánh giá nội gồm: Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Thời gian STT Tên tài liệu Mã số Kế hoạch đánh giá nội BM-QT-04-01 năm Phòng QLCL BM-QT-04-02 năm Phòng QLCL năm Phòng QLCL năm Phòng QLCL Danh sách tham dự đánh giá nội Báo cáo không phù hợp Báo cáo kết đánh giá nội BM-QT-04-03 BM-QT-04-04 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an lưu Nơi lưu C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mã số: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Lần ban hành: THƯƠNG MẠI BẠCH ĐẰNG Ngày ban hành: Trang: QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Người soạn Người kiểm tra Người duyệt Họ tên Chức vụ Trần Mạnh Quân Cử nhân luật Nguyễn Thanh Sơn Phó giám đốc Đỗ Văn Vinh Tổng giám đốc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an Chữ ký C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mục đích Thủ tục thiết lập bước khắc phục nguyên nhân không phù hợp ngăn ngừa tái diễn Phạm vi áp dụng Toàn nhà máy Định nghĩa Sự không phù hợp: Là tình trạng thiếu khơng thực trì nhiều yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn ISO 22000:2005 Hành động khắc phục: Hành động để loại bỏ không phù hợp phát Nội dung Sơ đồ theo dõi hành động khắc phục Quy trình thực Sản phẩm khơng phù hợp Tài liệu liên quan BM-QT-04-01 Đánh giá mức độ nghiêm trọng KPH Lập phiếu yêu cầu khắc phục BM-QT-05-01 Xem xét Lập kế hoạch khắc phục Hoạt động khắc phục KPH Kiểm tra giám sát BM-QT-05-02 Lập sổ theo dõi - Các sản phẩm khơng phù hợp tìm thấy qua trình xử lý, khiếu nại khách hàng, cung ứng nguyên vật liệu, trình kiểm tra, sản xuất, lưu kho, phân phối sản phẩm, đánh giá nội - Dựa mức độ khơng phù hợp, phịng QLCL có trách nhiệm lập phiếu kiểm soát hoạt động khắc phục, tiến hành xem xét nội dung, bổ sung thơng tin (nếu có), trình lãnh đạo xem xét, gởi phiếu tới đơn vị liên quan theo định Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Trưởng phịng, đơn vị có sản phẩm khơng phù hợp tổ chức cách li, đánh dấu sản phẩm, bán, tiêu hủy theo thủ tục kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp - Xác định hành động cần thực để ngăn ngừa mát hay hư hỏng thêm thời gian chờ xử lý - Điều tra xác định nguyên nhân gốc rễ không phù hợp - Xác định biện pháp loại trừ nguyên nhân gốc rễ - Đơn bị chủ trì đơn vị phối hợp thực khắc phục, hành động khắc phục thời gian hoạch định - Phòng QLCL có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc đơn vị thực thời gian quy định, ghi nhận lại liệu, có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực hành động khắc phục bao gồm: + Kiểm tra xác nhận điềm không phù hợp loại bỏ hoàn toàn, thỏa đáng chưa + Kiểm tra xác nhận hoạt động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp Hồ sơ STT Tên biểu mẫu Mã số Phiếu yêu cầu hành động khắc phục Sổ theo dõi hành động khắc phục Thời gian lưu Nơi lưu BM-QT-05-01 năm P QLCL BM-QT-05-02 Cập nhật P.QLCL Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mã số: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Lần ban hành: THƯƠNG MẠI BẠCH ĐẰNG Ngày ban hành: Trang: QUY TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Người soạn Người kiểm tra Người duyệt Họ tên Chức vụ Trần Mạnh Quân Cử nhân luật Nguyễn Thanh Sơn Phó giám đốc Đỗ Văn Vinh Tổng giám đốc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an Chữ ký C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Mục đích Quy trình nhằm để nhận biết, phát kịp thời khơng phù hợp HTQLCL ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất sản phẩm công ty Áp dụng cho tất cá nhân, đơn vị công ty Định nghĩa chữ viết tắt – Sản phẩm không phù hợp Sản phẩm không đáp ứng đầy đủ yêu cầu định – Nhân nhượng Cho phép sử dụng sản phẩm không tiêu chuẩn – Làm lại tái chế Qúa trình làm cho sản phẩm đáp ứng yêu cầu ban đầu – Hạ cấp Sử dụng SPKPH cho ứng dụng khác có yêu cầu thấp – Hủy bỏ Sản phẩm không phù hợp sử dụng, làm lại hay sửa chữa Nội dung 4.1 Lưu đồ Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC STT Trách nhiệm Theo 2.1 Lưu đồ Biểu mẫu/hồ sơ Báo cáo SPKPH Đơn vị liên quan Đơn vị liên quan Phát SPKPH Phòng QM Phiếu xử lý Đơn vị lien quan Đề xuất phương án – Xem xét nhu cầu khắc phục Thực xử lý phương án SPKPH Không đạt Báo cáo SPKPH Phiếu xử lý Kết Phòng QM SPKPH Hồ sơ liên quan Lưu hồ sơ 4.2 Quy trình 4.2.1 Nhận biết lập báo cáo sản phẩm không phù hợp Trách nhiệm Đối tượng Thời gian Địa điểm Phân xưởng sản SPKPH Khi kiểm tra Khâu hoàn tất sản xuất, phận kiểm trình sản xuất, lưu nghiệm thu thành phẩm, kho thành nghiệm kho phẩm kiểm tra phẩm Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC định kỳ sản phẩm lưu kho - - SPKPH - trình lưu trình lưu thông Các chi nhánh, thông thị trường cửa hàng, đại lý, Khi khách thị hàng có trường; kho thành khiếu nại, phẩm Sản phẩm - khách hàng khiếu trả lại sản nại, trả Phòng kinh doanh - Trong phẩm Sản phẩm đạt chất lượng - Khi bao bì mở bao rách, vỡ bì để lấy mẫu kiểm trình nhập tra kho giao cho lấy mẫu khách hàng theo yêu cầu Các đơn vị SPKPH trình đơn vị Ngay nhận biết Trong tồn cơng ty – Khi phát có SPKPH, người phát phải nhanh chóng, chủ động phối hợp với đơn vị lien quan để xác định, đánh dấu phân cách lưu vào khu vực riêng, lập Báo cáo SPKPH báo cáo cho phận Kiểm nghiệm để ác nhận sản phẩm không phù hợp, cấp phiếu KCS – Với sản phẩm trả về, Phòng Kinh doanh phải xem xét ghi nhận tổng hợp theo dõi tỷ lệ trả hàng đơn vị, đại lý,… so với lượng khách hàng nhận tiêu thụ kỳ để kịp thời phát bất thường lưu thông sản phẩm (Ví dụ: theo quý, năm, ) Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC Đối với sản phẩm bị rách, vỡ bao bì trình nhập kho từ phân xưởng sản xuất mở để lấy mẫu, đơn vị quản lý phân lập để riêng, tập hợp để lập bảng kê báo cáo SPKPH thời điểm thích hợp 4.2.2 Đề xuất phương án xử lý SPKPH Phòng QM đơn vị liên quan phối hợp: – Nhận biết mức độ không phù hợp sản phẩm để đề phương án xử lý, tránh trường hợp kéo dài thời gian xử lý dẫn đến hư hỏng thêm sản phẩm – Kiểm tra xác nhận sản phâm Công ty, truy tìm ghi nhận nguồn gốc sản phẩm đánh giá tiêu cảm quan, lấy mẫu phân tích cần thiết – Đề xuất phương án thống thời gian xử lý sản phẩm Các phương án xử lý SPKPH bao gồm: nhân nhượng, hạ cấp, tái chế, hủy bỏ hình thức khác tùy tình hình cụ thể – Khảo sát nguyên nhân gây không phù hợp để xác định nhu cầu cần thực hành động khắc phục hay không 4.2.3 Xử lý sản phẩm không phù hợp Căn vào phương án xử lý thống nhất, đơn vị xử lý thực theo thời gian hoạch định: – Với phương án xử lý hủy bỏ tái chế: việc xử lý không tháng kể từ ngày có phương án xử lý – Với phương án xử lý nhân nhượng, hạ cấp: ưu tiên tiêu thụ trước lô hàng thời gian sớm xem xét kỹ đối tượng khách hàng nhận lô hàng yêu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm – Với phương án xử lý thu hồi và/ đổi lại sản phẩm: Thực thời gian sớm không tuần kể từ ngày nhận phương án xử lý – Đối với SPKPH phát sau chuyển giao khách hàng bắt đầu sử dụng: cần theo dõi thông tin chặt chẽ suốt thời gian tiêu thụ sản phẩm 4.2.4 Kiểm tra xác nhận lại sản phẩm không phù hợp khắc phục Đơn vị chủ trì việc kiểm tra xác nhận việc xử lý SPKPH phòng QM Sau xử lý, đơn vị thực thông báo cho đơn vị lien quan để kiểm tra xác nhận việc xử lý lập Phiếu xử lý SPKPH Với phương án hủy bỏ: Khi thực hủy bỏ phải có chứng kiến đơn vị kiểm tra 4.2.5 Kết thúc, lưu hồ sơ báo cáo sản phẩm không phù hợp Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN TIẾN LỰC – Hồ sơ sản phẩm không phù hợp kết thúc sau hoàn tất việc xử lý – Các đơn vị liên quan lập Sổ theo dõi SPKPH để kiểm sốt; Sổ theo dõi tối thiểu phải có thơng tin để truy tìm nguồn gốc sản phẩm: loại sản phẩm, ca sản xuất, ngày sản xuất, điểm không phù hợp, số lượng thông tin tình hình xử lý sản phẩm: hình thức xử lý, ngày xử lý 4.2.6 Tổng hợp, xem xét không phù hợp – Định kỳ quý, phòng QM tổng hợp , báo cáo tình hình kiểm sốt SPKPH – Các thồn tin kiểm sốt SPKPH phân tích xem xét họp lãnh đạo để nhận biết nhu cầu khắc phục phòng ngừa hội cải tiến 4.2.7 Danh mục biểu mẫu hồ sơ Mã số STT QM-06-01 QM-06-02 QM-06-03 Tên Báo cáo SPKPH Phiếu xử lý SPKPH Nơi lưu - PQM - Đơn vị liên - PQM - Đơn vị lien SPKPH PKD Sổ tay chất lượng Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an năm quan PQM, Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 năm quan Sổ theo dõi Tài liệu liên quan Thời gian lưu PXSX, năm C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn