Mẫu số 01/GTGTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) [03] Tên cơ sở kinh doanh [04] Địa chỉ[.]
Mẫu số : 01/GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày nộp tờ khai: / ./ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG [01] Kỳ kê khai:Tháng 12/2012 (Dùng cho sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) [02] Mã số thuế : [03] Tên sở kinh doanh: Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh [04] Địa trụ sở: 12 Nguyễn Bảo, Quận Gị Vấp, Tp.Hồ Chí[05] Minh Quận/huyện: Quận [07] Điện thoại: 08940390 [08] Fax: 08946268 [06] Tỉnh/Thành phố: TP HCM [09] Email: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam PS: 15,443,712 STT A B C I a b a b II 1.1 1.2 a b c a b CHỈ TIÊU Không phát sinh hoạt động mua, bán kỳ Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang: Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước Hàng hóa, dịch vụ(HHDV) mua vào Hàng hóa dịch vụ mua vào kỳ ([12]=[14]+[16];[13]=[15]+[17]) [12] Hàng hóa, dịch vụ mua vào nước [14] [11] 40,284,991 12,202,726 12,202,726 0 12 12,202,714 12,202,714 Hàng hóa, dịch vụ nhập [16] [13] 122,027,265 [15] [17] Điều chỉnh thuế GTGT HHDV mua vào kỳ trước Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm [18] [20] [19] 123 [21] Tổng số thuế GTGT HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21]) Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán Hàng hóa, dịch vụ bán kỳ ([24]=[26]+[27]; [25]=[28]) Hàng hóa dịch vụ bán khơng chịu thuế GTGT Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [22] [23] [24] 370,439,800 [25] 37,043,980 370,439,800 [28] 0 [31] 370,439,800 [33] 37,043,980 37,043,980 [36] [35] 100 [37] 10 [38] 370,439,700 [39] 37,043,970 [40] [41] [42] [43] 15,443,735 23 15,443,712 [26] Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế suất 0% [27] [29] Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế suất 10% [30] [32] Điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán kỳ trước Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán ([38]=[24]+[34]-[36]; [39]=[25]+[35]-[37]) III Xác định nghĩa vụ GTGT phải nộp kỳ Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ ([41]=[39]+[23]-[11]) Thuế GTGT đề nghị hồn kỳ 2.1 Thuế GTGT cịn khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) 2.2 PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ KS Thuế GTGT (Chưa có thuế GTGT) [10] [34] Tôi cam đoan số liệu kê khai thật tự chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu kê khai.12 năm 2012 Ngày 01 tháng Đại diện theo pháp luật sở kinh doanh Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên chức vụ) Tao Thi Uyen