BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHƢA THỰC HIỆN - DỰ ÁN THÀNH PHẦN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƢỚI

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 84 /BC - SNN Quảng Trị, ngày 01 tháng năm 2020 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHƢA THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CĨ TƢỚI (WB7) Kính gửi: Ban Quản lý Trung Ương dự án Thủy lợi (CPO) Thực ý kiến đạo Ban Quản lý Trung Ương dự án Thủy lợi (CPO) việc tiến hành rà soát, đề xuất danh mục sử dụng nguồn vốn chưa thực thuộc dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Trị kính báo cáo tình hình triển khai thực dự án WB7 Quảng Trị đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cơng trình sử dụng nguồn vốn chưa thực thuộc dự án WB7 Quảng Trị với nội dung sau: Báo cáo gồm 02 phần: - Phần I: Tình hình thực giải ngân - Phần II: Tổng hợp kết rà soát vốn chưa thực đề xuất bổ sung hạng mục cần thiết phải đầu tư A PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN I Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tƣới Trong 06 hoạt động hợp phần đến tỉnh hồn thành 05 hoạt động, cịn 01 hoạt động tiếp tục thực số nội dung, cụ thể sau: * Hoạt động 1: Đánh giá trạng phân cấp đề xuất kế hoạch hoàn thiện phân cấp quản lý tưới Kế hoạch hoàn thiện phân cấp quản lý tưới UBND tỉnh phê duyệt văn số 2660/QD-UBND ngày 02/10/2017 Chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng hoàn thiện Quyết định phân cấp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi địa bàn tỉnh Đến nay, UBND tỉnh có định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Quảng Trị Trên sở Quyết định số 3147/QĐ-UBND, Sở Nơng nghiệp PTNT có văn số 360/SNN-TL ngày 18/3/2019 đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã Công ty Thủy Nông Quảng Trị thực nội dung quy định Quyết định * Hoạt động 2: Kế hoạch đại hóa thủy lợi năm Kế hoạch đại hóa thủy lợi năm UBND tỉnh phê duyệt văn số 2662/QD-UBND ngày 02/10/2017 Các cơng trình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh tổ chức thực Sở Nông nghiệp PTNT có báo cáo UBND tỉnh tình hình thực Kế hoạch đại hóa thủy lợi năm đến cuối năm 2019 * Hoạt động 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm IMC 2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm IMC UBND tỉnh phê duyệt văn số 2663/QD-UBND ngày 02/10/2017 IMC có Báo cáo chi tiết triển khai thực Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Hiện nay, ban QLDA tư vấn cá nhân theo dõi trình thực kế hoạch có báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh IMC năm 2019 * Hoạt động 4: Kế hoạch thành lập / cố tổ chức hợp tác dùng nước Kế hoạch cố TCDN UBND tỉnh phê duyệt văn số 2661/QD-UBND ngày 02/10/2017 Đã thành lập 01 TCDN (HTX Nhĩ Trung xã Gio Thành) cố 04 TCDN (gồm: HTX Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy; HTX Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm; HTX Phước Thị, xã Gio Mỹ; HTX Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang) Hiện nay, tổ chức dùng nước (các HTX DVNN) nói hoạt động sản xuất kinh doanh Ban QLDA tư vấn cá nhân theo dõi trình thực hoạt động kinh doanh Hợp tác xã DVNN nói có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tổ chức dùng nước năm 2019 * Hoạt động 5: Nâng cao lực quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cho Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị (IMC) Tổ chức dùng nước (TCDN) Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trang thiết bị, truyền thơng, máy tính văn phịng, trang thiết bị phục vụ quản lý cơng trình cho IMC PPMU Về cơng tác đào tạo nâng cao lực quản lý khai thác CTTL nhỏ cho TCDN IMC theo kế hoạch Bộ NN PTNT phê duyệt Đã hồn thành cơng tác đào tạo 04/04 lớp theo Kế hoạch duyệt Về công tác Mua sắm thiết bị hỗ trợ cho 05 TCDN: bàn giao thiết bị chuyển giao cơng nghệ cho 05 TCDN (hồn thành 22/8/2019) Đối với hoạt động Sửa chữa văn phòng cho 05 TCDN: Báo cáo kinh tế kỹ thuật Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 23/8/2019 Hiện tại, cơng trình hồn thành tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng Đối với hạng mục xây dựng hệ thống SCADA: Đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống SCADA ngày 08/8/2019 Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Trị trình Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nơng nghiệp PTNT thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống SCADA tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 13/3/2020 chờ kết thẩm định phê duyệt Bộ để có đủ sở triển khai bước II Hợp phần 2: Nâng cấp sở hạ tầng hệ thống tƣới tiêu 2.1 Công tác đấu thầu: Đã hồn thành 2.2 Triển khai thi cơng xây lắp: a Tình hình thi cơng bàn giao đưa vào khai thác sử dụng - Hiện 20/20 gói thầu xây lắp hồn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 19/20 gói thầu - Đối với gói thầu cịn lại (gói thầu số hiệu QT/LN/W02/2015): Khoan xử lý thấm đập hồ La Ngà, Sở Nông nghiệp PTNT báo cáo Cục Quản lý xây dựng cơng trình việc cịn tồn số nội dung xin chủ trương cho phép thực công tác kiểm định đánh giá thấm đập hồ La Ngà Hiện nay, Sở Nơng nghiệp PTNT, Ban QLDA phối hợp với bên liên quan với đơn vị Tư vấn Viện kỹ thuật cơng trình – Đại học Thủy lợi tiến hành công tác kiểm định đánh giá thấm hồ La Ngà (đoạn từ K1+207 đến K1+278) Do trình thực lấy mẫu kiểm định đơn vị tư vấn chưa phù hợp với tiêu chuẩn thí nghiệm phịng (khơng cắt giao vịng để thí nghiệm đánh giá tiêu đất đắp) nên Ban QLDA đề xuất Sở cho phép tổ chức lấy lại mẫu đất đắp với đường kính lớn Hiện tại, đơn vị tư vấn kiểm định tiến hành thực cơng tác lấy mẫu, dự kiến có kết để trình Bộ xem xét, định tháng năm 2020 b Tình hình điều chỉnh giá: Tồn Hợp phần gồm có 20 gói thầu xây lắp, có 17 gói thầu thực điều chỉnh Hiện nay, 17 gói thầu có Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, giải ngân III Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nơng nghiệp thơng minh thích ứng biến đổi khí hậu 3.1 Kế hoạch thực tổng thể Hợp phần (PCSA): Đã Nhà tài trợ thông qua vào ngày 06/9/2016 Cục Trồng trọt có ý kiến văn số 2337/TT-WB7 ngày 13/12/2016 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê duyệt Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 29/12/2016, Ban QLDA triển khai thực 3.2 Hoạt động Tƣ vấn thiết kế xây dựng sở hạ tầng mơ hình CSA: Nhà thầu tư vấn liên danh Viện Nước, tưới tiêu môi trường Viện KHKT NN duyên hải Nam Trung Bộ, thời gian thực đến hết 30/6/2020 - Đối với 06 mơ hình CSA thâm canh lúa 07 mơ hình CSA thâm canh trồng cạn: Hiện nay, Báo cáo thiết kế CSA 13 mơ hình Sở Nơng nghiệp PTNT phê duyệt triển khai thực hoạt động hỗ trợ 03 năm 2017, 2018, 2019 Vụ Đông Xuân 2019-2020 - Đối với bổ sung 02 mơ hình CSA thâm canh hồ tiêu: Báo cáo thiết kế CSA Cục Trồng trọt góp ý kiến VB số 680/TT-WB7 ngày 11/6/2019 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê duyệt Quyết định số 390/QĐ-SNN ngày 19/7/2019 Hiện triển khai thực với quy mô 9,5 xã Vĩnh Hòa Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh 3.3 Hoạt động triển khai thực mơ hình CSA: a Đối với 13 mơ hình CSA ban đầu (06 mơ hình lúa 07 mơ hình màu: * Các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp: Qua 02 năm thực mơ hình nơng nghiệp thơng minh thích ứng với biến đổi khí hậu, địa bàn tỉnh Quảng Trị triển khai 13 mơ hình với tổng diện tích 166,45 Ha, (trong đó: mơ hình CSA thâm canh lúa quy mơ 109,45 ha; mơ hình CSA thâm canh trồng cạn với quy mô 54,97 ha; 01 mơ hình CSA thâm canh rau với quy mô 2,03 ha) Cụ thể sau: - Các mơ hình CSA thâm canh lúa: Đã triển khai thực hỗ trợ hoạt động nông nghiệp 06 mơ hình có tổng diện tích đất canh tác 109,45 04 vụ (Đông Xuân 2016 - 2017, Hè Thu 2017, Đông Xuân 2017 - 2018 Hè Thu 2018) - Các mơ hình CSA thâm canh trồng cạn: + Vụ Đông Xuân 2017-2018: Đã triển khai thực hỗ trợ hoạt động nông nghiệp 06 mơ hình (thâm canh lạc) có tổng diện tích đất canh tác 54,97 + Vụ Hè Thu Thu Đông 2018: Đã triển khai thực hỗ trợ hoạt động nông nghiệp 03 mơ hình với diện tích 13,73 (01 mơ hình CSA thâm canh rau Phường Đơng Thanh với diện tích 2,03 ha; 01 mơ hình CSA thâm canh đậu xanh xã Gio Mỹ với diện tích 5,0 01 mơ hình CSA thâm canh Ngơ xã Vĩnh Sơn với diện tích 6,70 ha) + Vụ Đông Xuân 2018-2019: Đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thực hành Nông nghiệp 03 mơ hình CSA thâm canh trồng cạn (lạc ngô) vụ Đông Xuân 2018-2019 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm Cam Thanh Tổng diện tích triển khai 03 mơ hình 19,13 Ha (trong đó: xã Vĩnh Thủy: 4,02 ha; xã Vĩnh Lâm: 4,44ha xã Cam Thanh: 10,67ha) * Các hoạt động xây lắp hạ tầng 13 mơ hình: Quảng Trị trao thầu xây lắp phần sở hạ tầng 13 mơ hình CSA vào 06 gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần Việc triển khai xây lắp mơ hình đến hồn thành đưa vào khai thác sử dụng b Đối với bổ sung 02 mơ hình CSA thâm canh hồ tiêu: * Các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp: Ban QLDA ký Thỏa thuận trách nhiệm với Hợp tác xã hồ tiêu Vĩnh Linh để triển khai hoạt động hỗ trợ phần Nông nghiệp triển khai hoạt động tập huấn kỹ thuật đầu vụ cho người dân 02 MH CSA tiêu xã Vĩnh Kim Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) * Các hoạt động xây lắp hạ tầng mơ hình: Ngày 10/9/2019, Ban QLDA ký Hợp đồng với Nhà thầu thi công (thời gian thi công tháng) Hiện nay, Nhà thầu hoàn thiện hệ thống tưới bàn giao cho người dân sử dụng Ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn phương pháp vận hành bảo quản hệ thống tưới Bước đầu hệ thống tưới hoạt động tốt, người dân đồng tình cao c Hoạt động mua sắm trang thiết bị phục sản xuất mơ hình CSA: Bộ Nơng nghiệp PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ mơ hình CSA thuộc Hợp phần Quyết định số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2019 Dự toán danh mục điều chỉnh Sở NN PTNT Phê duyệt QĐ số 539/QĐ-SNN ngày 09/10/2019, ký hợp đồng ngày 23/12/2019 Hiện triển khai thực 3.4 Kế hoạch nhân rộng tổng thể mơ hình CSA đƣợc phê duyệt: Kế hoạch nhân rộng tổng thể mơ hình CSA Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê duyệt Quyết định số 155/QĐ-SNN ngày 24/5/2018 với tổng diện tích 5.392ha, nhân rộng 3.504ha nhân rộng đại trà 1.888ha Cụ thể sau: Bảng 1: Kế hoạch nhân rộng tổng thể đƣợc phê duyệt TT Nội dung DT mơ hình CSA DT mở rộng Diện tích lúa Diện tích màu Tổng 188,9 3.504,00 3.076,00 230 Diện tích (ha) Đến 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 109,5 67,4 12 673,56 45 1.572,40 135 783 50 TT Nội dung Diện tích rau Diện tích tiêu DT mở rộng đại trà Tổng 21 177 1.888 Đến 2017 Diện tích (ha) Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 18 177 1.200,00 688 3.5 Hoạt động nhân rộng mơ hình CSA (nhân rộng chính): Bảng 2: Kết nhân rộng đến Diện tích thực (ha) TT Diện tích nhân rộng Tổng Vụ ĐX Năm 2018 Năm 2019 2019-2020 DT mở rộng 3.527,30 255,30 439,26 974,16 924,53 934,05 Diện tích lúa 3.063,72 255,3 391,26 885,16 827,5 704,5 Diện tích màu 265,58 45 89 95,03 36,55 Diện tích rau 21,00 16 Diện tích tiêu 177,00 177 Như vậy, tính đến hết vụ Đơng Xn 2019-2020 toàn tỉnh triển khai nhân rộng 3.527,3 ha, tăng 6,6% so với kế hoạch nhân rộng phê duyệt (KH: 3.504 ha) 3.6 Hoạt động nhân rộng đại trà mơ hình CSA: Kế hoạch chi tiết nhân rộng đại trà Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt Quyết định số 259/QĐ-SNN ngày 22/5/2019, thời gian triển khai từ vụ Hè Thu 2019 Diện tích nhân rộng đại trà 1.888 Ha Đến nay, diện tích nhân rộng đại trà đạt 1.888 Ha (đạt 100% Kế hoạch duyệt) Trong đó: Diện tích nhân rộng đại trà lúa 1.745,5 ha, màu 83 ha, rau 39,5 ha, hồ tiêu 20 ha; Đã tổ chức 68 lớp ICM (30 lớp ICM lúa, 18 lớp ICM màu, 10 lớp ICM rau 10 lớp ICM hồ tiêu) 27 tham quan mơ hình tiêu biểu địa bàn tỉnh (Lúa: 13 cuộc, màu 07 cuộc, rau 04 cuộc, hồ tiêu 03 cuộc) 3.7 Kế hoạch công tác truyền thông: Kế hoạch thực công tác truyền thông thuộc Hợp phần Tư vấn CSA hoàn thiện theo ý kiến Cục Trồng trọt văn số 543/TT-WB7 ngày 13/5/2019 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê duyệt Quyết định số 260/QĐ-SNN ngày 22/5/2019, kết quả: Đến nay, triển khai thực số hoạt động tuyên truyền, cụ thể: * Tuyên tuyền trang báo: - Báo Quảng Trị có 10 báo: + Bài Nông dân hưởng lợi nhiều từ dự án “Cải thiện nơng nghiệp có tưới” + Bài Hiệu dự án “Cải thiện nơng nghiệp có tưới + Bài Nhân rộng mơ hình CSA thâm canh lúa Đức Xá + Bài Lạc mơ hình nhân rộng Cổ Mỹ cho suất cao + Bài Sử dụng giống ngô đem lại suất, chất lượng cao + Bài Tưới nước tiết kiệm tiêu + Bài Thâm canh đậu xanh + Bài Mơ hình CSA hỗ trợ lớn vụ Đông Xuân + Bài Nâng cao lực sản xuất Nông nghiệp cho người dân 6 + Bài 10 Đẩy nhanh việc nhân rộng mơ hình CSA - Báo Nơng nghiệp Việt Nam có 06 báo: + Bài Nơng nghiệp thơng minh thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Trị + Bài Sản xuất trồng cạn áp dụng tưới tiết kiệm: Tối ưu ba mặt + Bài Nông dân yêu thích CSA + Bài Đột phá thâm canh lúa + Bài Lạc mơ hình nhân rộng CSA cho suất cao + Bài Trồng giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu * Đã xây dựng 01 phim khoa học kỹ thuật phục vụ công tác truyền thông * Tuyên truyền thông qua Tờ rơi: cấp phát 30.000 tờ rơi cho nơng dân quy trình kỹ thuật sản xuất theo quy trình CSA loại trồng, cụ thể: - Kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình CSA vụ Đơng Xn: 10.000 tờ - Kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình CSA vụ Hè Thu: 10.000 tờ - Kỹ thuật sản xuất lạc theo quy trình CSA vụ Hè Thu Thu Đơng: 5.000 tờ - Kỹ thuật sản xuất ngơ theo quy trình CSA: 3.000 tờ - Kỹ thuật sản xuất đậu xanh theo quy trình CSA: 2.000 tờ Các hoạt động truyền thơng cịn lại sản xuất phóng truyền hình, tổ chức hội thảo đầu bờ, tổ chức triển khai thực 3.8 Đào tạo, tập huấn: Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn đồng ruộng cho nông dân (FFS): Hiện triển khai 62 lớp Cụ thể: - Từ năm 2015 đến 2018 triển khai 43 lớp (trong 40 lớp FFS/IPM 03 lớp TOT) - Đợt năm 2019, Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt KH tập huấn Quyết định số 254/QĐ-SNN ngày 22/5/2019 với với tổng số 25 lớp (bao gồm 10 lớp FFS, 13 lớp IPM 02 lớp TOT) Đến nay, triển khai 19/25 lớp (trong 07 lớp FFS lúa; 10 lớp IPM lúa; 01 lớp IPM màu 01 lớp TOT) Vụ Đông Xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt KH tập huấn Quyết định số 676/QĐ-SNN ngày 31/12/2019 với với tổng số 40 lớp tập huấn FFS, IPM, TOT (17 lớp tập huấn FFS, 19 lớp IPM, 04 lớp TOT) Hiện nay, Chi cục Trồng trọt BVTV, Trung Tâm Khuyến Nông phối hợp với địa phương triển khai tập huấn theo Kế hoạch dự tốn phê duyệt, dự kiến hồn thành lớp tập huấn trước 30/5/2020 IV Tình hình giải ngân: 4.1 Giải ngân kế hoạch vốn năm 2020: Nguồn vốn Nhu cầu vốn năm 2020 Vốn đƣợc bố trí đến (1) Vốn WB Vốn NS TW Vốn NS tỉ nh (2) 20,362 3,00 0,831 (3) 15,50 3,00 0,0 Tổng cộng 24,193 18,5 ĐVT: Tỷ đồng Lũy kế giải ngân vốn năm 2020 đến 31/3/2020 Tỷ lệ % giải ngân so với vốn đƣợc bố trí (4) (5)=(4)/(3) 2,364 0,0 0,0 15% 0% 0% 2,364 10% 4.2 Lũy kế giải ngân dự án từ đầu dự án đến 31/3/2020: Nguồn vốn (1) Vốn WB Vốn NS TW Vốn NS tỉ nh Tổng cộng ĐVT: Tỷ đồng Tổng nguồn vốn dự án Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 31/3/2020 Tỷ lệ % giải ngân so với tổng vốn dự án (2) 548,46 74,89 24,81 648,17 (3) 436,424 34,275 23,898 494,597 (4)=(3)/(2) 79,5% 45,77% 96,32% 76,31% 4.3 Dự kiến giải ngân hạng mục công việc thời gian đến: Vốn vay WB: - Xây lắp 02 mơ hình tiêu; - Hỗ trợ sửa chữa văn phịng TCDN; - Mua sắm cơng cụ thiết bị hỗ trợ mơ hình CSA; - Kinh phí tập huấn FFS / IPM, TOT; - Kinh phí tập huấn Hội nghị đầu bờ - Kinh phí hỗ trợ thực nhân rộng vụ Đơng Xn 2020 B PHẦN II: TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT VỐN DƢ VÀ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÁC HẠNG MỤC CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ I Tổng hợp kết rà sốt tổng vốn chƣa thực hiện: Trong q trình triển khai, Dự án WB7 Quảng Trị chủ động rà soát, cập nhật lại tổng vốn chưa sử dụng vốn dư Hợp phần thuộc dự án Theo đó, tổng vốn chưa thực Quảng Trị 99 tỷ đồng Cụ thể: TT Nguồn vốn Tổng vốn dƣ (Tỷ đồng) Ghi Vốn WB 63,701 a Hợp phần 18,678 Vốn dư b Hợp phần 34,021 Vốn chưa sử dụng c Hợp phần 10,276 Vốn dư d Hợp phần 0,726 Vốn dư Vốn NS TW 34,788 Vốn NS tỉ nh 0,511 Tổng cộng 99,00 II Đề xuất bổ sung hạng mục đầu tƣ: (Đề xuất danh mục đầu tư bổ sung có tên danh mục cơng trình Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013) Sau rà soát tổng vốn dư đánh giá nhu cầu cấp thiết địa phương, Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị kính đề xuất bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục cơng trình sử dụng nguồn vốn dư lại thuộc dự án WB7 Quảng Trị cụ thể sau: Theo Danh mục đầu tư phê duyệt Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 Thủ tướng Chính phủ nội dung Dự án đầu tư (FS tổng) phê duyệt Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013, ngồi 02 hệ thống cơng trình đầu mối hồ La Ngà hồ Trúc Kinh, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị đầu tư cải tạo, nâng cấp 03 hệ thống kênh mương hệ thống La Ngà, hệ thống Trúc Kinh hệ thống Hà Thượng Trên sở đó, Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Trị kính đề xuất danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn để tiếp tục đầu tư cho cơng trình sau: 2.1 Hợp phần 2: (Vốn chƣa sử dụng) a, Hệ thống La Ngà: - Bổ sung hạng mục khoan xử lý chống thấm đập hồ La Ngà đoạn từ K1+066 đến K1+281, từ cao trình +16,1 đến +21,8 (dự kiến tỷ); - Kênh N2 + CTTK: Cải tạo, nâng cấp đoạn từ K0 ÷ K1+330 tổng chiều dài đoạn kênh cần nâng cấp khoảng 1.330m; b, Hệ thống Trúc Kinh: - Kênh Trúc kinh + CTTK: Nâng cấp đoạn 02 đoạn kênh (K4+566,3÷K6+965,6) (K6+965,6÷K8+819) với tổng chiều dài đoạn kênh cần nâng cấp khoảng 4.253m c, Tổng mức đầu tư (phần vốn chưa sử dụng): Với cấu nguồn vốn sau: - Nguồn WB: - Nguồn NSTW: Trong đó: Hạng mục TT 39,59 tỷ đồng; 34,00 tỷ đồng; 5,585 tỷ đồng; Kinh phí (Tỷ đồng) 34,00 Ghi Chi phí xây dựng Vốn WB Chi phí quản lý dự án 0,783 Chi phí Tư vấn 2,425 Vốn NSTW Vốn NSTW Chi phí khác 0,492 Vốn NSTW Chi phí dự phịng 1,885 Vốn NSTW Tổng cộng 39,59 2.2 Hợp phần 1, Hợp phần Hợp phần 4: (Vốn dƣ) a, Hệ thống Trúc Kinh: Kênh Trúc kinh + CTTK: Nâng cấp 03 đoạn kênh, gồm: (K0+348,5÷K1+020), (K2+420÷K3+093) (K10+990÷K11+548) với tổng chiều dài 03 đoạn kênh cần nâng cấp 1.905m b, Hệ thống La Ngà: Kênh La Ngà + CTTK: Nâng cấp đoạn từ K2+700 ÷ K3+440 với chiều dài đoạn kênh cần nâng cấp khoảng 740m c, Tổng mức đầu tư (phần vốn dư): Với cấu nguồn vốn sau: - Nguồn WB: - Nguồn NSTW: Trong đó: Hạng mục TT 35,10 tỷ đồng 30,00 tỷ đồng; 5,105 tỷ đồng; Kinh phí (Tỷ đồng) 30,00 Ghi Chi phí xây dựng Vốn WB Chi phí quản lý dự án 0,701 Chi phí Tư vấn 2,299 Vốn NSTW Vốn NSTW Chi phí khác 0,433 Vốn NSTW Chi phí dự phịng 1,672 Vốn NSTW Tổng cộng 35,10 Chi phí xây dựng sử dụng nguồn vốn dư thuộc nguồn vốn WB (Hợp phần 1, Hợp phần 3, Hợp phần 4) Các chi phí cịn lại sử dụng từ nguồn Ngân sách Trung ương thuộc Hợp phần III Hiện trạng cơng trình hạng mục đề xuất đầu tƣ: 3.1 Hệ thống La Ngà: - Đoạn kênh đề xuất nâng cấp với chiều dài khoảng 740m (đoạn từ K2+700 ÷ K3+440) với trạng: Kết cấu đoạn kênh đất , cục có lát mái bê tơng , mặt cắt hì nh thang với Bk=1,8m, hk=1,7m Hiện đoạn kênh xuống cấp trầm trọng, thường xuyên bị sạt lở mái kênh - Đoạn kênh N2 đề xuất nâng cấp với chiều dài khoảng 1.330m (đoạn từ K0 đến K1+330) với trạng: Kết cấu đoạn kênh lát mái bê tông , mặt cắt hì nh thang với B k=1,2m, hk=1,7m Mái bờ hữu phía đồi nên áp lực thấm lớn , lượng nước thấm nhiều làm cho lát bị bung gây sạt lở cản trở dòng chảy Hiện đoạn kênh xuống cấp trầm trọng, cần thiết phải nâng cấp 3.2 Hệ thống kênh Trúc Kinh: - Đoạn kênh (K4+566,3÷K6+965,6) (K6+965,6÷K8+819) với tổng chiều dài 02 đoạn kênh cần nâng cấp 4.253m, trạng: Kênh đất mặt cắt hình thang, lòng dẫn gia cố lát; nhiên đoạn kênh bị sạt mái trong, mái ngồi, lún sụt, số vị trí bị tràn phục vụ tưới dẫn đến nguy vỡ kênh, kênh xuống cấp khơng đảm bảo an tồn tưới - Đoạn kênh (K0+348,5÷K1+020), (K2+420÷K3+093) (K10+990÷K11+548) với tổng chiều dài 03 đoạn kênh cần nâng cấp 1.905m, trạng: 10 Kênh đất mặt cắt hình thang, lịng dẫn gia cố lát; nhiên đoạn kênh bị sạt mái trong, mái ngoài, lún sụt, số vị trí bị tràn phục vụ tưới dẫn đến nguy vỡ kênh, kênh xuống cấp không đảm bảo an toàn tưới IV Sự cần thiết phải đầu tƣ hạng mục đề xuất: 4.1 Đặt vấn đề: Khi xây dựng cơng trình thuỷ lợi để cấp nước với nhu cầu dùng nước tổng hợp, hệ thống kênh mương đóng vai trị quan trọng việc thực nhiệm vụ dẫn nước, phát huy tổng hợp hiệu đầu tư công trình Trước đây, hệ thống kênh mương La Ngà, Trúc Kinh xây dựng đất số đoạn lát mái bê tông lát Qua nhiều năm đưa vào sử dụng, chịu tác động trực tiếp thiên nhiên nắng, mưa, lũ, lụt kể tác động người nên bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc dẫn nước theo yêu cầu thiết kế đề Để khắc phục tình trạng xuống cấp, nâng cao chất lượng hiệu hệ thống kênh mương; Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị có nhiều chủ trương, dự án tổ chức thực kiên cố hóa kênh mương, mang lại hiệu thiết thực cho sản xuất nông nghiệp đóng góp tích cực cho việc xây dựng nông thôn Tuy vậy, điều kiện hạn chế nguồn vốn xây dựng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, nên hệ thống kênh mương La Ngà, Trúc Kinh cơng trình kênh cịn số đoạn tình trạng hư hỏng; đó, cần có giải pháp kỹ thuật, cơng nghệ phù hợp với cơng trình, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững dự án 4.2 Hiện trạng cần thiết đầu tƣ: * Hiện trạng kênh CTTK xuống cấp: Các đoạn kênh cần bổ sung nâng cấp dự án kênh lát mái xuống cấp, không phát huy hết hiệu nhiệm vụ thiết kế * Sự cần thiết đầu tư: Từ trạng, nguyên nhân xuống cấp, nhu cầu sử dụng nước tổng hợp thực tế việc đầu tư xây dựng nâng cấp đoạn kênh nêu cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp nước đồng bộ, công tác quản lý vận hành thuận tiện, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đơn vị hưởng lợi, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, bền vững V Hiệu đầu tƣ: 5.1 Hiệu nông nghiệp: Sau nâng cấp, đoạn kênh góp phần tồn thể dự án chung đem hiệu nơng nghiệp, như: Diện tích tưới suất trồng vùng hưởng lợi tăng lên; - Nguồn nước chủ động khuyến khích người dân áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác mới, hiệu vào sản xuất - Giảm số lượng công nhân lao động điều tiết nước, kiểm tra bơm tát vùng cao, xa, thiếu nước, từ giảm chi phí sản xuất đơn vị diện tích; - Khí hậu, cảnh quan mơi trường vùng cải thiện tích cực 5.2 Hiệu phi nông nghiệp: - Tăng thêm lượng nước cho ni trồng thủy, hải sản; - Góp phần phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; 11 - Giảm nguy cố cơng trình, giảm phần lớn chi phí tu, bão dưỡng; - Người dân vùng hưởng lợi có thêm cơng việc, tăng thu nhập, giải xung đột vùng dân cư tranh chấp nguồn nước, VI Kế hoạch triển khai thực hạng mục đề xuất đầu tƣ: Trên sở tình hình triển khai thực dự án hạng mục đề xuất bổ sung, Dự án WB7 Quảng Trị dự kiến kế hoạch cho bước sau: Hoạt động Trách nhiệm Thực Huy động Tƣ vấn thiết kế: - Trình Chủ đầu tư chủ trương; - Lựa chọn / ký Hợp đồng; Thiết kế kỹ thuật: - Khảo sát; - Lập thiết kế sở; - Thiết kế BVTC + DT; Phê duyệt điều chỉnh FS: - Gửi Bộ xin ý kiến FS điều chỉnh; - Trình cấp QĐ đầu tư; - QĐ phê duyệt FS điều chỉnh; Chủ đầu tư Ban PPMU Chủ đầu tư Ban PPMU Tư vấn TK Tháng 04 năm 2020 Chủ đầu tư Chủ đầu tư UBND Tỉnh PPMU Tháng 04 năm 2020 Xin ý kiến Bộ (qua Cục QLXDCT) đồng thời TK sở thiết kế BVTC + DT Ban CPO có trách nhiệm tham khảo ý kiến WB cần Chủ đầu tư PPMU Tháng 04 năm 2020 Ban CPMU UBND tỉnh Ban CPMU Chủ đầu tư yêu cầu Tư vấn TK huy động thêm chuyên gia MT,XH phù hợp để thực lập báo cáo Chủ đầu tư Chủ đầu tư UBND Tỉnh Chủ đầu tư PPMU, Tư vấn Thẩm tra PPMU, Ban Đền bù Tháng 05 năm 2020 Chủ đầu tư Ban PPMU Ban CPMU Chủ đầu tư Ban PPMU Ban PPMU Ban CPMU Tháng 05 năm 2020 Chuẩn bị đồng thời với lập TK BVTC+DT, trình duyệt sau điều chỉnh FS phê duyệt PPMU Chủ đầu tư đơn vị có liên quan Tháng 06 năm 2020 HSMT chuẩn bị sau có TK BVTC Trường hợp cần lấy ý kiến WB gửi CPMU đồng thời với Kế hoạch LCNT Chính sách an tồn MT-XH: - Lập EMP (hoặc Quy tắc MT), RAP, EMDP, GAP; - Lấy ý kiến WB; - Phê duyệt cập nhật EMP, RAP, EMDP, GAP Phê duyệt TKKT,BVTC,DT - Thẩm tra thiết kế (nếu cần); - Trình cấp QĐ đầu tư; - QĐ phê duyệt Thực Đền bù, TĐC Kế hoạch LCNT - Lập KH; - Gửi Bộ, Ban CPO; - Lấy ý kiến WB; - Trình cấp QĐ đầu tư phê duyệt; - QĐ phê duyệt Thực KH LCNT: - Phê duyệt HSMT; - Phát hành HSMT; - Trình Kết LCNT; - Phê duyệt kết LCNT; - Trao Hợp đồng; - Hồn thành thi cơng cơng trình Thời gian hoàn thành Tháng 04 năm 2020 Đề xuất phƣơng án triển khai thực Đề xuất phương án gia hạn HĐ Tư vấn thực Có thể triển khai Thiết kế BVTC,DT sau TK sở Các hạng mục đề xuất GPMB (do tuyến cơng trình bám theo tuyến kênh cũ có sẵn) UBND tỉnh PPMU Chủ đầu tư Hoàn thành trước 30/4/2021 12 VII Tình hình chuẩn bị hồ sơ hạng mục đề xuất đầu tƣ Dự án WB7 Quảng Trị: Các hạng mục đề xuất khơng phải giải phóng mặt (do tuyến cơng trình bám theo tuyến kênh cũ có sẵn) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hạng mục đề xuất chuẩn bị chi tiết VIII Kiến nghị Đề xuất: Trên sở danh mục đề xuất đầu tư nguồn vốn dư dự kiến bước kế hoạch thực hiện; để triển khai phần đề xuất bổ sung đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo chất lượng cơng trình, Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Trị kính đề nghị Bộ Nơng nghiệp PTNT xem xét, chấp thuận số nội dung sau: Cho phép bổ sung hạng mục khoan xử lý chống thấm đập hồ La Ngà đoạn từ K1+066 đến K1+281 vào hợp đồng xây lắp số hiệu QT/LN/W02/2015 hạng mục Khoan xử lý chống thấm đập La Ngà đoạn từ K1+066 đến K1+281, từ cao trình +16,1 đến +21,8 với kinh phí xây lắp dự kiến 2,0 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn chưa thực thuộc Hợp phần dự án WB7 Quảng Trị) để đẩy nhanh tiến độ thực hợp đồng Chấp thuận cho dự án WB7 Quảng Trị cập nhật điều chỉnh dự án (FS điều chỉnh) thực bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục cơng trình sử dụng nguồn vốn chưa thực lại thuộc dự án WB7 Quảng Trị (Do hạng mục đề xuất đầu tư có tên danh mục đầu tư phê duyệt Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 Thủ tướng Chính phủ nội dung Dự án đầu tư FS tổng phê duyệt Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013) Chấp thuận cho dự án WB7 Quảng Trị sử dụng vốn chưa thực nguồn NSTW thuộc Hợp phần (còn dư 34,788 tỷ đồng) để thực đầu mục tư vấn hạng mục bổ sung, đồng thời ủy quyền cho Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư phần bổ sung Tư vấn giám sát Khảo sát, Tư vấn khảo sát Thiết kế, Tư vấn cập nhật điều chỉnh dự án, Tư vấn thẩm tra, để rút ngắn thời gian thực dự án Chấp thuận ủy quyền cho Chủ đầu tư thẩm định phê duyệt bước thiết kế vẽ thi công, dự toán để đẩy nhanh tiến độ thực dự án Trên báo cáo tổng thể tình hình thực báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cơng trình sử dụng nguồn vốn chưa thực thuộc dự án thành phần Cải thiện nơng nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị; Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Trị kính báo cáo Ban Quản lý Trung Ương dự án Thủy lợi quan tâm xem xét./ Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Sở; - Ban QLDA WB7; - Lưu: VT, KHTC, QLCT GIÁM ĐỐC Người ký: Hồ Xuân Hòe Email: hoxuanhoe@quangtri.gov.vn Cơ quan: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tỉnh Quảng Trị Chức vụ: Giám đốc Thời gian ký: 01.04.2020 09:44:31 +07:00 Hồ Xuân Hòe