686-BC-UBND.doc.signed.signed

1 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC Số: 686/BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Người ký: Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc Email: dailoc@quangnam.gov Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam NAM Thời gian ký: 20.12.2021 09:31:25 +07:00 Đại Lộc, ngày 13 tháng 12 năm 2021 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tƣ cơng giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến kế hoạch đầu tƣ cơng trung hạn 2021 - 2025 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XII Căn văn đạo Chính phủ, hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện báo cáo HĐND huyện dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, sau: A CĂN CỨ VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO I CĂN CỨ XÂY DỰNG BÁO CÁO: - Căn Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị Quốc hội, văn đạo Thủ tướng Chính phủ tỉnh - Thực Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 Thủ tướng Chính phủ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Công văn số 5313/UBND-KTTH ngày 09/9/2019 UBND tỉnh hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 - Các Nghị HĐND tỉnh Quảng Nam: Nghị số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng tập trung địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, Nghị số 66/NQHĐNS ngày 29/9/2021 định chủ trương đầu tư số dự án đầu tư cơng nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương - Các Quyết đinh, Báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam: Báo cáo 122/BCUBND ngày 19/7/2021 đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, mở rộng khu dân cư Làng Yều, Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 03/12/2021 đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 II QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO: Tại kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện có Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 15/10/2021 báo cáo HĐND huyện đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 Sau UBND tỉnh có Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 03/12/2021 trình HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 UBND huyện có Cơng văn số 6243/UBND-TCKH ngày 05/11/2021 UBND huyện Đại Lộc gửi Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam việc đăng ký dự án ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh huyện Đại Lộc Căn theo Nghị số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh khóa X kế hoạch đầu tư cơng năm 2022; Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 UBND tỉnh việc triển khai thực Nghị số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 3626/QĐUBND ngày 10/12/2021 UBND tỉnh việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 Trên sở kế thừa Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 15/10/2021 báo cáo HĐND huyện; bám sát yêu cầu quy định văn cấp trên; cập nhất, tổng hợp thông tin, số liệu ngành, địa phương, UBND huyện tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo Đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 B NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CƠNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020: Công tác đạo, điều hành kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Trong trình triển khai thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện tham mưu HĐND huyện phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn để làm giám sát, quản lý, điều hành vốn đầu tư cơng khn khổ kiểm sốt nguồn lực tài ưu tiên cho đầu tư UBND huyện đạo phòng ban, địa phương, chủ đầu tư tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; triển khai thực nghiêm quy định nhà nước đấu thầu; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, định đầu tư tốn dự án hồn thành theo quy định nhà nước, đảm bảo hiệu đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công dự án, đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu yêu cầu hoàn trả vốn tạm ứng theo thời gian, định mức quy định Yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thường xuyên phối hợp với địa phương công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, dự án trọng điểm huyện, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư cơng trung hạn, q trình quản lý điều hành UBND huyện ban hành nhiều văn đôn đốc đạo địa phương, chủ đầu tư thực nghiêm giải pháp, nội dung đạo trung ương tỉnh nhằm tăng cường kỷ cương công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm đạt yêu cầu; đồng thời u cầu khẩn trương tốn dự án hồn thành để có sở bố trí vốn tốn nợ Đánh giá chung kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 2016 - 2020: Vốn đầu tư công nguồn lực quan trọng để thu hút nguồn lực khác, tạo chuyển biến lớn nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội huyện như: phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện, tăng cường chất lượng dân sinh, đảm bảo nâng cao nhu cầu xã hội thiết yếu như: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo quốc phòng an ninh Việc chuyển từ lập kế hoạch năm sang kế hoạch trung hạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, khả cân đối nguồn vốn, thu hút vốn từ thành phần kinh tế khác, đảm bảo cân đối nguồn chi an toàn nợ cơng Khắc phục tình trạng định chủ trương, định đầu tư không khả cân đối vốn tình trạng dự án đầu tư vượt kế hoạch vốn giao, gây áp lực lớn đến cân đối ngân sách Việc quản lý triển khai thực kế hoạch đầu tư công trung hạn năm giai đoạn 2016 - 2020 huyện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phân bổ nguồn vốn đầu tư cân đối hài hòa ngành, lĩnh vực địa phương địa bàn huyện Nhìn chung, cơng tác lập triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức thực theo mục tiêu ưu tiên Khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư công gắn với khả ngân sách, kiềm chế tình trạng nợ cơng; dự án kế hoạch trung hạn lựa chọn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo định hướng phát triển chung; tăng cường phối hợp cấp ngân sách quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ cương kỷ luật ngân sách II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020: Tình hình huy động vốn đầu tƣ công giai đoạn 2016 - 2020: Tổng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 2020 địa bàn huyện đạt 1.060,211 tỷ đồng, tăng gấp 1,36 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 ĐVT: Tỷ đồng STT Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 Tổng số: 782,509 Tổng số: 1.060,211 - Năm 2011 116,776 - Năm 2016 146,574 - Năm 2012 117,538 - Năm 2017 196,898 - Năm 2013 151,687 - Năm 2018 226,456 - Năm 2014 201,494 - Năm 2019 248,918 - Năm 2015 195,014 - Năm 2020 241,365 Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước tập trung đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơng trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cơng trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, đường bê tơng giao thơng nơng thơn, thuỷ lợi hố đất màu, trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương nội đồng cơng trình phụ vụ dân sinh khác Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tƣ cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Trong thời gian qua, gặp nhiều khó khăn, thiên tai bão lụt thường xuyên xảy ra, nguồn vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng hạn chế Tuy nhiên, nỗ lực phấn đấu Đảng bộ, quyền nhân dân toàn huyện; quan tâm cấp, ngành trung ương, tỉnh; huyện Đại Lộc đạt thành đáng khích lệ lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, góp phần tích cực vào q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Về giao thông, thực nâng cấp mở rộng 02 trục đường tỉnh nằm địa bàn huyện ĐT 609 ĐT 609B; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện; hồn thành đề án kiên cố hóa mặt đường giao thông nông thôn đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu trọng đầu tư xây dựng, qua góp phần đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Hệ thống sở hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, mơi trường, an ninh quốc phòng… trọng đầu tư mạnh, đến cuối năm 2020 có 13 xã hồn thành 19/19 tiêu chí xã xây dựng nơng thơn gồm: Đại Hiệp, Đại Minh, Đại Cường, Đại Hồng, Đại Phong, Đại An, Đại Hòa, Đại Thắng, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng Riêng xã Đại Hiệp hồn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nơng thơn kiểu mẫu, xã Đại Thắng hồn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nơng thơn nâng cao Nhìn chung, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 triển khai thực giải ngân kịp thời theo tiến độ cơng trình, dự án tiến độ toán theo quy định Tình hình thực kế hoạch đầu tƣ cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (vốn cân đối ngân sách huyện): Ngày 27/7/2016, HĐND huyện ban hành Nghị số 14/2016/NQHĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 Theo đó, HĐND huyện thống danh mục đầu tư kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 phần vốn cân đối ngân sách huyện với tổng vốn đầu tư 67,1 tỷ đồng; gồm nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể sau: - Giao thông: 16,0 tỷ đồng - Giáo dục: 28,7 tỷ đồng - Văn hóa, thể thao: 8,2 tỷ đồng - Quản lý nhà nước: 14,2 tỷ đồng Bảng tổng hợp danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 STT Tên công trình Địa điểm Quy mơ đầu tƣ TỔNG CỘNG NĂM 2016 Giáo dục Trường tiểu học Nguyễn Thị Bảy Trường tiểu học Trần Đình Tri 67.100 7.000 7.000 Xã Đại Minh Xã Đại Phong Xây 10 phòng, 02 tầng Xây 05 phòng, 01 tầng NĂM 2017 Trụ sở làm việc, hạ tầng khác Trụ sở làm việc UBND xã Đại Sơn Sửa chữa phòng Nông nghiệp Hội trường + Kho nhà làm việc tổ chức hội Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Cổng chào huyện Đại Lộc (giáp Điện Bàn) Trường mầm non Đại Hồng Giao thông 4.500 2.500 13.200 8.700 Xã Đại Sơn TT Ái Nghĩa TT Ái Nghĩa TT Ái Nghĩa TT Ái Nghĩa Xây nhà làm việc 02 tầng 5.000 700 Xây 1.500 1.000 Xây Giáo dục Tổng mức đầu tƣ (Triệu đồng) 500 1.800 Xã Đại Hồng Xây 04 phòng, 02 tầng 1.800 1.000 10 11 Đường ĐH7.ĐL (đoạn An Bằng - đập Khe Tân) Văn hóa, thể thao Khảo sát, quy hoạch trung tu số hạng mục Đền tưởng niệm Trường An Nâng cấp nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng huyện Xây dựng hệ thống trụ treo pa nô, băng rôn tuyến đường ĐT609 thị trấn Ái Nghĩa, Quốc lộ 14B xây dựng cụm pa nô chiến lược tuyến Quốc lộ 14B Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017 NĂM 2018 Giáo dục Trường tiểu học Trịnh Thị Liền Trường mầm non Đại Hồng Trường mẫu giáo Đại Tân Xã Đại Thạnh BTXM 1.700 Xã Đại Quang 500 Xã Đại Quang 500 Đại Lộc 500 Đại Lộc 200 16.900 5.400 Xã Đại Quang Xã Đại Hồng Xã Đại Tân Xây 08 phòng, 02 tầng Xây 03 phòng Xây 02 phòng Xã Đại Minh Xây nhà làm việc 02 tầng Trụ sở làm việc Trụ sở làm việc UBND xã Đại Minh Quy hoạch chi tiết khu hành huyện Đại Lộc Văn hóa, thể thao Khảo sát, quy hoạch trung tu số hạng mục Đền tưởng niệm Trường An Xây dựng cơng trình tưởng niệm phong trào chống sưu, thuế 1908 Phiếm Ái Đại Nghĩa Xây dựng hệ thống trụ treo pa nô, băng rôn tuyến đường ĐT609 thị trấn Ái Nghĩa, Quốc lộ 14B xây dựng cụm pa nô chiến lượt tuyến Quốc lộ 14B Giao thông Đường ĐH7.ĐL (Xuân Nam chợ Bến Dầu) NĂM 2019 1.000 3.400 1.200 800 5.500 TT Ái Nghĩa 5.000 500 2.000 Xã Đại Quang 500 Xã Đại Nghĩa 1.000 Đại Lộc 500 4.000 Xã Đại Thạnh Nâng cấp 4.000 17.000 Giáo dục Trường mầm non Bình Minh Trường mầm non Đại Hiệp Trường mầm non Đại Cường 9.100 TT Ái Nghĩa Xã Đại Hiệp Xã Đại Cường Văn hóa, thể thao Khảo sát, quy hoạch trung tu Xã Đại số hạng mục Đền tưởng niệm Trường Quang An Xây dựng cơng trình tưởng niệm Xã Đại phong trào chống sưu, thuế 1908 Nghĩa Phiếm Ái Đại Nghĩa Xây dựng Thư viện huyện đạt chuẩn Xây dựng hệ thống trụ treo pa nô, băng rôn tuyến đường ĐT609 thị trấn TT Ái Ái Nghĩa, Quốc lộ 14B xây dựng Nghĩa cụm pa nô chiến lượt tuyến Quốc lộ 14B Giao thông Nâng cấp ĐH12.ĐL thôn Đại Lãnh Đại Lãnh Bãi Quả Đại Sơn NĂM 2020 Giáo dục Xã Đại Trường THCS Lê Lợi Chánh Xã Đại Trường THCS Hoàng Văn Thụ Tân Xã Đại Trường mầm non Đại Đồng Đồng Văn hóa, thể thao Quy hoạch bảo tồn khu di tích Xã Đại kháng chiến huyện Đại Lộc thời kỳ Chánh chống Mỹ Đại Chánh TT Ái Xây dựng Thư viện huyện đạt chuẩn Nghĩa Xây dựng 10 bia di tích lịch sử cấp Đại Lộc tỉnh Giao thơng Xã Đại Cầu Trà Đức đường ĐH10.ĐL Tân Xây 10 phòng, 02 tầng Xây 08 phòng, 02 tầng Xây 04 phòng, 02 tầng 4.500 3.400 1.200 2.900 500 1.000 900 500 5.000 5.000 13.000 5.400 Xây 04 phòng Xây 04 phòng Xây 04 phòng 1.800 1.800 1.800 1.600 200 900 Xây 500 6.000 Xây 6.000 Trong trình triển khai thực hiện, nhằm để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh, HĐND huyện phê duyệt bổ sung số danh mục cơng trình trung hạn Nghị số 32/NQ-HĐND ngày 29/5/2017, gồm: Tuyến ĐH1.ĐL (từ ngã Ái Nghĩa ngã Hòa Đông), tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng; Tuyến đường tránh phía Tây Ái Nghĩa, tổng mức 135 tỷ đồng; Đường giao thông Đại Cường - Đại Thắng đập Khe Tân, tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng; Cầu Khe Gai (tuyến ĐH6.ĐL), tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng; Kè khẩn cấp chống sạt lở bờ Tây sông Vu Gia khu vực trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, tổng mức đầu tư 122 tỷ đồng; Cầu Trà Đức (Đại Tân), tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng Mặt khác, có số dự án nằm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn HĐND huyện thông qua đầu tư xây dựng nguồn vốn lồng ghép khác, gồm: Cổng chào huyện Đại Lộc (giáp Điện Bàn); Khảo sát, quy hoạch trùng tu số hạng mục Đền tưởng niệm Trường An; Trường Mầm non Đại Hồng (Xây 04 phòng, 02 tầng); Trường Tiểu học Trịnh Thị Liền (Xây 08 phòng, 02 tầng); Trường Mầm non Đại Hồng (Xây 03 phòng); Trường Mẫu giáo Đại Tân (Xây 02 phịng) Vì để đảm bảo kế hoạch đề ra, UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt bổ sung thêm danh mục dự án thiết cần đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 09/7/2019, gồm: Khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng sạt lở ven sơng Vu Gia khu vực Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, với tổng mức đầu tư 5,436 tỷ đồng; Đường giao thông khu vực trường THCS Nguyễn Trãi, với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng Nhìn chung, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phần vốn cân đối ngân sách huyện triển khai theo kế hoạch nguồn vốn phân bổ Tất dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng bản: a) Nợ đọng phát sinh trƣớc ngày 31/12/2014: Tổng số nợ đọng xây dựng phát sinh trước ngày 31/12/2014 tính đến ngày 31/10/2020 3,834 tỷ đồng Trong đó: - Phần nợ thuộc ngân sách tỉnh 1,267 tỷ đồng - Phần nợ thuộc phần ngân sách huyện quản lý bố trí vốn trả dứt điểm kế hoạch vốn năm 2018 - Phần nợ thuộc ngân sách xã 2,567 tỷ đồng Như tính đến thời điểm báo cáo, huyện Đại Lộc xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng phát sinh trước ngày 31/12/2014 thuộc phần ngân sách huyện quản lý, đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 mà huyện xây dựng b) Nợ đọng chƣơng trình MTQG xây dựng nơng thơn mới: Tổng số nợ đọng xây dựng cơng trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020 56,318 tỷ đồng Trong đó: - Phần nợ thuộc ngân sách trung ương, tỉnh: 3,982 tỷ đồng 9 - Phần nợ thuộc ngân sách huyện phải đối ứng: 24,244 tỷ đồng - Phần nợ thuộc ngân sách xã huy động khác: 28,092 tỷ đồng c) Giải pháp xử lý nợ cấp huyện, cấp xã: * Giải pháp xử lý nợ cấp huyện: Hằng năm UBND huyện bố trí sẵn nguồn kinh đối ứng thuộc ngân sách huyện cho cơng trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với điều kiện sau: - Đối với cơng trình có phần đối ứng ngân sách huyện 400 triệu đồng: Để đôn đốc địa phương thực cơng tác tốn vốn đầu tư, UBND huyện phân bổ kinh phí địa phương thực xong cơng tác tốn vốn đầu tư Tuy nhiên, số lượng cơng trình nơng thơn chưa thực tốn cịn nhiều - Đối với cơng trình có phần đối ứng ngân sách huyện từ 400 triệu đồng trở lên UBND huyện phân bổ kinh phí đối ứng ngân sách huyện theo tiến độ cấp vốn ngân sách trung ương ngân sách tỉnh, phần đối ứng lại phân bổ dứt điểm địa phương hồn thành cơng tác tốn vốn đầu tư Do số lượng cơng trình nơng thơn chưa tốn cịn nhiều, thời gian đến đề nghị địa phương khẩn trương hồn thành cơng tác tốn vốn đầu tư Sau địa phương hồn thành cơng tác tốn, UBND huyện phân bổ phần đối ứng thuộc ngân sách huyện Để giải dứt điểm phần nợ 24,244 tỷ đồng thuộc ngân sách huyện phải đối ứng cho cơng trình nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà huyện xây dựng, năm bố trí khoảng 10 tỷ đồng để đối ứng cơng trình nơng thơn dự kiến trả dứt điểm 02 năm 2021 - 2022 * Giải pháp xử lý nợ cấp xã: Để xử lý phần kinh phí đối ứng từ ngân sách cấp xã, UBND huyện đề nghị địa phương sau: - Thực có hiệu dự án khai thác quỹ đất xã để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơng trình mang tính cấp thiết, cơng trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn toán nợ xây dựng năm trước - Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu vượt kế hoạch giao nhằm có nguồn tăng thu để bố trí vốn trả nợ - Bên cạnh đó, cần phải thực tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách địa phương vận động nguồn xã hội hóa III NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 : 10 Những tồn tại, hạn chế: Mặc dù việc thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020 đạt kết đáng ghi nhận, công tác quản lý đầu tư công tăng cường theo hướng công khai, minh bạch hiệu quả, thực tế, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tồn tại, hạn chế sau: (1) Công tác lập kế hoạch đầu tư cơng trung hạn cịn lúng túng, phải thực điều chỉnh; nợ khối lượng kiểm soát tiềm ẩn nguy phát sinh nợ gây áp lực cho ngân sách nhà nước (2) Quá trình lựa chọn, xếp thứ tự ưu tiên dự án đầu tư kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 năm chưa thực triệt để Việc lựa chọn dự án đầu tư cơng dựa nhiều vào tiêu định tính, thiếu tiêu chí mang tính định lượng để đánh giá, xếp thứ tự ưu tiên (3) Công tác giải ngân nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh chưa chủ đầu tư quan tâm mức Công tác chủ đầu tư tập trung cao vào dịp cuối năm, dẫn đến tượng tải cho đơn vị tốn vốn, gây khó khăn cho nhà thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung toàn huyện Một số dự án có sử dụng nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh không sử dụng hết bị thu hồi (4) Các dự án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng địa phương ít, nguồn vốn đầu tư địa phương chủ yếu cịn dựa vào ngân sách cấp Cơng tác vận động nguồn lực để xã hội hóa vốn đầu tư cơng trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn cịn hạn chế; tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho xây dựng hạ tầng gần khơng có (5) Tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây dựng địa phương lớn, nợ đọng phần đối ứng ngân sách cấp xã cho cơng trình thuộc chương trình MTQG nơng thơn Mặc dù thời gian qua UBND huyện đạo địa phương xây dựng kế hoạch lộ trình trả nợ, nhiên nguồn lực ngân sách nhiều khó khăn hạn chế nên xã bố trí trả nợ phần nhỏ tổng số nợ đọng Nguyên nhân: Do nhu cầu đầu tư công địa bàn huyện lớn, nguồn lực địa phương có hạn; nên khó khăn, lúng túng việc lựa chọn, xếp danh mục đầu tư khả cân đối vốn Một số nguồn vốn trung ương, tỉnh bổ sung vào dịp gần cuối năm dẫn đến địa phương bị động việc dự kiến tiến độ thực dự án giải ngân vốn, số dự án phải chuyển nguồn qua năm sau Bên cạnh đó, lực quản lý số chủ đầu tư dự án, cấp xã cịn nhiều hạn chế; cơng tác lựa chọn nhà thầu có nhiều chuyển biến tích cực, số 11 nhà thầu sau lựa chọn không đảm bảo lực, dẫn đến tình trạng thi cơng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân huyện Sự phối hợp ngành, địa phương chưa thật tốt, đặc biệt cơng tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng; chưa huy động hết nguồn nội lực có để đầu tư phát triển, nguồn vốn từ nhân dân Đời sống nhân dân nhiều khó khăn, khả huy động vốn khó, nên việc xã hội hóa cơng trình phúc lợi xã hội thực hạn chế Bài học kinh nghiệm: Tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý hoạt động đầu tư cơng Từng cấp, ngành nhanh chóng, tập trung rà sốt, xử lý giải vướng mắc, khó khăn phát sinh trình thực hiện, đặc biệt cơng tác đền bù, giải phóng mặt Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý xây dựng từ huyện đến xã, đội ngũ cán quản lý cấp xã Thực nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát chặt chẽ q trình thi cơng, chất lượng cơng trình, tiến độ thực nhà thầu đảm bảo theo điều khoản cam kết hợp đồng, kiên xử phạt theo quy định trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng xây dựng PHẦN THỨ HAI DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Nghị số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 I CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025: Căn tình hình kết thực kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 địa bàn huyện Đại Lộc Định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 huyện Đại Lộc mục tiêu ưu tiên đầu tư kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 12 Căn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng nông thôn xã địa bàn huyện cấp có thẩm quyền phê duyệt Căn nhu cầu vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực UBND huyện tổng hợp, rà soát chọn lọc từ ban, ngành huyện Dự báo khả huy động nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 II CÁC NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025: Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực mục tiêu, định hướng theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 huyện Phù hợp với khả cân đối nguồn vốn đầu tư công thu hút nguồn vốn đầu tư Việc phân bổ vốn đầu tư cơng phải tn thủ ngun tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 cấp có thẩm quyền định Tập trung bố trí vốn đầu tư cơng để hồn thành đẩy nhanh tiến độ thực chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn phát triển kinh tế - xã hội huyện Xử lý tốt nợ đọng xây dựng bố trí vốn kế hoạch đầu tư cơng 05 năm 2021 - 2025 Thực nghiêm quy định Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng năm Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công 05 năm 2021 - 2025, dự kiến dự phòng khoảng 10% cấp huyện để xử lý trượt giá, đầu tư dự án khẩn cấp, vấn đề phát sinh theo quy định Luật Đầu tư công q trình triển khai kế hoạch đầu tư cơng trung hạn III DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN, PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025: Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn 2021 - 2025: Tổng kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn đầu tư công 2021 – 2025 1.825,019 tỷ đồng, bao gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ: 596,300 tỷ đồng, ngân sách huyện: 1.228,719 tỷ đồng (chi tiết biểu số 03.1), 172,14% giai đoạn 2016 – 2020; Trong đó: dự kiến đưa vào cân đối 1.523,786 tỷ đồng, bao gồm ngân sách tỉnh: 358,400 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.165,386 tỷ đồng (chi tiết biểu số 03.2), cụ thể sau: a) Vốn đầu tƣ cân đối ngân sách huyện: 1.165,386 tỷ đồng (bao gồm: vốn đầu tư xây dựng là: 968,847 tỷ đồng; vốn hỗ trợ ngành, địa phương đối ứng chương trình, dự án giai đoạn 2021 – 2025 80 tỷ đồng dự phòng ngân sách 10% 116,539 tỷ đồng); đó: 13 - Đất vị trí gồm: Trường Bổ túc (cũ), Trạm Kiểm Lâm Hà Nha, Trạm Thú y, khu đất trống bên cạnh trụ sở làm việc tổ chức hội quần chúng, Khu đất trống bên cạnh Đội Quản lý thị trường số với tổng giá trị thu dự kiến 15 tỷ đồng - Nguồn ngân sách tập trung tỉnh cấp theo kế hoạch: 80 tỷ đồng - 06 dự án nhà thương mại gồm Khu đô thị nam TTAN: 13,18ha, tổng thu ngân sách dự kiến 50 tỷ đồng; Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa: 49,4ha, tổng thu ngân sách dự kiến 110 tỷ đồng; Khu thị phía Đông TTAN: 32,8ha, tổng thu ngân sách dự kiến 100 tỷ đồng; Khu đô thị Khu TTAN: 37,69ha, tổng thu ngân sách dự kiến 90 tỷ; Khu dân cư Trung An TTAN: 13,44ha, tổng thu ngân sách dự kiến 20 tỷ đồng; Khu thị phía Tây sơng Vu Gia – Ái Nghĩa: 10ha, tổng thu ngân sách dự kiến 35 tỷ đồng Tổng số kinh phí nộp ngân sách dự án khoảng: 400 tỷ đồng, xin chế ngân sách huyện hưởng 50 % nguồn kinh phí có khoảng: 200 tỷ đồng - Vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh: 585,222 tỷ đồng để đầu tư dự án khai thác quỹ đất địa bàn huyện - Dự kiến thu từ khai thác quỹ đất địa bàn huyện (theo nguồn vay quỹ đầu tư) giai đoạn 2021 – 2025 là: 252,914 tỷ đồng Nguồn lợi nhuận dự kiến sau đầu tư khai thác 10 dự án quỹ đất địa bàn huyện khoảng 482,877 tỷ đồng (chi tiết biểu số 08) - Đã phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị số 109/NQHĐND ngày 26/12/2020 HĐND huyện Đại Lộc: 32,250 tỷ đồng b) Vốn ngân sách tỉnh: 358,400 tỷ đồng; đó: - Vốn kế hoạch cơng trình giai đoạn 2016 – 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục thực hiện: 123,3 tỷ đồng (chi tiết biểu số 05), dự kiến phân bổ giai đoạn 2021 – 2015: 123,3 tỷ đồng, gồm: + Cầu Hội Khách – Tân Đợi: 30,8 tỷ đồng + Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa: 38,5 tỷ đồng + Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) trung tâm hành huyện Đại Lộc: 54 tỷ đồng - Vốn ngân sách tỉnh theo tổng mức đầu tư giai đoạn 2021 – 2025: 95 tỷ đồng (chi tiết biểu số 06, 07.2) dự kiến phân bổ vốn giai đoạn 2021 – 2025 85,1 tỷ đồng, gồm: + Đường giao thông từ đoạn Khe Ngang đến giáp Quốc lộ 14B, xã Đại Hồng: 06 tỷ đồng (Đã phân bổ gói 20 tỷ theo Quyết định số 1856/QĐUBND ngày 05/7/2021 UBND tỉnh Quảng Nam) + Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân: 04 tỷ đồng (Đã phân bổ gói 20 tỷ theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 UBND tỉnh Quảng Nam) 14 + Xây dựng, mở rộng khu dân cư Làng Yều, xã Đại Hưng, Đại Lộc: tỷ đồng Dự kiến phân bổ giai đoạn 2021 – 2025: 5,7 tỷ đồng + Nhà làm việc Huyện ủy Đại Lộc: 30 tỷ đồng Dự kiến phân bổ giai đoạn 2021 – 2025: 30 tỷ đồng + Nhà làm việc HĐND UBND huyện Đại Lộc: 30 tỷ đồng Dự kiến phân bổ giai đoạn 2021 – 2025: 24 tỷ đồng + Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp: 19 tỷ đồng Dự kiến phân bổ giai đoạn 2021 – 2025: 15,4 tỷ đồng - Vốn danh mục dự án tạo quỹ đất đầu tư công theo Công văn số 2824/UBND-KTTH ngày 14/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam HĐND tỉnh thông qua Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021: 150 tỷ đồng (chi tiết biểu số 07.3) gồm: + Khu dân cư xã Đại Minh có quy mơ đầu tư 4,63 với TMĐT 30 tỷ đồng + Khu đô thị kết hợp thương mại – dịch vụ thị trấn Ái Nghĩa có quy mơ đầu tư 10 với TMĐT 120 tỷ đồng Dự kiến phƣơng án phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn 2021 -2025 theo khả cân đối nguồn: 1.523,786 tỷ đồng Trong đó, ngân sách tỉnh: 358,400 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.165,386 tỷ đồng (Tổng hợp chi tiết biểu số 03.2) - Đã phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị số 109/NQHĐND ngày 26/12/2020 HĐND huyện Đại Lộc: 32,250 tỷ đồng (chi tiết biểu số 04) - Phân bổ cho dự án giai đoạn 2016 – 2020 có nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025 185,099 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 123,3 tỷ đồng, ngân sách huyện: 61,799 tỷ đồng) (chi tiết biểu số 05) - Phân bổ cho dự án đầu tư năm 2021 (Đã có chủ trương đầu tư) 16 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 10 tỷ đồng, ngân sách huyện: tỷ đồng) (chi tiết biểu số 06) - Phân bổ dự án đăng ký đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách huyện 196,576 tỷ đồng (chi tiết biểu số 07.1) - Phân bổ cho dự án đăng ký đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 có hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 162,100 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 75,100 tỷ đồng, ngân sách huyện: 87 tỷ đồng) (chi tiết biểu số 07.2) - Phân bổ dự án tạo quỹ đất đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 theo Công văn số 2824/UBND-KTTH ngày 14/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam ngân sách tỉnh 150 tỷ đồng (chi tiết biểu số 07.3) - Phân bổ dự án khai thác quỹ đất địa bàn huyện ngân sách huyện vay vốn quỹ đầu tư phát triển 585,222 tỷ đồng (chi tiết biểu số 08) 15 - Phân bổ hỗ trợ ngành, địa phương đối ứng chương trình, dự án giai đoạn 2021 -2025, 20 tỷ đồng/năm: 80 tỷ đồng - Dự phịng phí ngân sách 10% cân đối đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 116,539 tỷ đồng Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tƣ công giai đoạn 2021-2025 cho ngành Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 cho ngành thực sở đăng ký danh mục đầu tư công địa phương theo ngành; Đồng thời, phân bổ đối ứng theo dự án đầu tư tỉnh địa bàn huyện Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 cho ngành ĐVT: Triệu đồng Tổng mức đầu tƣ ST T Lĩnh vực Tổng kế hoạch đầu tƣ giai đoạn 2021 - 2025 Giao thông Giao thông giai đoạn 1.1 2021 - 2025 Giao thông phân bổ 1.2 năm 2021 Giáo dục đào tạo I 10 11 Định canh, định cư Quản lý nhà nước, hạ tầng kỹ thuật Nông - lâm nghiệp, thủy lợi Dự án khai thác quỹ đất Quốc phòng - an ninh Lao động - thương binh xã hội Văn hóa - thơng tin Hỗ trợ ngành, địa phương đối ứng chương trình, dự án giai đoạn 2022 -2025, 20 tỷ/năm Dự phòng ngân sách 10% kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 2025 Tỷ lệ (%) NS tỉnh phân bổ cho lĩnh vực NS huyện phân bổ cho lĩnh vực Số lƣợ ng Tổng số Trong đó: NS tỉnh 71 1.825.019 596.300 1.228.719 100,0 100,00 100,00 29 588.249 361.300 226.949 32,23% 60,59% 18,47% 15 555.999 361.300 194.699 30,47% 60,59% 15,85% 14 32.250 32.250 1,77% 0,00% 2,62% 27.100 - 27.100 1,48% 0,00% 2,21% 25.250 6.000 19.250 1,38% 1,01% 1,57% 165.053 60.000 105.053 9,04% 10,06% 8,55% 39.000 19.000 20.000 2,14% 3,19% 1,63% 12 735.222 150.000 585.222 40,29% 25,16% 47,63% 12.073 - 12.073 0,66% 0,00% 0,98% 13.200 - 13.200 0,72% 0,00% 1,07% 17.000 - 17.000 0,93% 0,00% 1,38% 80.000 - 80.000 4,38% 0,00% 6,51% 122.872 - 122.872 6,73% 0,00% 10,00% Trong đó: NS huyện Tổng cộng 16 II Tổng cân đối đầu tƣ giai đoạn 2021 - 2025 68 1.523.786 358.400 1.165.386 100,00 100,00 100,00 Giao thông Giao thông giai đoạn 1.1 2021 - 2025 Giao thông phân bổ 1.2 năm 2021 Giáo dục đào tạo 26 303.249 133.300 169.949 19,90% 37,19% 14,58% 12 270.999 133.300 137.699 17,78% 37,19% 11,82% 14 32.250 - 32.250 2,12% 0,00% 2,77% 27.100 - 27.100 1,78% 0,00% 2,33% Định canh, định cư Quản lý nhà nước, hạ tầng kỹ thuật Nông - lâm nghiệp, thủy lợi Dự án khai thác quỹ đất 24.950 5.700 19.250 1,64% 1,59% 1,65% 159.053 54.000 105.053 10,44% 15,07% 9,01% 35.400 15.400 20.000 2,32% 4,30% 1,72% 12 735.222 150.000 585.222 48,25% 41,85% 50,22% 12.073 - 12.073 0,79% 0,00% 1,04% 13.200 - 13.200 0,87% 0,00% 1,13% 17.000 - 17.000 1,12% 0,00% 1,46% 80.000 80.000 5,25% 0,00% 6,86% 116.539 116.539 7,65% 0,00% 10,00% 10 11 Quốc phòng - an ninh Lao động - thương binh xã hội Văn hóa - thơng tin Hỗ trợ ngành, địa phương đối ứng chương trình, dự án giai đoạn 2022 -2025, 20 tỷ/năm Dự phịng ngân sách 10% kế hoạch đầu tư cơng giai đoạn 2021 2025 Đối với danh mục dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 theo công văn số 2824/UBND-KTTH ngày 14/5/2021 (chi tiết Biểu số 07.3): HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 phê duyệt danh mục dự án tạo quỹ đất đầu tư công năm 2022 (Nguồn thu tiền sử dụng đất dự án) Trong đó, huyện Đại Lộc có 02 dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ với quy mô đầu tư 14,63 ha, cụ thể sau: - Khu dân cư xã Đại Minh có TMĐT 30 tỷ đồng với quy mơ đầu tư 4,63 - Khu đô thị kết hợp thương mại – dịch vụ thị trấn Ái Nghĩa có TMĐT 120 tỷ đồng với quy mơ đầu tư 10 Đối với danh mục dự án khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 – 2025: Tổng kế hoạch đầu tư 10 dự án có quy mô đầu tư 60,94 với TMĐT 585,222 tỷ đồng Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ từ nguồn vay quỹ đầu tƣ phát triển tỉnh Số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến 17 là: 1.280,513 tỷ đồng, số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến sau nộp thuế 1.152,462 tỷ, lãi suất tính cho năm thực dự án 84,362 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến sau đầu tƣ khoảng 482,877 tỷ đồng (chi tiết biểu số 08) gồm: - Khu dân cư Nơng thơn xã Đại Hiệp có quy mô đầu tư 3,68 với TMĐT 43,215 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 92,200 tỷ đồng - Khu dân cư Nơng thơn xã Đại Đồng có quy mơ đầu tư 4,22 với TMĐT 23,249 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 83,800 tỷ đồng - Khu bố trí tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất phục vụ cơng trình Đường từ trung tâm hành huyện xã ven sơng Vu Gia (ĐH3) có quy mơ đầu tư 4,8 với TMĐT 35 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 150 tỷ đồng - Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa có quy mơ đầu tư 4,8 với TMĐT 37,881 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 236,600 tỷ đồng - Khu dân cư Nông thơn xã Đại Quang có quy mơ đầu tư 4,8 với TMĐT 38 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 66 tỷ đồng - Khu dân cư nông thôn kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài xã Đại Minh có TMĐT có quy mơ đầu tư 9,2 với TMĐT 83,720 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 166,400 tỷ đồng - Khu dân cư trước Trung tâm hành huyện có quy mơ đầu tư 7,6 với TMĐT 99,837 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 167,930 tỷ đồng - Khu dân cư nối từ ĐH17.ĐL đến đường dẫn cầu An Bình có quy mơ đầu tư 4,9 với TMĐT 39 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 65 tỷ đồng - Khu tái định cư khai thác quỹ đất cầu An Bình, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc có quy mơ đầu tư 10,2 với TMĐT 99,6 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 135 tỷ đồng - Khu tái định cư khai thác quỹ đất cầu Sông Thu, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc có quy mơ đầu tư 12 với TMĐT 85,720 tỷ đồng Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 117,583 tỷ đồng Ghi chú: Lãi suất dự kiến tính cho năm thực dự án lấy theo lãi suất Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nhân với Tổng mức vay năm dự án Tuy nhiên trình thực hiện, UBND huyện theo tình hình thực tế dự án để vay vốn cách hiệu nhằm giảm lãi suất vay phải trả, tăng tính hiệu đầu tư 18 Đối với danh mục dự án đăng ký đầu tƣ giai đoạn 2021 – 2025 hỗ trợ từ ngân sách tỉnh nhƣng chƣa xuất nguồn gồm 03 dự án (chi tiết biểu số 09): - Nâng cấp, mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Đợi đến đường ĐT609, huyện Đại Lộc có TMĐT 120 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 96 tỷ đồng, ngân sách huyện: 24 tỷ đồng) - Đường từ ĐT609B nối ĐT609 đến trung tâm huyện Đại Lộc có TMĐT 45 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 36 tỷ đồng, ngân sách huyện: tỷ đồng) - Kè khẩn cấp sông Vu Gia, khu vực thị trấn Ái Nghĩa có TMĐT 120 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 96 tỷ đồng, ngân sách huyện: 24 tỷ đồng) Một số nhiệm vụ, giải pháp thực kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Để quản lý triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 cách đồng hiệu quả, cần tập trung thực nhiệm vụ, giải pháp sau: (1) Tập trung đạo, điều hành việc triển khai thực kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, đảm bảo thực đạt 100% kế hoạch đề ra, khơng để xảy tình trạng chuyển nguồn thu hồi vốn, coi nhiệm vụ trọng tâm chủ đầu tư địa bàn huyện (2) Ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện, cấp xã toán dứt điểm nợ xây dựng Kiên xử lý chủ đầu tư không xử lý triệt để nợ xây dựng đồng thời để phát sinh nợ (3) Trên sở kế hoạch vốn trung hạn năm HĐND huyện thông qua, chủ đầu tư khẩn trương thực công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án khởi cơng mới; hồn chỉnh thủ tục đầu tư, đặc biệt cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tháo gỡ kịp thời rào cản khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân nâng cao hiệu dự án đầu tư công (4) Tập trung thực giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn nhằm đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn 01 năm ngân sách Các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện việc không giải ngân hết nguồn vốn, để bị thu hồi vốn (5) Tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư; trách nhiệm quan quản lý nhà nước công tác tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm hoạt động đầu tư xây dựng bản, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, giám sát đánh giá đầu tư, kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng toán theo khối lượng, phương án trả nợ, hoàn ứng 19 (6) Chú trọng cơng tác lập hồ sơ tốn vốn đầu tư, kiên khơng bố trí vốn đầu tư cơng trình hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng chậm trình tốn theo quy định IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Đề xuất phê duyệt phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự kiến kế hoạch đầu tƣ công năm 2022: - Theo tổng hợp nhu cầu đầu tư giai đoạn năm 2021 - 2025 địa bàn huyện lớn, khoảng 1.825,018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 596,300 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.228,719 tỷ đồng Năm 2022 năm thứ hai thực Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 – 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Quốc hội thơng qua nên có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi giai đoạn 2021 – 2025 mục tiêu đầu tư cơng đến năm 2025 Vì vậy, UBND huyện lựa chọn dự án mang tính cấp thiết để đề xuất HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư số dự án triển khai năm 2022 dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, với số nội dung sau: * Đề xuất phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án triển khai năm 2022: - Phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án triển khai năm 2022, với TMĐT: 88.967.260.000 đồng (Trong đó: Ngân sách huyện 15.400.000.000 đồng, ngân sách xã: 567.2000.000 đồng nguồn vay quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam 73.000.000.000 đồng - Thể chi tiết sau: + Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng từ Đại Minh – Đại Phong có TMĐT 1.200.000.000 đồng + Trường TH Nguyễn Công Sáu; Hạng mục: Xây 08 phịng học có TMĐT 3.600.000.000 đồng + Khu tái định cư vùng sạt lở Đại Hồng có TMĐT 8.100.000.000 đồng + Xây dựng phòng làm việc xã Đại Hưng có TMĐT 3.067.260.000 đồng (Trong đó: Ngân sách huyện 2.500.000.000 đồng ngân sách xã nguồn vốn hợp pháp khác: 567.260.000 đồng) + Khu dân cư Nông thôn xã Đại Quang có TMĐT 38.000.000.000 đồng + Khu bố trí tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất phục vụ cơng trình Đường từ trung tâm hành huyện xã ven sơng Vu Gia (ĐH3) có TMĐT 35.000.000.0000 đồng * Đề xuất kế hoạch đầu tƣ công năm 2022: 20 Kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ năm 2022 253,277 tỷ đồng Trong đó: Ngân sách tỉnh 35,569 tỷ đồng, ngân sách huyện 53,508 tỷ đồng Vốn vay Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam 164,200 tỷ đồng a/ Ngân sách tỉnh: 35,569 tỷ đồng, bao gồm: Căn Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 UBND tỉnh việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 UBND tỉnh giao UBND huyện 35,569 tỷ đồng Trong đó: Phân bổ cho cơng trình Cầu Hội Khách – Tân Đợi: tỷ đồng, Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa: 10 tỷ đồng, Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) trung tâm hành huyện Đại Lộc: tỷ đồng, Cầu Khe Gai: 1,997 tỷ đồng, dự án Trạm y tế xã Đại Minh 600 triệu đồng Nghị quy định mức hỗ trợ người có cơng với cách mạng nhà địa bàn tỉnh: 9,972 tỷ đồng) b/ Vốn ngân sách huyện: 53,508 tỷ đồng, bao gồm: + Vốn XDCB tập trung: 16,508 tỷ đồng + Vốn Khai thác quỹ đất: 37 tỷ đồng c/ Vốn vay Quỹ đầu tƣ phát triển Quảng Nam: 164,200 tỷ đồng UBND huyện có Cơng văn số 6243/UBND-TCKH ngày 05/11/2021 việc đăng ký dự án ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh huyện Đại Lộc gửi Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam theo Công văn số 419/QĐT-KHTĐ ngày 6/10/2021 Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam - Phương án phân bổ chi tiết thể biểu số 11 kèm theo Thông qua kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm danh mục dự án chƣa xuất nguồn: Theo Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn 2021 – 2025 tỉnh có danh mục dự án hỗ trợ cấp huyện từ nguồn ngân sách tỉnh xuất nguồn thực đầu tư Trong đó, huyện Đại Lộc có 03 dự án với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng (bao gồm: ngân sách tỉnh 228 tỷ đồng ngân sách huyện 57 tỷ đồng) Tuy nhiên, theo dự kiến nguồn lợi nhuận sau đầu tư 10 dự án khai thác quỹ đất địa bàn huyện 482,877 tỷ đồng (Chi tiết biểu số 08) UBND huyện đưa vào nguồn cân đối đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 252,914 tỷ đồng Dự kiến dư nguồn ngân sách khoảng 229,964 tỷ đồng Mặt khác, nguồn ngân sách huyện cân đối cho danh mục dự án chưa xuất nguồn 63,333 tỷ đồng nên đảm bảo khả cân đối nguồn cho dự án chưa xuất nguồn Ngoài ra, UBND huyện giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến cịn có nguồn thu đƣợc trích lại tỉnh từ nguồn khai thác quỹ đất 02 dự án tạo quỹ đất theo Công văn số 2824/UBND-KTTH ngày 14/5/2021 UBND tỉnh đƣợc HĐND tỉnh thông qua Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 (Dự kiến nguồn phân bổ kế hoạch đầu công trung hạn 2021 -2025 thể chi tiết biểu số 02) trình thực đầu tư, khai thác 10 dự 21 án khai thác quỹ đất, UBND huyện theo tình hình thực tế dự án để vay vốn cách hiệu nhằm giảm lãi suất vay phải trả, tăng tính hiệu đầu tư, tăng nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư cơng trung hạn Do đó, để thuận lợi cho việc kịp thời đối ứng với cơng trình đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ xuất nguồn đồng thời thực đầu tư danh mục dự án từ nguồn ngân sách huyện xuất nguồn, UBND huyện đề xuất HĐND huyện phê duyệt danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 dự án chưa xuất nguồn (thể chi tiết biểu số 03.3) vào tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Trên báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, định./ Nơi nhận: - UBND tỉnh Quảng Nam (b/c); - Các Sở KH&ĐT, TC (b/c); - TT HĐND (b/c); - CT, PCT UBND huyện; - Các phòng, ban thuộc huyện; - UBND xã, thị trấn; - Lưu VT TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Văn Quang